各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表

1、楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險(xiǎn)等級責(zé)任人辦 公 室1、行政采 購管理利用工作之便假工 濟(jì)私，謀取私利。 利用公物送人情、 拉關(guān)系。制度不完善，不按 監(jiān)管程序進(jìn)行管 理，違反單位管理 規(guī)定規(guī)范程序化管理，提高人 員素質(zhì)I級辦公室 主任， 相關(guān)工 作人員2、公務(wù)接待1、為謀取私利，在 公務(wù)接待中，少支 多結(jié)，虛報(bào)冒領(lǐng)， 收受回扣。制度不完善，監(jiān)督 不力加強(qiáng)學(xué)習(xí)、教育和監(jiān)督， 嚴(yán)格按要求執(zhí)行公務(wù)接 待。I級3、印章管理為他人虛假材料加 蓋公章，謀取好處。制度不完善，原則 性不強(qiáng)按規(guī)定使用印章，主要領(lǐng) 導(dǎo)，或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后蓋 章，做好登記記錄。H級4、

2、職稱管 理推薦先進(jìn)、職稱晉 升人員時(shí)，出現(xiàn)不 公平的現(xiàn)象。職稱晉升推薦不按 規(guī)定執(zhí)行根據(jù)平時(shí)考核情況，進(jìn)行 民主測評推薦，及時(shí)報(bào)院 黨政班子討論研究決定。H級5、干部管 理在干部管理、任用、 調(diào)配中接受宴請、 收受賄賂。干部考察、提拔不 透明加強(qiáng)組織人事干部的思想 政治教育。堅(jiān)持考核標(biāo)準(zhǔn)， 嚴(yán)格把關(guān)，防止出現(xiàn)宴請、 送禮等不廉潔仃為發(fā)生。H級楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表科室廉政 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險(xiǎn)等級責(zé)任人財(cái) 務(wù) 科財(cái)務(wù) 管理1、利用職務(wù)之便，違反財(cái)務(wù)審批程序，支出審核 不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。2、弄虛作假，擅自更改各類原始憑證，為他人和自 己謀取不正當(dāng)利益。3、不按規(guī)

3、定執(zhí)行收支兩條線，收支管理不規(guī)范，出 現(xiàn)挪用資金等違規(guī)違紀(jì)行為。4、利用職務(wù)之便，不按規(guī)定進(jìn)行效益核算，弄虛作 假，出現(xiàn)多算或少算等不廉潔行為。5、不按財(cái)政預(yù)算和資金管理規(guī)定，擅自改變資金用 途，挪用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，導(dǎo)致資金支出控制不合理，資 金管理出現(xiàn)紕漏。6、不履行會計(jì)職責(zé)，不認(rèn)真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不 合理開支。7、會計(jì)檔案和財(cái)務(wù)印早管理不善,造成資金流失和 單位財(cái)產(chǎn)損失。8、未按規(guī)定管理使用現(xiàn)金、支票，造成資金挪用， 流失。9、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票款流失。違反財(cái)務(wù)管理 規(guī)定，不按有關(guān) 財(cái)務(wù)法律法規(guī) 辦事，。嚴(yán)格按照會計(jì)法和 有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)執(zhí)行，加 強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督控制和庫 存現(xiàn)金限額管理。

4、I級財(cái)務(wù)科 長及財(cái) 務(wù)科工 作人員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險(xiǎn)等級責(zé)任人藥事 管理 委員 會藥品器 械、耗 材米購 管理1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購程序，收受 藥商回扣、宴請和物品。2、在藥品米購中，違反藥品管理法及其 實(shí)施辦法的規(guī)疋，造成損失。3、不按規(guī)定程序?qū)徟?，擅自采購新品種，發(fā) 生不廉潔行為。不執(zhí)行藥品 管理法、藥 品器械招標(biāo) 采購管理規(guī) 定，相關(guān)人員 職業(yè)道德差嚴(yán)格遵守藥品器械耗 材采購管理規(guī)定，加強(qiáng) 職業(yè)道德教育，嚴(yán)格執(zhí) 行藥品管理法和實(shí) 施辦法及招標(biāo)管理規(guī) 定，加強(qiáng)規(guī)范管理。I級藥事委 員會負(fù) 責(zé)人、相 關(guān)科室 負(fù)責(zé)人 及工作

5、 人員庫房管理1、不執(zhí)行庫房工作制度，出現(xiàn)“三無藥品” 入庫房。2、私自進(jìn)購藥品，管理紊亂，造成經(jīng)濟(jì)損失。3、收受商家回扣、物品、宴請等。不執(zhí)行藥品 管理法、相 關(guān)人員職業(yè) 道德差嚴(yán)格遵守庫房管理規(guī) 定，加強(qiáng)職業(yè)道德教 育。H級庫房管 理工作 人員藥房1、不按規(guī)定對劇毒、麻醉、精神藥品進(jìn)行管 理，造成濫用、流失、被盜。2、不執(zhí)行藥房工作制度，出現(xiàn)“三無藥品” 入藥房。3、藥品管理紊亂，造成經(jīng)濟(jì)損失。4、不執(zhí)行藥房工作制度，出現(xiàn)過期藥品，影 響患者用藥安全，造成醫(yī)療糾紛及經(jīng)濟(jì)損失。不執(zhí)行藥房 管理工作制 度，責(zé)任心不 強(qiáng)。嚴(yán)格遵守和執(zhí)行藥品 管理法規(guī)，掌握藥品檢 驗(yàn)質(zhì)量技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。實(shí) 耗實(shí)銷，定

6、期盤點(diǎn)，逐 月統(tǒng)計(jì)，帳物相符，增 強(qiáng)責(zé)任心。H級藥房工 作人員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險(xiǎn)等級責(zé)任人醫(yī)務(wù)科 護(hù)理部 感控科業(yè)務(wù) 活動在鑒定、夕卜出會診、人員接收、調(diào)配、培訓(xùn)、 考核等業(yè)務(wù)活動中，利用職務(wù)之便，謀取好 處。廉潔意識差， 原則性不強(qiáng)。加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和 內(nèi)部監(jiān)管力度，自覺遵 守單位各項(xiàng)廉政規(guī)定， 提咼醫(yī)務(wù)人員素質(zhì)。皿級醫(yī)務(wù)科 長、總 護(hù)士長 感控科 長及其 工作人 員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險(xiǎn)等級責(zé)任人臨業(yè)務(wù)1、在醫(yī)療活動中，收取病人錢物。廉潔意識不強(qiáng)，加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和I級科

7、主任、床活動2、收取藥品、試劑、器械商回扣。法律觀念淡漠。內(nèi)部監(jiān)管力度，自覺遵護(hù)士長科3、開取虛假醫(yī)療證明，收取錢物。守單位各項(xiàng)廉政規(guī)定，及其全室4、利用設(shè)備非法進(jìn)行胎兒性別簽定，收加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員素質(zhì)教體醫(yī)務(wù)取錢物。5、科室或個(gè)人私自收取檢查費(fèi)、手術(shù)費(fèi) 等。育。人員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險(xiǎn)等級責(zé)任人后 勤 科后勤物 資采購 管理1、利用工作之便，收受賄賂。2、不按制度、程序進(jìn)行物資采購， 從中獲取錢物。制度執(zhí)行不嚴(yán)，監(jiān)管 不力。嚴(yán)格執(zhí)行反商業(yè)賄賂的 法律法規(guī)，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān) 管力度，自覺遵守單位 各項(xiàng)廉政規(guī)定，加強(qiáng)人 員素質(zhì)教育。I級后勤科長

8、及其相關(guān) 工作人員物資財(cái) 產(chǎn)管理1、利用職務(wù)之便，私賣、私送公共 物資。2、不按物資財(cái)產(chǎn)報(bào)廢管理制度制度執(zhí)行不嚴(yán)，監(jiān)管 不嚴(yán)。加強(qiáng)物資財(cái)產(chǎn)環(huán)節(jié)規(guī)范 管理，提高相關(guān)人員素 質(zhì)。H級物業(yè) 管理1、水、電、氣管理不善，造成經(jīng)濟(jì) 損失。2、綠化化早林木，不按規(guī)疋私頭私 賣。制度執(zhí)行不嚴(yán)，監(jiān)管 不力。加強(qiáng)物業(yè)環(huán)節(jié)管理，提 高相關(guān)人員素質(zhì)皿級楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險(xiǎn)等級責(zé)任人基業(yè)務(wù)1、在下鄉(xiāng)指導(dǎo)、考核中利用職務(wù)或工作原則性不強(qiáng)加強(qiáng)思想道德教育，增皿級基層科層活動之便接受下級單位好處。強(qiáng)廉政意識，強(qiáng)化內(nèi)部長及相科2、利用考核之便接受好處，使考核不公、

9、公共衛(wèi)生資金分配失衡，監(jiān)督、管理力度關(guān)工作人員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險(xiǎn)等級責(zé)任人項(xiàng)目 建設(shè) 領(lǐng)導(dǎo) 小組 辦公 室招投標(biāo) 管理1、不按有關(guān)文件規(guī)定組織招標(biāo)，或擅自 邀標(biāo)。2、議標(biāo)過程弄虛作假。3、收受投標(biāo)單位錢物、宴請等1、對政策不了 解；2、與投標(biāo) 單位存在不正 常關(guān)系；3、廉 政意識差1、加強(qiáng)法律法規(guī)和政 策文件的學(xué)習(xí)；2、加 強(qiáng)廉政意識教育，廣泛 接受監(jiān)督。I級領(lǐng)導(dǎo)小 組負(fù)責(zé) 人及項(xiàng) 目辦人 員項(xiàng)目質(zhì) 量管理1、不按設(shè)計(jì)進(jìn)行工程質(zhì)量管理，造成工 程質(zhì)量出現(xiàn)問題。2、收受中標(biāo)單位錢物、宴請等不執(zhí)行工程管 理規(guī)定，責(zé)任心 不強(qiáng)，或與施工

10、單位有不正常 關(guān)系，廉政意識 差加強(qiáng)法律法規(guī)和政策 的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)廉政意識 學(xué)習(xí)教育，增強(qiáng)責(zé)任 心。I級領(lǐng)導(dǎo)小 組負(fù)責(zé) 人及項(xiàng) 目辦人 員工程資 料管理不按規(guī)定建立基建檔案，檔案管理不善， 資料不全或丟失。責(zé)任心不強(qiáng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)和教育，增強(qiáng) 責(zé)任心。皿級資料管 理相關(guān) 人員楚雄市婦幼保健院各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)表現(xiàn)形式形成原因防范措施風(fēng)險(xiǎn)等級責(zé)任人黨政 領(lǐng)導(dǎo) 班子醫(yī)院管理， 制度建設(shè)在行使一定權(quán)利過程中，收受禮品、禮金、 紅包回扣對政策不了解，原 則性不強(qiáng)，廉政意 識差1、加強(qiáng)政策法規(guī)， 廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定 的學(xué)習(xí)教育，增強(qiáng)廉H級院長及黨 政班子成 員分管定的 人事權(quán)、分 配權(quán)、晉升 晉

11、級的評審 權(quán)。在行使一定權(quán)利過程中，收受禮品、禮金、 紅包回扣，或出現(xiàn)不公平的現(xiàn)象。1、制度不健全，或 違反管理規(guī)定；2、 原則性不強(qiáng)政意識。2、堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)班子民 主議事規(guī)則，加強(qiáng)“三重一大”決策 制度。3、按相關(guān)規(guī)定程序 辦事，嚴(yán)格遵守各項(xiàng) 規(guī)章制度，自覺接受 上級紀(jì)委及群眾的 監(jiān)督4、不以權(quán)謀私，不 損公利己，不收受任 何回扣、紅包。5、堅(jiān)持黨務(wù)院務(wù)財(cái) 公開制度。6、堂堂正正做人， 清清白白做事，杜絕 各種形式的腐敗。H級分管領(lǐng)導(dǎo) 及相關(guān)工 作人員藥品、醫(yī) 療設(shè)備等 采購中參 與招標(biāo)1、利用耳只務(wù)之便，違反藥品米購程序， 收受藥商回扣、宴請和物品。2、在藥品采購中，違反藥品管理法 及其實(shí)施辦法的規(guī)定，造成損失。3、不按規(guī)定程序?qū)徟米悦踪徯缕贩N， 發(fā)生不廉吉行為。1、不執(zhí)行藥品 管理法、藥品器 械招標(biāo)采購管理 規(guī)定；2、職業(yè)道 德差，廉潔意識不 強(qiáng)I級藥事委員 會負(fù)責(zé)人， 分管領(lǐng)導(dǎo)、 及相關(guān)工 作人員醫(yī)院遷建 工程中參 與管理、 監(jiān)督、招 標(biāo)等權(quán) 限。1、不按有關(guān)文件規(guī)定組織招標(biāo)，或 擅自邀標(biāo)。2、議標(biāo)過程弄虛作假。3、收受投標(biāo)單位錢物、宴請等1、不按設(shè)計(jì)進(jìn)行工程質(zhì)量管理，造 成工程質(zhì)量出現(xiàn)問題。2、收受屮標(biāo)單位錢物、宴請等違反基建工程招 標(biāo)管理有關(guān)規(guī)定， 與投標(biāo)單位存在