目標指標方案控制程序

1、青島扶桑精制加工有 限公司程序文件文件編號JFQ.P-O.04修改狀態(tài)0目標指標方案控制程序頁數1/31目的對公司質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案規(guī)劃、實施、驗證、更新和改進等活動進行了規(guī)定，確保有序實現公司方針。2適用范圍本程序對公司之質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案規(guī)劃、實施、驗證、更新和改進等活動進行了明文規(guī)定。3職責3.1 管理者代表負責組織規(guī)劃公司質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案。3.2 總經理負責審批本公司之質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標。3.3 管理者代表負責審批管理方案。3.4 各部門/人員負責實施管理方案，以實現策劃之環(huán)境及職業(yè)健康

2、安全目標、指標。3.5 工藝科負責驗證環(huán)境方案實施效果。3.6 人事科負責驗證職業(yè)健康安全方案實施效果。3.7 管理者代表適時組織對質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案之更新、改進。4定義（略）5運作流程5.1 質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案規(guī)劃制定遵循原則。管理者代表在組織規(guī)劃修訂質量目標、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標、方案時，應遵循以下原貝上1.1 方針為框架和規(guī)劃原則，體現和支持方針；1.2 爭最大定量化，若目標不能定量，則用指標予以支持；1.3 有可行性，經過一定時期努力可實現；1.4 有環(huán)境及職業(yè)健康安全目標、指標均有管理方案予以支持；1.5 慮可選技術方案、財

3、務、運行和經營要求；f、相關方的關注焦點和觀點;青島扶桑精制加工有限公司一一程序文件文件編號JFQ.P-O.04修改狀態(tài)0目標指標方案控制程序頁數2/31.6 括對質量改進、預防污染、健康保證的承諾；5.2 目標、指標、方案規(guī)劃、修訂時機。如下時機，應規(guī)劃修訂目標、指標、方案：a、方針首次制定，管理者代表應組織規(guī)劃目標、指標、方案；b、方針修訂更新，管理者代表應重新組織規(guī)劃目標、指標、方案；c、管理者代表每年一次（一般為管理評審后），應組織各部門/人員對目標、指標、方案系統(tǒng)修訂一次；d、總經理認為需要時，管理者代表應組織更新部分目標、指標、方案；e、識別、變更重要環(huán)境因素或重大危險源時，應規(guī)劃

4、修訂目標、指標、方案；5.3 目標、指標、方案規(guī)劃、確定流程。5.3.1 管理者代表組織各相關職能部門/人員依據公司確定之方針，規(guī)劃出目標、指標及管理方案。5.3.2 管理者代表組織ISO小組整理形成質量目標考核表、環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案一覽表并進行審核。5.3.3 管理方案應包括以下內容：a、規(guī)定公司的每一有關職能和層次在方案中的職責；b、方案實施的方法；c、方案開展的時間安排；5.3.4 環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案一覽表經總經理批準通過，即可予以實施。5.3.5 環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表、職業(yè)健康安全目標、

5、指標及管理方案一覽表報秘書科存檔。5.4 目標、指標、方案實施績效驗證。5.4.1 管理評審召開前或方案實施完畢，工藝科、人事科（必要時管理者代表協助）負責驗證方案實施績效并填制相應環(huán)境及職業(yè)健康安全方案實施表相關欄目內容，驗證內容包括:青島扶桑精制加工有限公司程序文件文件編號JFQ.P-O.04修改狀態(tài)0目標指標方案控制程序頁數3/3a、方案是否有效展開;b、方案實施結果數據;c、方案實施績效是否達到預期的目標。5.4.2 經驗證無效或效果不理想，管理者代表應予重新立案，并依據本程序5.3執(zhí)行。5.4.3 經驗證達到預期效果，則應提交下一次管理評審。5.5 糾正與預防。若發(fā)生5.4.2所闡述情形，管理者代表應組織相關責任部門依據糾正與預防控制程序采取相應糾正與預防措施。5.6 目標、指標適宜性評估。5.6.1 管理者代表依據質量目標考核表、環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案一覽表、其他相關信息，編制并形成目標、指標及管理方案適宜性、有效性分析報告（無固定格式）。5.6.2 質量目標考核表、環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表、職業(yè)健康安全目標、指標及管理方案一覽表提交管理評審。5.7 記錄的管理。記錄的管理依據記錄控制程序執(zhí)行。6相關支持文件6.1 糾正與預防控制程