職業(yè)健康安全績(jī)效策劃圖

1、職業(yè)健康安全績(jī)效策劃圖危險(xiǎn)源識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理方案法律法規(guī)重大危險(xiǎn)源記錄審核管理評(píng)審糾正預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)組織結(jié)構(gòu)職責(zé)資源培訓(xùn)溝通文件管理目標(biāo)運(yùn)行控制（應(yīng)急）績(jī)效監(jiān)測(cè)/不符合糾正和預(yù)防措施小管理方針相關(guān)方高附件2ISO9001：2000各主要要素活動(dòng)的組織分工 部 門 ISO9001要求R&D總部GCM總部A&H總部P&L總部總經(jīng)理管理代表41總要求42文件要求51管理承諾52以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)53管理方針54管理策劃55職責(zé)、權(quán)限和溝通56管理評(píng)審61資源的提供62人力資源管理63基礎(chǔ)設(shè)施64監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制65工作環(huán)境71組織業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)的策劃72與相關(guān)方有關(guān)的過程73

2、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)74采購(gòu)75生產(chǎn)和服務(wù)提供76運(yùn)行過程控制81策劃82監(jiān)視和測(cè)量83不合格控制84數(shù)據(jù)分析85持續(xù)改進(jìn)注：“”為主要職責(zé)部門，“”為協(xié)助職責(zé)部門。附件3 GB/T28001：2001各主要要素活動(dòng)的組織分工 部門GB/T28001:2001要求R&D總部GCM總部A&H總部P&L總部安全生產(chǎn)管理部總經(jīng)理管理代表4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3策劃對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制和策劃法規(guī)和其他要求目標(biāo)職業(yè)健康安全管理方案4.4實(shí)施和運(yùn)行結(jié)構(gòu)和職責(zé)培訓(xùn)、意識(shí)和能力協(xié)商和溝通文件文件和資料控制運(yùn)行控制應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢查和糾正措施績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視事故、

3、事件、不符合和預(yù)防措施記錄和記錄管理審核4.6管理評(píng)審注：“”為主要職責(zé)部門，“”為協(xié)助職責(zé)部門。附件4 GB/T 19001-2000與公司管理手冊(cè)、及相關(guān)程序文件對(duì)照表GB/T19001條款公司管理手冊(cè)條款相關(guān)程序文件編號(hào)文件名稱1.范圍1.目的和范圍1.1總則1.1目的1.2應(yīng)用1.2適用范圍2.引用標(biāo)準(zhǔn)2.引用標(biāo)準(zhǔn)3.術(shù)語(yǔ)和定義3.定義4.QMS4.管理體系要求4.1總要求4.1總要求4.2文件要求4.2文件要求SLMS04-3管理體系策劃程序總則總則管理手冊(cè)管理手冊(cè)文件控制文件控制SLMS04-1文件和資料控制程序記錄控制記錄控制SLMS04-2記錄控制程序5.管理職責(zé)5.管理職責(zé)5

4、.1管理承諾5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)SLMS05-1與顧客有關(guān)過程控制程序5.3質(zhì)量方針5.3管理方針5.4策劃5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)管理目標(biāo)質(zhì)量管理體系策劃管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和職權(quán)管理者代表管理者代表內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通SLMS05-2信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序5.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審SLMS05-3管理評(píng)審程序6.資源管理6.資源管理6.1資源提供6.1資源提供6.2人力資源6.2人力資源總則總則能力、意識(shí)和培訓(xùn)能力、意識(shí)和培訓(xùn)SLMS06-1培訓(xùn)管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)設(shè)施SLMS06-2設(shè)備管理

5、程序6.4監(jiān)視和測(cè)量裝置管理SLMS07-7監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序6.4工作環(huán)境6.5工作環(huán)境7.產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.管理績(jī)效的實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1管理績(jī)效實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2與相關(guān)方有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的確定SLMS05-1與顧客有關(guān)過程控制程序與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的評(píng)審SLMS05-1與顧客有關(guān)過程控制程序顧客溝通外部溝通SLMS05-2信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)SLMS07-1設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序SLMS07-10設(shè)計(jì)更改控制程序7.4采購(gòu)7.4采購(gòu)SLMS07-2采

6、購(gòu)管理程序采購(gòu)過程采購(gòu)控制采購(gòu)信息采購(gòu)信息采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)物料的驗(yàn)證SLMS07-3進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制SLMS07-4生產(chǎn)管理程序生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)和可追溯性SLMS07-5標(biāo)識(shí)和可追溯控制程序顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)SLMS07-6顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7.6職業(yè)健康安全運(yùn)行過程控制8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意相關(guān)方滿意SLMS08-1顧客滿意度調(diào)查評(píng)定程

7、序內(nèi)部審核內(nèi)部審核SLMS08-2內(nèi)部審核程序過程的監(jiān)視和測(cè)量過程的監(jiān)視和測(cè)量SLMS08-3SLMS08-4過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.3不合格控制SLMS08-5不合格品控制程序8.4數(shù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)SLMS08-6糾正和預(yù)防措施控制程序糾正措施糾正措施預(yù)防措施預(yù)防措施附件5 GB/T 28001-2001與公司管理手冊(cè)及相關(guān)程序文件對(duì)照表GB/T28001條款公司管理手冊(cè)條款相關(guān)程序文件編號(hào)文件名稱1范圍1目的和范圍2規(guī)范性引用文件2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義3定義4 職業(yè)健康安

8、全體系要素4管理體系要求4.1總要求4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針5.3管理方針4.3策劃 管理體系策劃對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的評(píng)審SLMS07-8危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序法規(guī)和其他要求產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的確定SLMS07-9法律、法規(guī)的識(shí)別及評(píng)價(jià)程序目標(biāo)管理目標(biāo)職業(yè)健康安全管理方案管理體系策劃4.4實(shí)施與運(yùn)行結(jié)構(gòu)和職責(zé)職責(zé)和權(quán)限培訓(xùn)、意識(shí)和能力能力、意識(shí)和培訓(xùn)SLMS06-1培訓(xùn)管理程序協(xié)商和溝通內(nèi)部溝通外部溝通SLMS05-2信息管理和數(shù)據(jù)分析控制程序文件總則管理手冊(cè)文件和資料控制SLMS04-1文件和資料管理程序運(yùn)行控制7.1管理

9、績(jī)效實(shí)現(xiàn)的策劃7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6職業(yè)健康安全運(yùn)行控制SLMS07-4生產(chǎn)管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)7.6職業(yè)健康安全運(yùn)行控制SLMS08-7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序4.5檢查和糾正措施8測(cè)量、分析和改進(jìn)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量管理績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量SLMS08-8SLMS07-7SLMS06-2職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)控制程序監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序設(shè)備管理程序事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施8.3不合格的控制糾正措施預(yù)防措施SLMS08-9SLMS08-6事故報(bào)告、調(diào)查和處理程序糾正和預(yù)防措施控制程序記錄和記錄管理4.2.4記錄控制SLMS04-2記錄控制程序?qū)徍藘?nèi)部審核SLMS0

10、8-2內(nèi)部審核程序4.6管理評(píng)審5.6管理評(píng)審SLMS05-3管理評(píng)審程序 附件6管理目標(biāo)一覽表公司管理目標(biāo)被考核部門目 標(biāo)/分目標(biāo)計(jì)算方法或相關(guān)說明考核頻次統(tǒng)計(jì)部門物流部訂單交期達(dá)成率90%達(dá)成批數(shù)除總批數(shù)×100%每月物流部各分廠成品一次交驗(yàn)合格率90%報(bào)驗(yàn)合格批數(shù)除總報(bào)驗(yàn)批數(shù)×100%每月QA部公司全體顧客滿意度高于90%根據(jù)相關(guān)表格統(tǒng)計(jì)每年QA部公司全體重傷事故為0一般安全事故：出現(xiàn)重傷事故，經(jīng)濟(jì)損失5千到5萬(wàn)。每年行政課質(zhì)量分目標(biāo)被考核部門目 標(biāo)/分目標(biāo)計(jì)算方法或相關(guān)說明考核頻次統(tǒng)計(jì)部門A&H總部年度培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率90%培訓(xùn)達(dá)成數(shù)除計(jì)劃數(shù)

11、5;100%每年人力資源部GCM總部客戶抱怨率1%客戶抱怨數(shù)除總銷售數(shù)×100%每月CQSR&D總部年新產(chǎn)品開發(fā)SST類60款年新產(chǎn)品開發(fā)SSI類40款年度開發(fā)數(shù)量每年R&D總部P&L總部各分廠生產(chǎn)效率92%每月各分廠P&L總部物流部物料損耗率小于3%物料損耗數(shù)除生產(chǎn)總用量×100%每月物流部P&L總部采購(gòu)采購(gòu)交期達(dá)成率92%物料準(zhǔn)時(shí)交貨數(shù)除總采購(gòu)數(shù)×100%每月采購(gòu)QCIQC來料漏檢、誤檢率0.5%；PQC生產(chǎn)線不良品確認(rèn)退料給供應(yīng)商，供應(yīng)商抱怨率為0；PQC首件確認(rèn)準(zhǔn)確率100%；FQC成品入庫(kù)漏檢、誤檢率0.4%。漏檢

12、、誤檢次數(shù)除檢驗(yàn)總數(shù)×100%供應(yīng)商抱怨次數(shù)首件確認(rèn)完全準(zhǔn)確漏檢、誤檢次數(shù)除檢驗(yàn)總數(shù)×100%每月品保部職業(yè)健康安全分目標(biāo)被考核部門目 標(biāo)/分目標(biāo)計(jì)算方法或相關(guān)說明考核頻次統(tǒng)計(jì)部門公司各部門重傷事故為0重傷事故：出現(xiàn)重傷事故，經(jīng)濟(jì)損失5千到5萬(wàn)。每年各部門行政課消防器材完好率100%消防器材完好數(shù)量/消防器材總數(shù)量每月行政課QA部勞動(dòng)防護(hù)用品使用率95%勞動(dòng)防護(hù)用品配備使用數(shù)量/總數(shù)量每月QA部SST廠降低吹水崗位噪聲吹水崗位噪聲達(dá)標(biāo)每年安全生產(chǎn)管理部SST廠減少超聲波影響通過工藝改進(jìn)，減少超聲波噪聲每年安全生產(chǎn)管理部生技課安全用電100%配備漏電保護(hù)器每月安全生產(chǎn)管理部各部門規(guī)范安全標(biāo)