國英置業(yè)_成本表格_01目標成本控制責任書(范本)2008年

1、絕密（編號：）XX市#公司*項目目標成本控制責任書XX市#公司房地產(chǎn)有限公司2007年04月編制依據(jù)及說明按照XX市#公司房地產(chǎn)有限公司經(jīng)營規(guī)劃和利潤計劃,為加強前期成本控制的力 度，更好地貫徹落實項目的目標成本，成本管理部結(jié)合市場現(xiàn)狀及項目具體情況，編制 了XX市#公司*項目全期目標成本控制責任書,編制主要依據(jù)如下：1 .項目發(fā)展部：土地出讓合同；2 .項目事務(wù)部：報批報建費用明細；3 .設(shè)計管理部：實施方案設(shè)計圖紙及規(guī)劃指標 （2007年03月10日版）；4 .工程管理部：鋼筋、碎、砌體等結(jié)構(gòu)指標；5 .采購管理部：招標工作；6 . *項目管理部：場地平整方案，臨時設(shè)施建造標準；7 .營銷

2、管理部：營銷費用計劃；8 .財務(wù)管理部：資本化利息計算依據(jù)、管理費用計算依據(jù)。本責任書已與相關(guān)部門討論并達成一致。執(zhí)行過程中，由成本管理部整體負責。各部門在控制責任成本的同時應(yīng)主動向成本管理部反饋相關(guān)信息。成本管理部2007年4月12日XX市#公司*項目全期目標成本控制責任書作為指導(dǎo)項目各項 工作的重要依據(jù)，經(jīng)公司討論，審核通過其中各項控制目標。現(xiàn)予以發(fā)布， 請相關(guān)部門遵照執(zhí)行。簽發(fā)人：簽發(fā)日期：2007年04月12日主送：公司管理層抄送：集團成本審算中心、（區(qū)域成本管理中心）絕密目標成本控制責任書一總說明項目開發(fā)總目標：1 .項目概況1）總體規(guī)劃指標容積率：7.00,綠化率：41.4%建筑面

3、積：47570 m2其中：可售面積： 41234 m2,不可售面積：6336m2住宅套數(shù)：538套車位：577個入伙日期：2008年11月3日2 .經(jīng)營目標年份銷售面積（萬 m2）結(jié)算面積（萬 m2）銷售金額（萬元）項目利潤（萬元）凈利潤（萬元）結(jié)算收入（萬元）2007 年2008 年注：含住宅、商業(yè)、車庫等所有可售資源。3 .開發(fā)計劃專業(yè)邏輯關(guān)系名稱全期AA建筑結(jié)構(gòu)類型及地上層 數(shù)框剪33層含2層商業(yè)BB基礎(chǔ)形式及地卜室層數(shù)人工挖孔樁，2層地下室CC周期分析20月DD可售面積40339EE里程碑版本號初始里程碑計劃（A-0）考核 基準 計劃實際 完成 時間動態(tài)調(diào)整計劃（A-1 ）營銷01出圖

4、報建01市場定位設(shè)計01出圖報建02概念設(shè)計06-8-2506-8-25報建01出圖報建03取得土地使用證06-10-2006-10-20報建02出圖報建04取得建設(shè)用地規(guī)劃許 可證設(shè)計02出圖報建05規(guī)劃設(shè)計完成06-10-1006-10-10報建03出圖報建06規(guī)劃方案通過審批設(shè)計03出圖報建07單體方案完成06-10-2206-10-22報建04出圖報建08單體方案通過審批報建05出圖報建09取得專業(yè)審批意見06-11-1506-11-15設(shè)計04出圖報建10擴初設(shè)計完成06-11-3006-11-30報建06出圖報建11擴初設(shè)計通過審批06-12-2006-12-20設(shè)計05出圖報建1

5、2施工報建圖完成06-12-2506-12-25報建07出圖報建13取得建設(shè)工程規(guī)劃許 可證06-9-30 （地下部分）06-9-30 （地下部分）報建08出圖報建14完成節(jié)能審批及施工 圖審查06-10-107-2-10報建09出圖報建15獲得建筑工程施工許 可證06-10-20 （地下部 分）06-10-20 （地下部 分）設(shè)計06出圖施工01樁基施工圖06-12-2506-12-25采購01出圖施工02基礎(chǔ)施工單位確定06-9-2506-9-25設(shè)計07出圖施工03全套施工圖07-2-1007-2-10采購02出圖施工04總包單位確定06-9-2506-9-25設(shè)計08出圖施工05景觀施

6、工圖07-4-3007-4-30采購04出圖施工06景觀施工單位確定07-6-1007-6-10施工00出圖施工07基礎(chǔ)施工開始06-12-2506-12-25施工01出圖施工08基礎(chǔ)施工完成07-4-1007-4-10施工02施工銷售01主體結(jié)構(gòu)達到正負零07-5-1007-5-10施工03施工銷售02木池區(qū)（景觀、綠化、 管網(wǎng)）施工07-9-2007-9-10施工04施工銷售03小范區(qū)（樣板房）施工07-9-2007-9-10施工05施工銷售04主體結(jié)構(gòu)達到預(yù)售條 件07-9-2007-9-20報建10施工銷售05取得預(yù)售許可證07-9-2707-9-27營銷02施工銷售06銷售開放07-

7、9-2807-9-15營銷03施工銷售07銷售開盤07-10-107-10-1施工06施工驗收交付01主體結(jié)構(gòu)封頂07-11-507-11-5施工07施工驗收交付02外腳手架拆除08-4-1508-4-15施工09施工驗收交付03竣工資料完成08-4-408-4-4報建11施工驗收交付04竣工（質(zhì)量）驗收08-5-1508-5-15報建12施工驗收交付05取得規(guī)劃驗收許可 證08-6-108-6-1施工10施工驗收交付06竣工備案要求的景觀、 綠化、管網(wǎng)完成08-5-1008-5-10報建13施工驗收交付07竣工備案完成08-6-2008-6-20施工11施工驗收交付08外墻滲漏整改完成施工1

8、2施工驗收交付09土建移交精裝修完成08-5-1308-5-13客服01施工驗收交付10»次業(yè)主開放日08-5-2308-5-23客服02施工驗收交付11模擬驗收完成08-9-308-9-3客服03施工驗收交付12第二次業(yè)主開放日08-9-1308-9-13施工13施工驗收交付13景觀、綠化（水、電、 煤氣）全部完成08-5-1008-5-10報建14施工驗收交付14產(chǎn)權(quán)查丈及勾線圖08-9-308-9-3客服04施工驗收交付15交付使用08-11-308-11-3報建15施工驗收交付16大確權(quán)08-10-308-10-3客服05施工驗收交付17日返修量低于30條08-12-1808

9、-12-18施工14施工驗收交付18新建物業(yè)移交完成08-10-2508-10-25（上表時間來自*項目里程碑開發(fā)計劃）第1頁共23頁54.成本目標XX市#公司*項目目標成本確定為 9564.61元/m2,按成本科目具體構(gòu)成如下:序號費用項目成本總額可售單方成本（萬元）（元/m2）一土地獲得價款15964.304046.61一開發(fā)前期準備費619.94157.14二主體建筑工程費11742.842976.56 四主體安裝工程費1402.08355.40 1五社區(qū)管網(wǎng)工程費874.10214.72 :六園林環(huán)境工程費224.8957七配套設(shè)施費2028.15514.09八開發(fā)間接費3474.77

10、880.78開發(fā)成本36304.069202.32九期間費用1429.28362.29總成本37733.349564.61注：含住宅、商業(yè)、車庫等所有可售資源。各部門責任成本匯總?cè)缦拢撼杀究傤~銷售面積單方成本序號費用項目（力兀）（元/ m2）合計295324989.17一、項目事務(wù)部113.4613.051作業(yè)成本113.4613.052牽頭控制成本010二、項目發(fā)展部12,586.421,447.631作業(yè)成本002牽頭控制成本12,586.421,447.63二、設(shè)計管理部24028.022763.593作業(yè)成本984.93113.34牽頭控制成本23043.092650.31四、工程管理

11、部4008.09460.995作業(yè)成本13.041.56牽頭控制成本3995.05-459.49五、*項目管理部1430.38164.527作業(yè)成本1299.96149.528牽頭控制成本130.417515六、營銷管理部3974.25457.109作業(yè)成本3974.25457.1010牽頭控制成本0七、成本管理部66134.3329.3511作業(yè)成本116.96415.912牽頭控制成本00八、采購管理部247.1128.4213作業(yè)成本0014牽頭控制成本247.1128.42七、其他調(diào)整941.5680.515行政管理費用941.5680.55.成本分攤計劃成本跨期分攤表成本科目成本金額

12、分攤標準一期二期建筑圓枳190,73996,36894,370可售面積157,07269,04288,030國地卸枳222,000107,400114,600土地成本223,004,000107,885,719115,118,281原鵬利賬面土地成本80,550,000占地面積38,968,78441,581,216中糧前期投入費用56,390,000占地囿積27,280,56829,109,432前期利息成本78,240,000占地面積37,851,24340,388,757利息稅7,824,000占地面積3,785,1244,038,876開發(fā)前期準備費27,300,00011,999,8

13、6415,300,136建筑研究用房100,000可售面積43,95656,044臨時圍墻460,000可售面積202,196257,804臨時辦公室600,000可售面積263,733336,267前期配合費13,070,0005,744,9907,325,010前期咨詢費用2,220,000可售面積975,8131,244,187其他項目走帳10,080,000可售面積4,430,7195,649,281原設(shè)計合同解約補償770,000可售面積338,458431,542園林環(huán)境費820,000360,435459,565人工濕地220,000可售面積96,702123,298紅線外公共綠

14、化600,000可售面積263,733336,267公共配套設(shè)施23,206,88010,859,25312,347,627中水處理系統(tǒng)600,000可售面積263,733336,267游泳池1,260,000可售面積553,840706,160公交車場1,005,500可售面積441,973563,527幼兒園1,752,380可售面積770,268982,112人防車位12,485,000可售面積6,146,3926,338,608紅線外市政配套-強電 引入5,904,000可售面積2,595,1353,308,865紅線外市政配套-紅線 外水引入200,000可售面積87,911112,

15、089合計274,330,880130,744,836142,766,044營銷費用分期計劃表分期銷售收入（萬元）全期51465.400合計51465.400整體營銷費用比例=營銷費用總和/銷售收入總和營銷費用比例（）營銷費用（萬元）3.5%1800.973.5%1800.97二、各部門作業(yè)目標項目事務(wù)部項目發(fā)展部設(shè)計管理部工程管理部采購管理部*項目管理部營銷管理部成本管理部部門責任書封面.Jo目標成本控制責任書一項目事務(wù)部項目發(fā)展部一、主要作業(yè)目標：1、嚴格按照土地出讓合同約定控制付款節(jié)奏和金額。2、根據(jù)本部門年度費用預(yù)算計劃控制管理費用。二、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公

16、司經(jīng)營管理的需要，還需完 成如下成本目標：牽頭控制成本：項目發(fā)展部負責組織設(shè)計管理部、工程管理部、*項目管理部、成本管理部等部門以及營銷管理部等相關(guān)部門進行控制的產(chǎn)品實體成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單彳（元）總費用（力兀）備注總計41,234.00M23,871.6315,964.30可售面積一、土地獲得價款41,234.00M23,871.6315,964.30可售面積1、政府地價47,570.00M23,355.9615,964.30建筑面積2、紅線外市政設(shè)施 費建筑面積3、應(yīng)繳契稅建筑面積4、拆遷補償費建筑面積三、控制要點：1、充分利用公司知名度和信譽，在不違反公司原則的條件下力

17、爭各項費用的減免。2、對大額款項爭取延遲支付以降低資金成本。重要提示：以上牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍 之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參 與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責任為各部門成本管理工作 提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部 著重對報批報建費、管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝 通。返回目錄項目事務(wù)部一、主要作業(yè)目標：1、根據(jù)項目開發(fā)計劃按時完成項目報批報建工作，按計劃、盡早獲得規(guī)劃許可證、施 工許可證及預(yù)售許可證。2、

18、按政府規(guī)定、協(xié)議約定繳納各種報建費用，并爭取最大限度的優(yōu)惠和減免。3、根據(jù)本部門年度費用預(yù)算計劃控制管理費用。二、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完 成如下成本目標：作業(yè)成本：項目事務(wù)部為完成項目的報批報建以及地價支付而消耗的成本，是項目事務(wù) 部獨自控制的責任成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單價（元）總費用（萬元）備注一、開發(fā)前期準備費47,570.00M220.3296.66建筑面積1、報批報建費41,234.00M223.4496.66可售面積環(huán)保報建費等47,570.00M21.004.76建筑面積放線、驗線費47,570.00M23.2015.

19、22建筑面積白蟻防治費47,570.00M21.507.14建筑面積圖紙審查費47,570.00M22.009.51建筑面積衛(wèi)生防疫費47,570.00M20.200.95建筑面積質(zhì)檢費47,570.00M22.5011.89建筑面積消防審查費47,570.00M20.301.43建筑面積產(chǎn)權(quán)交易費41,234.00M23.0012.37可售面積防雷檢測費47,570.00M21.004.76建筑面積產(chǎn)權(quán)查丈費47,570.00M22.009.51建筑面積預(yù)售查丈費47,570.00M20.753.57建筑面積印花稅47,570.00M20.271.28建筑面積淤泥排放費47,570.00M2

20、3.0014.27建筑面積三、控制要點：1、充分利用公司知名度和信譽，在不違反公司原則的條件下力爭各項費用的減免2、對大額款項爭取延遲支付以降低資金成本。3、報批報建工作應(yīng)爭取與其他工作同步開展，避免成為唯一的關(guān)鍵線路。重要提示：以上作業(yè)成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍之內(nèi)， 并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參與公司 各項成本決策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責任為各部門成本管理工作提供支 持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部著重對 報批報建費、管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及

21、時反饋和溝通。返回目錄第7頁共23頁8目標成本控制責任書一設(shè)計管理部設(shè)計管理部一、主要作業(yè)目標：1、組織實施設(shè)計階段的方案優(yōu)化，使設(shè)計方案具有更大的經(jīng)濟合理性。2、在目標成本范圍內(nèi)實行景觀限額設(shè)計。3、依據(jù)項目開發(fā)計劃按時完成圖紙設(shè)計，時間不能延遲公司里程碑開發(fā)計劃，變更要求規(guī)范化發(fā)放；4、保證出圖質(zhì)量，不得影響招標方式。5、按制度辦理設(shè)計變更，設(shè)計變更造價不得超過15元/平米，總費用不超過130.42萬 元。6、準確核算項目銷售面積，規(guī)劃指標面積與竣工查賬面積誤差小于1.5%。7、根據(jù)本部門年度費用預(yù)算計劃控制管理費用。參考執(zhí)行文件設(shè)計階段成本管理工作指引、設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理辦法三、成本

22、目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理需要，還需完成如下成本目標：1 .作業(yè)成本：設(shè)計管理部為完成項目的方案與施工圖設(shè)計而消耗的成本，是設(shè)計管理部獨自控制的責任成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單彳（元）總費用（力兀）備注總計39,451M292361.09可售面積一、開發(fā)前期準備費361.091、規(guī)劃設(shè)計費361.09概念設(shè)計47570M210.0047.57建造面積規(guī)劃設(shè)計47570M220.0095.14建造面積施工圖設(shè)計47570M231.50149.85建造面積景觀規(guī)劃設(shè)計4066M225.0010.17景觀面積景觀施工設(shè)計4066M225.0010.17景觀面積人

23、防設(shè)計2090M224.005.02建造面積精裝修設(shè)計36857M25.0018.43建造面積建筑模型47570M21.004.76建造面積建筑研究用房1項200000.0020.00項注：作業(yè)時間成本計算中，總作業(yè)時間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時間，部門作業(yè)時間成本 =單位時間成本*部門作業(yè)時間。成本測算時采用計劃作業(yè)時間， 動態(tài)結(jié)算或結(jié)算時采用實際作業(yè)時間。2 .牽頭控制成本：設(shè)計管理部負責組織工程管理部、*項目管理部、成本管理部以及營銷管理部等相關(guān)部門進行控制的產(chǎn)品實體成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單彳（t （元）總費用（力兀）備注總計39,451M22199.978679.09

24、可售面積一、主體建安工程設(shè)計變更39,451M218.1271.50可售面積二、主體建筑工程費39,451M21643.366483.20可售面積1、公共部位精裝修（含甲供材料）39,451M2326.061286.33可售面積樓梯間裝修913.55M2180.0016.44高層作業(yè)面積外立面涂料裝修-M2#DIV/0!0.00圖層住宅作業(yè) 面積外立卸卸磚裝修33,891.00M2134.00454.14高層作業(yè)面積大堂精裝修150.00M22000.0030.00高層作業(yè)面積電梯廳精裝修1,364.00M2800.00109.12高層作業(yè)面積屋向半屋卸1,270.93M2160.0020.3

25、3高層作業(yè)面積陽臺、露臺做法3,430.40M290.0030.87高層作業(yè)面積樓梯欄板506.00M140.007.08高層作業(yè)量陽臺欄桿2,144.00M451.2096.74高層作業(yè)面積信箱、報箱等零星項目268.00個500.0013.40高層作業(yè)量樓梯間裝修378.00M2180.006.80公寓作業(yè)面積外立面涂料裝修-M2#DIV/0!0.00公寓住宅作業(yè) 面積外立卸卸磚裝修14,023.10M2107.00150.05公寓作業(yè)面積大堂精裝修43.00M22000.008.60公寓作業(yè)面積電梯廳精裝修558.00M2800.0044.64公寓作業(yè)面積屋向半屋卸-M2#DIV/0!0

26、.00公寓作業(yè)面積陽臺、露臺做法3,456.00M290.0031.10公寓作業(yè)面積樓梯欄桿198.00M140.002.77公寓作業(yè)量陽臺欄桿2,160.00M451.2097.46公寓作業(yè)面積信箱、報箱等零星項目270.00個500.0013.50公寓作業(yè)量外立卸卸磚、石材裝修1,414.50M2350.0049.51商業(yè)作業(yè)面積公共走廊等裝修1,297.00M2800.00103.76商業(yè)作業(yè)面積2、室內(nèi)裝修36857M212004422.84圖層及公寓可 售面積室內(nèi)裝修26070M212003128.40圖層可售面積室內(nèi)裝修10787M212001294.44公寓可售面積3、門窗工程3

27、9,451M2196.20774.03入戶門312.67槿1950.0060.97高層作業(yè)量管井門210.00槿620.0013.02高層作業(yè)量防火門210.00槿900.0018.90商業(yè)作業(yè)量雨蓬6.00M215000.009.00高層作業(yè)量護欄2,192.40M136.0029.82高層作業(yè)量百葉1,433.85M2220.0031.54高層作業(yè)量窗、陽臺門6,517.50M2480.00312.84高層作業(yè)量入戶門270.00槿1950.0052.65公寓作業(yè)量管井門54.00槿620.003.35公寓作業(yè)量防火門54.00槿1000.005.40公寓作業(yè)量單兀南蓬-M2#DIV/0!

28、0.00公寓作業(yè)量護欄907.15M136.0012.34公寓作業(yè)量百葉593.29M2220.0013.05公寓作業(yè)量窗、陽臺門2,696.75M2480.00129.44公寓作業(yè)量1鋁合金門窗1,167.30M2700.0081.71商業(yè)作業(yè)量三、園林環(huán)境工程費39,451M257.00224.89可售回積綠化建設(shè)費1,039.80M2509.1752.94景觀面積大喬木99.03M23500.0034.66中小喬木173.30M2800.0013.86車行道面積灌木519.90M275.003.90硬質(zhì)鋪貼面積草坪519.90M210.000.52景觀面積道路廣場建造費2,426.20M

29、2622.24150.97可售回積普通車行道464.00M2200.009.28可售回積組團園建1,962.20M304.1359.68作業(yè)量園建基層1,962.20個110.0021.58作業(yè)量石材面積1,569.76M2180.0028.26可售回積洗石米面積-M2#DIV/0!0.00作業(yè)量建菱磚、瓷磚鋪貼面積392.44M285.003.34可售回積山楂木鋪貼向?qū)?00.00M2650.006.50景觀面積園建水電（室外照明及背景音 樂）4,066.00M220.008.13景觀面積構(gòu)筑物4,066.00M250.0020.33景觀面積新建造水兄建造費用200.00M21200.002

30、4.00景觀面積原有湖改造費用-M2#DIV/0!0.00景觀面積永久圍墻建造費230.00項850.0019.55大門建造費1.00100000.0010.00室外零星設(shè)施-#DIV/0!20.98項目標志4,066.005.002.03花箱4,066.003.001.22開放擺花4,066.006.002.44遮陽傘，活動家私，垃圾箱等4,066.005.002.03項目指引4,066.008.003.25體育（游樂）設(shè)施1.00100000.0010.00四、配套設(shè)施費39451M2481.481899.50地下其他26M23982.0010.35建筑囿積設(shè)備用房1622M23832.0

31、0621.55建筑囿積屋頂電梯機房161M21324.4421.32建筑囿積服務(wù)中心（居委會）143M22887.6741.29建筑囿積中西藥店264M22887.6776.23建筑囿積市政公用（糧油店）196M22887.6756.60建筑囿積架空活動170M21500.0025.50建筑囿積小區(qū)管理處89M22887.6725.70泳池面積自行車庫273M23982.00108.71游泳池400M22000.0080.00消控中心0.00車位成本攤?cè)胱≌?32.24四、控制要點：1、加強前期總體方案的優(yōu)化工作，充分考慮同各專業(yè)的協(xié)調(diào)2、考慮設(shè)計變更量較大的因素，景觀設(shè)計成本限額應(yīng)控制在目標

32、成本的一定范圍內(nèi)。3、控制不計容積率面積的比例，合理配置配套設(shè)施。4、在保證工程質(zhì)量、效果、品質(zhì)的基礎(chǔ)上考慮裝修做法及選材的經(jīng)濟性。5、施工圖設(shè)計單位的選擇建議采用招標方式，并將結(jié)構(gòu)指標作為評價的重要指標。6、施工圖出圖時間和質(zhì)量需滿足工程量清單招標要求；7、設(shè)計變更應(yīng)在施工前盡早提出，減少拆除工程的費用。8、準確計算銷售面積并與政府部門核對。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目 標成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管 理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責任為各部門成 本管理工作提供

33、支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。 財務(wù)管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝 通。止匕外，你部門還應(yīng)積極配合項目事務(wù)部完成規(guī)劃和施工圖的報批工作，配合工程管 理部完成材料、設(shè)備的選樣（型）工作，配合*項目管理部完成零星工程設(shè)計工作。返回目錄目標成本控制責任書一工程管理部工程管理部一、主要作業(yè)目標：1、開展結(jié)構(gòu)方案優(yōu)化，控制結(jié)構(gòu)指標的經(jīng)濟性，鋼筋及硅含量控制在附表要求范圍以 內(nèi)。2、基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、水電施工圖紙出圖前審核，要求有書面依據(jù)；3、單項設(shè)計圖紙時間不能影響招標時間；4、單項設(shè)計圖紙質(zhì)量（鋁合金、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、智能化、消防、電梯）

34、 ，不得影響招標 方式；5、優(yōu)化計劃完成比率不得小于 90%【按照工程部與成本部核對的計劃】6、組織相關(guān)部門進行材料選樣、定樣，控制在成本目標以內(nèi)。7、根據(jù)本部門年度費用預(yù)算計劃控制管理費用。參考執(zhí)行文件設(shè)計階段成本管理工作指引等三、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完 成如下成本目標：1 .作業(yè)成本：工程管理部為完成部門工作而耗費的成本， 是工程管理部獨自控制的責任 成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單彳（元）總費用（萬元）備注總計47570M21.004.76一、工程管理費4.76工程保險費47570元1.004.76建筑面積注：作業(yè)時間成本計算中，總

35、作業(yè)時間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時間，部門作業(yè)時間成本 =單位時間成本*部門作業(yè)時間。成本測算時采用計劃作業(yè)時間， 動態(tài)結(jié)算或結(jié)算時采用實際作業(yè)時間。2 .牽頭控制成本：工程管理部負責組織設(shè)計管理部、*項目管理部、成本管理部以及營銷管理部等相關(guān)部門進行控制的產(chǎn)品實體成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單彳（元）總費用（力兀）備注總計39451M2504.461990.13可售面積一、結(jié)構(gòu)經(jīng)濟指標39451M2413.4722571631.19可售面積1、鋼筋含量60.00KG/M24.50703.89高層60.00KG/M24.50291.25辦公公寓75.00KG/M24.5087.55

36、公建商業(yè)2、硅含量0.42M3/M2330361.33高層0.42M3/M2330149.51辦公公寓0.44M3/M233037.66公建商業(yè)二、弱電系統(tǒng)費39451M262.12245.09可售面積電子可視對講，居家報警268戶4335.50116.19高層戶數(shù)電子可視對講，居家報警2701戶；4335.50117.06公寓戶數(shù)三表遠傳費用268戶220.005.90高層戶數(shù)三表遠傳費用270戶220.005.94公寓戶數(shù)三、勘察丈量費39451M26.7326.55可售面積測繪5734.00M221.15占地面積文物古跡勘探5734.00M200.00占地面積初勘5734.00M20.0

37、00.00占地面積詳勘5734.00M23520.07占地面積施工放線5734.00M210.57占地面積竣工測量費47570.00M214.76建筑面積四、社區(qū)管網(wǎng)工程費39451M222.1387.311、室外智能化系統(tǒng)費81.58停車管理系統(tǒng)1套23000023.00套閉路監(jiān)控系統(tǒng)27占八、1033327.90占八、周界防范系統(tǒng)8占八、25002.00占八、小區(qū)門禁系統(tǒng)13套775010.08套無線巡更系統(tǒng)30占八、4001.20占八、廣播及背景音樂系統(tǒng)6占八、56673.40占八、防雷及集中供電1套500005.00套液晶顯示系統(tǒng)3套300009.00套2、室外消防系統(tǒng)5734M210

38、5.73占地面積四、控制要點：1、組織設(shè)計單位、相關(guān)部門或外請專家進行各項工程的方案優(yōu)化，重點關(guān)注基礎(chǔ)類型、 結(jié)構(gòu)形式和結(jié)構(gòu)布置，確保各項經(jīng)濟指標控制在集團平均以下。2、積極進行新材料和新工藝的發(fā)掘和應(yīng)用。重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目 標成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管 理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責任為各部門成 本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。 財務(wù)管理部著重對工程管理費、管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及

39、 時反饋和溝通。止匕外，你部門還應(yīng)積極配合設(shè)計部及*項目管理部開展設(shè)計及施工方案優(yōu)化工作。返回目錄目標成本控制責任書*項目管理部采購管理部、主要作業(yè)目標:1、按金額統(tǒng)計，工程合同招標率不低于 90%總包工程量清單招標率不低于 50%2、最低價定標比率不得低于85%3、在滿足中標條件下，每月定標中有不得少于 10%的新單位中標；4、招標流程按照集團制度規(guī)范化操作，招標資料必須歸檔完整，每月30日前提交下月招標計劃；5、合同簽訂及時（要求進場前簽訂合同）；6、確保招標工作公開、公平、公正，獲得性價比最高的材料和施工單位。7、發(fā)展擴大合格供應(yīng)商隊伍，確保招標的充分競爭。多標段同時發(fā)標時，總體中標率

40、不高于50%8、根據(jù)本部門年度費用預(yù)算計劃控制管理費用。參考執(zhí)行文件工程招標管理辦法等三、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完 成如下成本目標：1.牽頭控制成本：采購管理部負責組織設(shè)計管理部、*項目管理部、成本管理部以及 營銷管理部等相關(guān)部門進行控制的產(chǎn)品實體成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單彳（元）總費用（力兀）備注1、室外燃氣系統(tǒng)費0.866806811M21123410.6597.38可售面積管道系統(tǒng)（9F以上普通住宅）538戶181097.38戶數(shù)2、室外電氣及高低壓設(shè)備費0.866806811M26247539.74541.54可售面積高低壓配

41、電設(shè)備及安裝3591.16KVA1500538.67KVA室外弱電管道埋設(shè)5734m252.87占地面積五、控制要點：1、發(fā)展擴大供應(yīng)商隊伍，并進行評估和分級，確保每次招標都能得到充分的競爭。2、定期分析統(tǒng)計工程合同招標率、工程清單招標率、定標方式比率和中標率。重要提示：以上牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目標成本范圍 之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管理部門，參 與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責任為各部門成本管理工作 提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。財務(wù)管理部 著重對工程管理費、管

42、理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝 通。返回目錄*項目管理部一、主要作業(yè)目標：1、按制度辦理現(xiàn)場簽證，現(xiàn)場簽證造價不得超過11.95元/平方米，總費用不得超過70.76萬元；2、招標技術(shù)要求完備，不影響評標的可比性；3、招標前招標范圍、標段劃分準確、完整；4、施工方案要求有書面依據(jù)；5、委托、指令、變更、簽證發(fā)放、審批規(guī)范化，直接委托造價不大于目標成本的10%6、預(yù)結(jié)算、簽證結(jié)算資料要求按合同及時、完備提交；7、根據(jù)工程實際情況展開施工方案優(yōu)化，力求成本節(jié)約；8、提高工程質(zhì)量，入伙后一年內(nèi)因工程質(zhì)量造成的維修、賠償費用不得超過5元/m2;9、根據(jù)本部門年度費用預(yù)算計劃控制

43、管理費用。參考執(zhí)行文件設(shè)計階段成本管理工作指引、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理辦法三、成本目標：你部除完成上述主要作業(yè)目標外，為滿足公司經(jīng)營管理的需要，還需完成如下成本目標：1 .作業(yè)成本：*項目管理部為完成工程施工、確保工程質(zhì)量和工期而消耗的成本，是 * 項目管理部獨自控制的責任成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單彳（元）總費用（力兀）備注總計39451M266.26261.41可售面積一、開發(fā)前期準備費39451M240.94161.51可售面積1、三通一平費39451M216.8766.55可售面積臨時道路464M2502.32建筑面積臨時用電1項44000044.00r建筑面積臨時用水1項1

44、4500014.50建筑面積場地平整5734M2105.73r占地面積2、臨時設(shè)施費39451M21249.09可售面積臨時圍墻費一230M22004.60作業(yè)量臨時辦公室47570M2523.79建筑面積臨時圍板450M46020.70r作業(yè)面積3、室外給排水系統(tǒng)費39451M211.6345.87可售面積室外給水、雨污水系統(tǒng)5734M280.0045.87r占地面積二、工程管理費99.90可售面積工程監(jiān)理費47570M216.0076.11建筑面積施工合同外獎金47570M25.0023.79建筑面積注：作業(yè)時間成本計算中，總作業(yè)時間為從簽訂土地合同到竣工入伙的時間，部門作業(yè)時間成本 =單

45、位時間成本*部門作業(yè)時間。成本測算時采用計劃作業(yè)時間， 動態(tài)結(jié)算或結(jié)算時采用實際作業(yè)時間。2 .牽頭控制成本：*項目管理部負責組織設(shè)計管理部、工程管理部、成本管理部以及營銷管理部等相關(guān)部門進行控制的產(chǎn)品實體成本，包括內(nèi)容見下表。項目作業(yè)量單位單彳（元）總費用（力兀）備注一、主體建安工程現(xiàn)場簽 證39451M218.1271.50可售面積四、控制要點：1、對現(xiàn)場的施工條件作詳細調(diào)查，保證地質(zhì)勘查科學準確，優(yōu)化施工方案與施工做法。2、合理安排好主體建安工程、社區(qū)管網(wǎng)、景觀工程的施工順序，保證合理連接，有充 分的時間進行清單招標。3、臨時設(shè)施應(yīng)考率永久化或長期重復(fù)利用，避免短期內(nèi)重復(fù)性建設(shè)造成成本浪

46、費。 重要提示：以上作業(yè)成本與牽頭控制成本，歸屬為你部門責任成本管理范圍，請努力控制在目 標成本范圍之內(nèi)，并在保證作業(yè)目標的前提下力求降低。成本管理部是公司整體成本管 理部門，參與公司各項成本決策，制定成本目標并反饋動態(tài)信息，并有責任為各部門成 本管理工作提供支持，請你部門及時向成本管理部通報成本決策信息和動態(tài)成本信息。 財務(wù)管理部著重對管理費用等非合同性成本和資金計劃等進行管理，請及時反饋和溝 通。止匕外，你部門還應(yīng)積極配合采購管理部進行工程招標和供應(yīng)商評估工作，配合成本 管理部完成項目結(jié)算工作。返回目錄目標成本控制責任書一營銷管理部營銷管理部一、主要作業(yè)目標：1、根據(jù)營銷計劃按項目、年度分別編制營銷費用計劃，項目整體營銷費用最高不得超 過銷售收入的3.5%,本期營銷費用額度3974萬元。2、定期進行營銷費用分析，使營銷費用的支出與項目銷售節(jié)奏相匹配，開盤前營銷費用使用的不