不合格品處理管理規(guī)定

1、受控狀態(tài)受控分發(fā)編號件編號：ZG/YP 3 50 001-2014不合格品處理管理規(guī)定（D版）發(fā)布日期：2015年07月28日實施日期：2015年07月28日1目的規(guī)范批量不合格產(chǎn)品處理處理及常見零星不合格品處理的管理，防止不符合要求的產(chǎn)品出廠，完善處理油品的質(zhì)量追溯制度。2適用范圍2.1適用于包裝損壞、內(nèi)裝油不合格需要更換包裝、分裝、倒出另存處理。不適用油品 重新調(diào)合處理。2.2適用于廣西北海玉柴馬石油高級潤滑油有限公司公司（簡稱北海公司）、重慶長安玉柴潤滑油有限公司（簡稱重慶公司）、駐外倉庫、大連事業(yè)部的返工處理。3職責(zé)3.1調(diào)度中心3.1.1負(fù)責(zé)把倉庫發(fā)現(xiàn)的不合格品堆放返工區(qū)，并分類記錄

2、，每月統(tǒng)計退貨產(chǎn)品、倉 庫不合格產(chǎn)品，將統(tǒng)計數(shù)據(jù)提交技術(shù)研發(fā)中心。3.1.2負(fù)責(zé)把退庫產(chǎn)品堆放在固定區(qū)域，并記錄、標(biāo)識清楚，以防錯發(fā)。3.3技術(shù)研發(fā)中心3.3.1負(fù)責(zé)返工方案制訂、方案實施檢查、閉環(huán)。3.4生產(chǎn)部3.4.1負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)不合格品的返工處理。3.5重慶公司、大連事業(yè)部、駐外倉庫3.5.1負(fù)責(zé)區(qū)分不合格品、標(biāo)識；3.5.2負(fù)責(zé)根據(jù)不合格類型按規(guī)定實施返工、記錄、統(tǒng)計。4返工類型適用批量不合格的返工產(chǎn)生過程不合格說明返工類型原包裝物處理職責(zé)部門回用不回用到貨包材原材料讓步接收進(jìn)貨產(chǎn)品（包材）:-1目測不合格，可分選；挑選-見附件42.測不合格，清潔度不合 格。擦拭干凈-灌裝過程灌裝過程不

3、合格的油品、包裝：-1 小包裝內(nèi)裝油品不合格；倒油另存桶/標(biāo)貼/桶碼、紙箱、箱碼打包 帶、封 口膠、 錫箔/ 蓋見附件22.外包裝不合格，可更換包裝；更換包裝合格類 包裝物， 如未被 破壞的 紙箱、箱 碼等。不合格 類包裝 物，如 桶不合 格，則 桶不可 回用及 已破壞 的封口 膠、打 包帶、 錫箔/ 蓋不可見附件1回用。中桶/標(biāo)小桶/貼/桶小桶碼、大桶碼、封3.外包裝合格，內(nèi)裝油清重新過/標(biāo)貼/口膠、見附件3潔度不合格。濾桶碼、紙打包箱、箱帶、錫碼。箔/蓋1.因桶砂眼、破裂漏油而無品質(zhì)問題的不合格產(chǎn)倒油另無所有包見附件2品、包裝物破損的不合格存裝物品；紙箱/倉貯（生2.因紙箱破損，但內(nèi)裝桶更

4、換包箱碼/產(chǎn)產(chǎn)地、含標(biāo)貼合格；裝桶/標(biāo)貼打包見附件1駐外倉帶、封庫）口膠倒油另3.小包裝、中桶：因保存存（駐外不當(dāng)或呆滯或過保質(zhì)期的倉庫可無所有包見附件2油品品質(zhì)不合格品。大桶保留原裝物不用倒出另存。件，不用倒出）運(yùn)輸1.小包裝、中桶、大桶： 因包裝物破損或漏油的產(chǎn) 品退回廠區(qū)，外包裝不合 格。（大桶不用倒油）倒油另存無所有包裝物見附件22.小包裝：因紙箱損壞， 但內(nèi)裝桶合格。更換包裝桶/標(biāo)貼紙箱/ 箱碼/ 打包 帶、封 口膠見附件1售后（退庫）客戶懷疑品質(zhì)問題的退回 產(chǎn)品。經(jīng)檢驗屬實不合格。（大桶不用倒油）倒油另存無所有包裝物見附件25工作流程（見后頁）5.1批量不合格品處理流程、批量不合格

5、品處理流程說明5.2常見包裝過程質(zhì)量問題處置方法見附件5.6記錄 6.1油品灌裝檢驗記錄6.2倉庫漏油記錄表6.3出廠退庫產(chǎn)品記錄6.4灌裝生產(chǎn)記錄6.5檢驗記錄6.6 OA不合格返工處理流程7附件7.1附件1:更換包裝、分裝規(guī)定附件1：更換包裝、 分裝規(guī)定.doc7.2附件2、倒油規(guī)定附件2:倒油規(guī)定.doc7.3附件3、重新過濾規(guī)定附件3:重新過濾規(guī)定.doc7.57.4附件4、不合格包材處理規(guī)定附臨:5：常見包裝過程質(zhì)量問題處置方法 處理規(guī)定.doc附件5:常見包裝過 程質(zhì)量問題處置方法.d8修改記錄頁批量不合格品處理流程職責(zé)崗位流程作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等確定不合格類型5.1技術(shù)研發(fā)中心返工

6、方案制訂5.2處理方案油品灌裝質(zhì)量記錄生產(chǎn)部、駐外倉庫、 重慶公司、大連事 業(yè)部、技術(shù)研發(fā)中 心技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、駐外倉庫、重慶公司、大連事業(yè)部包裝物領(lǐng)取確認(rèn)5.3原不合格包裝物處理、確認(rèn)5.4技術(shù)研發(fā)中心、調(diào)技術(shù)研發(fā)中心、生 產(chǎn)部、駐外倉庫、 重慶公司、大連事 業(yè)部流程說明序號流程塊流程描述備注5.1確定不合格類型5.1.1各過程負(fù)責(zé)部門或班組根據(jù)“ 4返工 類型”的表格內(nèi)容，對產(chǎn)生的不合格判斷屬 于哪一類別不合格品，再按附件14的返工 方案進(jìn)行返工。5.1.2如不屬于上述范疇內(nèi)的不合格，則反 饋至研發(fā)中心，由研發(fā)中心制訂返工方案。5.2包裝物領(lǐng)取確認(rèn)5.2.1生產(chǎn)部門或駐外倉庫需要對需

7、要更 換包裝的產(chǎn)品進(jìn)行返工時，經(jīng)審批后領(lǐng)取包 裝物,領(lǐng)取的包裝物需經(jīng)過現(xiàn)場質(zhì)檢員確認(rèn) 合格后才能使用.5.2.2駐外倉庫領(lǐng)取的包裝物需要經(jīng)過技 術(shù)研發(fā)中心確認(rèn)后才能發(fā)往駐外倉庫。5.2.3外部倉庫領(lǐng)用0A流程中，必須有一 環(huán)節(jié)為經(jīng)過技術(shù)研發(fā)中心確認(rèn)和制訂返工 信息，其它環(huán)節(jié)由調(diào)度中心確定、包裝物由 調(diào)度中心領(lǐng)取、發(fā)出。（客戶領(lǐng)取包裝物操作和5.2.3相同）5.3原不合格包裝物處理、確認(rèn)原不合格的包裝物處理：已破損、污染、無法使用的物料，按廢置物 品處理，達(dá)到大批量時交由供應(yīng)部、環(huán)安部 處理。處理時，需經(jīng)過技術(shù)研發(fā)中心確認(rèn)， 確認(rèn)是否屬于上述不合格的包裝物料，以便 監(jiān)控質(zhì)量損失。屬于生產(chǎn)過程中僅是內(nèi)裝油不合格，可以通 過倒出內(nèi)裝油，外包裝物料沒有損壞、污染 時，內(nèi)裝油殘留的少量油液對質(zhì)量不受影響 時，可回用，以實際情況發(fā)生時處理方案為 準(zhǔn)。5.4重新更換包裝要求、倒油記錄要求重新更換包裝要求：5.4.1生產(chǎn)基地質(zhì)檢員按正常產(chǎn)品的檢驗 標(biāo)準(zhǔn)對返工油進(jìn)行檢驗、把關(guān)。有異常情況 及時匯報上級領(lǐng)導(dǎo)。外部中轉(zhuǎn)倉倉管員對質(zhì) 量把關(guān)。5.4.2生產(chǎn)基地質(zhì)檢員及必須將返工油原 批號、新噴碼（批號和流水號、班線）記錄 在油品灌裝檢驗記錄本上，便于質(zhì)量追 溯。5.4.3外部中轉(zhuǎn)倉倉管員將返工信息（產(chǎn)品名稱、包裝規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)計劃號、 數(shù)量、返工后