生產(chǎn)組織控制管理辦法

1、生產(chǎn)組織控制管理辦法1目的為了明確各部門(mén)在生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的職責(zé)，規(guī)定各環(huán)節(jié)的輸入輸出內(nèi)容和完成周期，使公司能夠更好地完成生產(chǎn)計(jì)劃，滿足客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品、供貨周期等方面的要求，以利于公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓及整體發(fā)展，特制定本辦法。2 .使用范圍本文件適用于與顧客要求識(shí)別、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)準(zhǔn)備與執(zhí)行、包裝、儲(chǔ)存、交付、過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程中涉及的所有相關(guān)部門(mén)。3 職責(zé)3.1 銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)與客戶(hù)聯(lián)絡(luò)，識(shí)別客戶(hù)需求，下達(dá)要貨計(jì)劃，代表客戶(hù)驗(yàn)貨。3.2 計(jì)劃管理部門(mén)負(fù)責(zé)下達(dá)制造計(jì)劃，調(diào)配生產(chǎn)資源，監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度,監(jiān)督和考核生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況。3.3 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品狀態(tài)、要求的設(shè)計(jì)、更改和確定。3.4 配

2、套部門(mén)負(fù)責(zé)下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃、組織配套資源。3.5 物管部門(mén)負(fù)責(zé)制造物資的入庫(kù)收發(fā)，缺件報(bào)告和成品入庫(kù)報(bào)告。3.6 制造部門(mén)負(fù)責(zé)完成具體的生產(chǎn)任務(wù)，及時(shí)反饋制造異常情況。3.7 品質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)，成品實(shí)施抽檢；負(fù)責(zé)組織對(duì)特殊、重要訂單進(jìn)行質(zhì)量策劃。4 程序、要求4.1 生產(chǎn)計(jì)劃控制的作業(yè)模式見(jiàn)附表-4.2 要貨計(jì)劃的編制4.2.1 銷(xiāo)售部門(mén)在接單后，銷(xiāo)售內(nèi)勤結(jié)合成品庫(kù)房庫(kù)存，以港騰公司供貨計(jì)劃通知單形式下達(dá)要貨計(jì)劃，并傳計(jì)劃管理部門(mén)，相關(guān)資料應(yīng)當(dāng)滿足下列條件：1 ）狀態(tài)、數(shù)量、包裝要求及特殊要求等。2 ）要貨時(shí)間明確，且為我司交貨時(shí)間。3 ）應(yīng)當(dāng)有銷(xiāo)售部門(mén)部長(zhǎng)或者銷(xiāo)售內(nèi)勤的簽字。4 ）如我司交貨

3、時(shí)間為次日或交期為1天的港騰公司供貨計(jì)劃通知單應(yīng)立即傳遞。5 ）交期為2天以上的港騰公司供貨計(jì)劃通知單在當(dāng)日17：00傳遞到計(jì)劃管理部門(mén)。4.2.2銷(xiāo)售部要識(shí)別訂單的重要性和特殊性，及時(shí)通知質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)重要、特殊進(jìn)行質(zhì)量策劃，并下發(fā)各部門(mén)執(zhí)行。4.3生產(chǎn)計(jì)劃的形成4.3.1 生產(chǎn)計(jì)劃（狀態(tài)）的編制4.3.1.1 計(jì)劃管理部門(mén)接到要貨計(jì)劃后每日上午11點(diǎn)前，統(tǒng)計(jì)員編制裝配預(yù)排計(jì)劃下發(fā)配套部、制造部、物管部、銷(xiāo)售部門(mén)做準(zhǔn)備工作。4.3.1.2 計(jì)劃管理部門(mén)在每日下午3：30前，根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)要貨計(jì)劃的相關(guān)要求，配套等部門(mén)的資源準(zhǔn)備情況，結(jié)合公司的產(chǎn)能狀況，制定第二日的裝配計(jì)劃安排表，經(jīng)部門(mén)主管審核

4、、公司計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)公司各部門(mén)執(zhí)行。4.3.1.3 計(jì)劃管理部門(mén)調(diào)度根據(jù)獲得銷(xiāo)售部門(mén)的供貨計(jì)劃，結(jié)合白坯庫(kù)存情況和車(chē)間的生產(chǎn)能力，每日16：00編制次日沖壓車(chē)間日生產(chǎn)計(jì)劃單。經(jīng)制造部長(zhǎng)、生產(chǎn)主管評(píng)審，部門(mén)主管審核、公司計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下制造部門(mén)執(zhí)行。4.3.1.4 計(jì)劃管理部門(mén)調(diào)度根據(jù)銷(xiāo)售部門(mén)要貨計(jì)劃的交期，每日上午10點(diǎn)前編制1至3天外協(xié)烤漆計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)主管審核、公司計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)公司配套部執(zhí)行。如我司交貨時(shí)間為次日或交期為1天的外協(xié)烤漆補(bǔ)充計(jì)劃并立即傳遞。4.3.2 生產(chǎn)計(jì)劃（狀態(tài)）的調(diào)整4.3.2.1 當(dāng)日的生產(chǎn)計(jì)劃（狀態(tài)）要進(jìn)行調(diào)整的（若涉及交期要變更的，計(jì)劃管理部門(mén)

5、要書(shū)面通知銷(xiāo)售部門(mén)，銷(xiāo)售部門(mén)簽署意見(jiàn)），計(jì)劃管理部門(mén)編制生產(chǎn)計(jì)劃（狀態(tài)）變更通知單經(jīng)部門(mén)主管審核、公司計(jì)劃分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門(mén)執(zhí)行。狀態(tài)在執(zhí)行過(guò)程中屬客戶(hù)臨時(shí)更改狀態(tài)的，由銷(xiāo)售部提供準(zhǔn)確的更改資料傳計(jì)劃管理部門(mén)。并由主管制造、銷(xiāo)售的公司領(lǐng)導(dǎo)簽字。4.3.2交期的確認(rèn)與變更4.3.2.1 常規(guī)訂單的交期，依據(jù)銷(xiāo)售部要求完成時(shí)間確定。4.3.2.2 對(duì)于在生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的異常況，計(jì)劃管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)與銷(xiāo)售部協(xié)調(diào)交期的更改。由計(jì)劃管理部門(mén)以交期更改通知單的形式，與銷(xiāo)售部協(xié)商解決，對(duì)于A類(lèi)客戶(hù)或銷(xiāo)售部對(duì)交期更改有異議時(shí)，匯報(bào)相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。4.4制造過(guò)程的控制1.1.1 制造計(jì)劃實(shí)施流程中各

6、環(huán)節(jié)的輸出和進(jìn)度要求見(jiàn)附表二1.1.2 新?tīng)顟B(tài)的控制1.1.2.1 對(duì)需客戶(hù)確認(rèn)的新技術(shù)狀態(tài)，技術(shù)部門(mén)設(shè)計(jì)完畢后附上批次、客戶(hù)代碼等信息傳銷(xiāo)售部，原則上由銷(xiāo)售部門(mén)與客戶(hù)聯(lián)系，由客戶(hù)進(jìn)行確認(rèn)?；蚪?jīng)客戶(hù)授權(quán)由銷(xiāo)售部門(mén)代表客戶(hù)簽字確認(rèn)。1.1.2.2 經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)同意、授權(quán)，技術(shù)部門(mén)可直接與客戶(hù)聯(lián)系確認(rèn)技術(shù)狀態(tài)，但需將確認(rèn)的結(jié)果通報(bào)銷(xiāo)售部，并在承諾的時(shí)間內(nèi)將相關(guān)的技術(shù)資料下發(fā)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。1.1.2.3 對(duì)于不能夠按時(shí)確認(rèn)，且會(huì)延誤配件組織的批次，配套部門(mén)應(yīng)以交期更改通知單的方式，經(jīng)由技術(shù)部門(mén)主管簽字并明確完成時(shí)間后傳遞到計(jì)劃管理部門(mén)。由計(jì)劃管理部門(mén)通報(bào)銷(xiāo)售部，協(xié)商解決可能帶來(lái)其他調(diào)整。1.1.3 缺

7、件的控制1.1.3.1 物管部門(mén)根據(jù)制造計(jì)劃預(yù)排表、制造計(jì)劃安排表每日上午10點(diǎn)和下午5點(diǎn)前報(bào)缺件、緊急缺件報(bào)告，配套部門(mén)承諾缺件到位時(shí)間，按時(shí)組織資源。1.1.3.2 配套部門(mén)在資源組織之中的異常情況，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后一個(gè)小時(shí)內(nèi)以書(shū)面的形式傳遞相關(guān)部門(mén)。計(jì)劃管理部門(mén)根據(jù)制造情況調(diào)整制造計(jì)劃和制造計(jì)劃預(yù)排計(jì)劃，并通知相關(guān)的部門(mén)。1.1.3.3 物管部門(mén)應(yīng)在配套部門(mén)承諾缺件到位時(shí)間前追蹤缺件的到位情況（A類(lèi)課戶(hù)的缺件到位情況應(yīng)在配套部承諾到位時(shí)間前兩個(gè)小時(shí)進(jìn)行催促），并及時(shí)將缺件到位情況反饋計(jì)劃、制造部門(mén)，以便于當(dāng)天制造計(jì)劃的臨時(shí)調(diào)整。1.1.4 制造計(jì)劃的執(zhí)行1.1.4.1 制造系統(tǒng)各個(gè)部門(mén)在執(zhí)行制

8、造計(jì)劃安排表時(shí)，應(yīng)首先對(duì)狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)于模糊或者不能理解的地方，應(yīng)在計(jì)劃（狀態(tài)）下達(dá)后一小時(shí)內(nèi)反饋到計(jì)劃管理部門(mén)重新確認(rèn)。1.1.4.2 制造系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)于狀態(tài)的控制必須執(zhí)行“下檢上”的控制原則。1.1.4.3 制造系統(tǒng)各部門(mén)的調(diào)度員應(yīng)在上午10點(diǎn)和下午5點(diǎn)前將制造計(jì)劃執(zhí)行情況以制造進(jìn)度追蹤表的形式報(bào)計(jì)劃管理部門(mén)；制造計(jì)劃安排表上所確定的完成時(shí)間，制造系統(tǒng)各個(gè)部門(mén)必須無(wú)條件執(zhí)行.保證銷(xiāo)售部門(mén)的正常發(fā)運(yùn)。1.1.4.4 每日制造計(jì)劃原則上在當(dāng)日必須全部入庫(kù)，不允許在制品半成品在現(xiàn)場(chǎng)滯留超過(guò)48個(gè)小時(shí)。如有特殊情況需滯留制造現(xiàn)場(chǎng)超過(guò)48小時(shí)的，必須經(jīng)主管制造的公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可。1.1.4.5

9、 在制造計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，相關(guān)責(zé)任部門(mén)必須在2小時(shí)內(nèi)批示相應(yīng)的處理方案。對(duì)于預(yù)計(jì)會(huì)延誤交期的制造批次，制造部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)交期更改通知單，并由相關(guān)責(zé)任部門(mén)主管簽字（特殊合同須責(zé)任部門(mén)的公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字）確認(rèn)后傳遞到計(jì)劃管理部門(mén)，進(jìn)行制造或者完成時(shí)間調(diào)整。1.1.4.6 制造計(jì)劃執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)的交接必須完善交接手續(xù)。按“催上交下”的原則進(jìn)行時(shí)間控制。1.1.4.7 物管部門(mén)每日15:00在接到次日制造計(jì)劃安排表后，立即組織按制造計(jì)劃安排表要求發(fā)料，保證狀態(tài)正確，數(shù)量準(zhǔn)確，標(biāo)識(shí)明確，并記錄與制造部門(mén)部裝組的交接時(shí)間1.1.5 入庫(kù)與發(fā)運(yùn)物管部門(mén)成品庫(kù)房按制造計(jì)劃安排表要求完成時(shí)間催促打包組完

10、成入庫(kù)，并準(zhǔn)確記錄入庫(kù)時(shí)間。每日上午10點(diǎn)和下午5點(diǎn)前將成品庫(kù)存報(bào)表報(bào)計(jì)劃管理部和銷(xiāo)售部。1.1.5.1 制造部門(mén)與物管部門(mén)的成品交接A每批次總數(shù)量50臺(tái)時(shí)，原則上應(yīng)整批打包入庫(kù)；每批次50臺(tái)時(shí)，以50臺(tái)為一個(gè)單位按同種機(jī)型優(yōu)先打包入庫(kù).B每個(gè)批次交接完畢后，制造部門(mén)與物管部門(mén)應(yīng)核對(duì)。C需要制作裝箱清單的批次，制造部門(mén)必須在打包完畢后3個(gè)小時(shí)制作完成裝箱清單傳銷(xiāo)售部門(mén)、物管部門(mén)成品庫(kù)房。成品庫(kù)房在接到裝箱清單后必須在1個(gè)小時(shí)內(nèi)制作發(fā)貨通知傳銷(xiāo)售部門(mén)。D物管部門(mén)成品庫(kù)準(zhǔn)確記錄每批次的入庫(kù)時(shí)間，對(duì)未按制造計(jì)劃安排表要求時(shí)間入庫(kù)的批次和機(jī)型，物管部門(mén)調(diào)度員應(yīng)及時(shí)催促制造部門(mén)入庫(kù)。1.1.5.2 銷(xiāo)售

11、部門(mén)與物管部門(mén)的產(chǎn)品交接。銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)成品庫(kù)存報(bào)表的批次、數(shù)量開(kāi)票發(fā)運(yùn)。并進(jìn)行機(jī)型數(shù)量的核對(duì)。1.1.6 制造流程中的重要文件的編制部門(mén)、分發(fā)范圍控制，見(jiàn)附表二。4.5 制造計(jì)劃調(diào)度會(huì)每周星期五下午14:00,由計(jì)劃管理部門(mén)組織各個(gè)部門(mén)開(kāi)計(jì)劃調(diào)度會(huì)。重點(diǎn)解決一周制造計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題。在會(huì)上形成的決議，各個(gè)部門(mén)必須無(wú)條件執(zhí)行。4.6 制造異常批次處理進(jìn)度監(jiān)控公司計(jì)劃調(diào)度系統(tǒng)在如下環(huán)節(jié)設(shè)置異常情況處理進(jìn)度報(bào)告點(diǎn)：配套部門(mén)、物管部門(mén)配件庫(kù)、制造部門(mén)、物管部門(mén)成品庫(kù)。每個(gè)點(diǎn)設(shè)置一名兼職調(diào)度員。制造異常發(fā)現(xiàn)部門(mén)應(yīng)立即將異常報(bào)告發(fā)計(jì)劃管理部、相關(guān)處理部門(mén)、各兼職調(diào)度員。且各兼職調(diào)度員應(yīng)在每日上午10:

12、00、下午14:00、下午17:00三個(gè)時(shí)點(diǎn)，向計(jì)劃管理部門(mén)報(bào)告異常批次的處理進(jìn)度。計(jì)劃管理部門(mén)對(duì)報(bào)告情況予以記錄，并根據(jù)處理情況調(diào)整制造計(jì)劃。5考核計(jì)劃管理部門(mén)負(fù)責(zé)制造計(jì)劃執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，并提報(bào)質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)責(zé)任環(huán)節(jié)進(jìn)行考核。5.1 由于工作質(zhì)量問(wèn)題，影響入庫(kù)，對(duì)責(zé)任部門(mén)處罰50元/批次、小時(shí)。5.2 由于工作質(zhì)量問(wèn)題，影響入庫(kù)導(dǎo)致公司成本額外上升100元以?xún)?nèi)的，由責(zé)任部門(mén)承擔(dān)額外費(fèi)用，上升100-1000元，對(duì)責(zé)任部門(mén)處以100-200元罰款；上升A1000元，或者公司信譽(yù)、市場(chǎng)份額遭受重大的損失或客戶(hù)索賠時(shí)，考核責(zé)任部門(mén)200-500元，其額外費(fèi)用的承擔(dān)由總經(jīng)理決定。6.相關(guān)的質(zhì)量記

13、錄表單按質(zhì)量記錄控制辦法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行保存，期限一年。制造計(jì)劃管理流程模式修正零部件到位時(shí)間的比例每月不得超過(guò)5次附表二制造計(jì)劃的各環(huán)節(jié)的輸出和進(jìn)度要求NO生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施環(huán)節(jié)制造計(jì)劃的實(shí)施部門(mén)本環(huán)節(jié)輸出實(shí)物文件/標(biāo)準(zhǔn)/記錄進(jìn)度要求1顧客要求識(shí)別銷(xiāo)售部門(mén)顧客樣件客戶(hù)圖紙口頭或書(shū)面信息3評(píng)審訂單與修訂訂單銷(xiāo)售部門(mén)各部門(mén)顧客樣件合同合同草案修訂本1、根據(jù)評(píng)審結(jié)果，在24小時(shí)內(nèi)完成合同或訂單的修訂，并傳客戶(hù)確認(rèn)2、對(duì)本批次的產(chǎn)品狀態(tài)、交付方式、交貨期等未明確之處在2小時(shí)內(nèi)與客戶(hù)聯(lián)絡(luò)并獲得客戶(hù)確認(rèn)。5下達(dá)要貨計(jì)劃銷(xiāo)售部門(mén)顧客樣件合同訂單1、接到正式合同/訂單后，應(yīng)在4小時(shí)內(nèi)傳遞到計(jì)劃管理部門(mén)。6編制質(zhì)量

14、計(jì)劃（針對(duì)特殊重要合同的質(zhì)量策劃）質(zhì)量管理部門(mén)質(zhì)量計(jì)劃簽定合同后36小時(shí)內(nèi)下達(dá)各執(zhí)行環(huán)節(jié)8下達(dá)制造計(jì)劃計(jì)劃管理部門(mén)制造計(jì)劃狀態(tài)表制造計(jì)劃預(yù)排表制造計(jì)劃安排表接到銷(xiāo)售部門(mén)要貨計(jì)劃后：1、制造計(jì)劃狀態(tài)表在6個(gè)小時(shí)內(nèi)下發(fā).每天10:0014:0017:30確認(rèn)三次.2、制造計(jì)劃預(yù)排表每日10:00下發(fā)3、制造計(jì)劃安排表每日15:30下發(fā)。9配套布點(diǎn)、供方制造、供貨配套部門(mén)零部件供方自檢報(bào)告按制造計(jì)劃安排表規(guī)定的日期提前1小時(shí)全部經(jīng)進(jìn)廠檢測(cè)合格入庫(kù)。10進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)廠檢驗(yàn)部門(mén)零部件進(jìn)廠檢測(cè)報(bào)告待檢單接配件待檢單后2小時(shí)內(nèi)完成檢測(cè)；11零配件入庫(kù)物管部門(mén)零部件缺件報(bào)告每天早上1:00前、下午17;00之前

15、按最低庫(kù)存要求和次日制造計(jì)劃安排表、制造計(jì)劃預(yù)排表向配套/計(jì)劃管理/制造等部門(mén)報(bào)缺件報(bào)表；12發(fā)料物管部門(mén)零部件領(lǐng)料單裝機(jī)配件流輸卡1、保證制造正常進(jìn)行。13制造裝配制造部門(mén)半成品制造狀態(tài)檢查表下線記錄14異常情況信息反饋制造系統(tǒng)各個(gè)部門(mén)質(zhì)量/息單工作業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)涵異常情況，發(fā)現(xiàn)部門(mén)在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)質(zhì)量信息單、工作業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)涵，由其部門(mén)主管簽字后傳相關(guān)部門(mén)處理。15制造情況反饋制造部門(mén)下線記錄測(cè)試記錄包裝記錄每日10:00、17:00前報(bào)計(jì)劃管理部門(mén)制造進(jìn)度追蹤表16成品抽檢成品抽檢成品抽檢報(bào)告成品抽檢應(yīng)在該批打包完成后4小時(shí)內(nèi)完成。17入庫(kù)成品庫(kù)成品成品入庫(kù)報(bào)表每天上午10:00、下午5:00將成品入庫(kù)報(bào)表報(bào)銷(xiāo)售部、計(jì)劃管理部門(mén)。以便及時(shí)安排發(fā)貨；18發(fā)貨通知銷(xiāo)售部門(mén)成品發(fā)貨通知單每天15:00之前、由銷(xiāo)售部門(mén)提供次日發(fā)貨批次和具體時(shí)間19開(kāi)提貨單開(kāi)祟員提貨單安排表20開(kāi)貨物托運(yùn)單發(fā)運(yùn)員貨物托運(yùn)單安排表21成品出貨交付成品庫(kù)成品提貨單接提貨單后立即裝運(yùn)、交付。附表三制造流程中的主要