一體化認(rèn)證審核評(píng)價(jià)記錄表

1、CCRC-QOT-0531-05-B/0 一體化認(rèn)證審核/評(píng)價(jià)記錄表-自評(píng)價(jià)及評(píng)審表一體化認(rèn)證審核/評(píng)價(jià)記錄表自評(píng)價(jià)及評(píng)審表-QMS項(xiàng)目編號(hào)受審核/評(píng)價(jià)方名稱審核/評(píng)價(jià)類別信息安全 信息技術(shù)服務(wù) 業(yè)務(wù)連續(xù)性 質(zhì)量 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量 數(shù)據(jù)中心服務(wù)能力成熟度評(píng)價(jià) 管理評(píng)價(jià)審核/評(píng)價(jià)類型預(yù)審核 初次認(rèn)證(第一階段 第二階段) 監(jiān)督 再認(rèn)證 變更 其他審核地點(diǎn)審核范圍組織范圍：物理范圍：業(yè)務(wù)范圍：填表信息填表人：填表部門：取證時(shí)間：評(píng)審信息評(píng)審人評(píng)審時(shí)間：填表說明：1、 規(guī)范化方式為組織為規(guī)范條款相關(guān)活動(dòng)而采取的具體行動(dòng)的方式，如果通過制度文件提出要求規(guī)范化方式為“文件規(guī)定”，如果沒有制度文件采用

2、工具進(jìn)行約束規(guī)范化方式為“工具實(shí)現(xiàn)”，組織可以同時(shí)采用兩種方式。如果組織未針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求建立任務(wù)規(guī)范要求，則選無，但需注意沒有進(jìn)行規(guī)范并不意味組織未執(zhí)行相關(guān)活動(dòng)，組織可能采用約定俗成的方式開展活動(dòng)，這可能與組織的文檔化粗細(xì)程度有關(guān)。確定了規(guī)范化方式要記錄原因、文件名稱或工具名稱。2、 “規(guī)范關(guān)鍵要求”為組織文件關(guān)鍵要求或工具的規(guī)范方式，“資源要求”是執(zhí)行該活動(dòng)需要的資源，包括人、財(cái)、技術(shù)和信息。3、 “規(guī)范執(zhí)行證據(jù)”要填寫活動(dòng)執(zhí)行的證據(jù)，如果為文檔證據(jù)，需要填寫抽樣的文檔的名稱和或編號(hào)，如果是工具實(shí)現(xiàn)，可通過記錄或圖片的方式。本文件可以附證據(jù)附件，需要在證據(jù)內(nèi)容一欄填寫附件名稱。資源保障證據(jù)類似

3、。4、 “執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)”為活動(dòng)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際執(zhí)行結(jié)果。5、 如果相關(guān)條款即存在不符合也存在觀察項(xiàng)，評(píng)價(jià)一欄可以多選。6、 請(qǐng)?jiān)凇白C據(jù)內(nèi)容”中體現(xiàn)審核范圍的相關(guān)信息，例如物理環(huán)境審核應(yīng)體現(xiàn)地址，抽樣記錄應(yīng)體現(xiàn)涉及的業(yè)務(wù)和部門。7、 評(píng)審一欄由審核方填寫，其他欄由受審核方填寫，如果選擇補(bǔ)充證據(jù)，請(qǐng)?jiān)谠u(píng)審欄說明需要補(bǔ)充的證據(jù)。章節(jié)標(biāo)準(zhǔn)要求證據(jù)提供人員/部門規(guī)范化方式證據(jù)內(nèi)容評(píng)價(jià)評(píng)審8運(yùn)行8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1 顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b) 處理問詢、合同或訂單，包括更改；c) 獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客投訴；d) 處置或控制顧客財(cái)

4、產(chǎn)；e) 關(guān)系重大時(shí)，制定應(yīng)急措施的特定要求。姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.2.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時(shí)，組織應(yīng)確保：a) 產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1) 適用的法律法規(guī)要求：2) 組織認(rèn)為的必要要求。b) 提供的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足所聲明的要求。姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范

5、執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.2.3 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審8.2.3.1 組織應(yīng)確保有能力向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，組織應(yīng)對(duì)如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評(píng)審：a) 顧客規(guī)定的要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；b ) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 組織規(guī)定的要求；d) 適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e) 與以前表述不一致的合同或訂單要求。組織應(yīng)確保與以前規(guī)定不一致的合同或訂單要求已得到解決。若顧客沒有提供成文的要求，組織在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。注：在某些情況下，如網(wǎng)上銷售，

6、對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的，作為替代方法，可評(píng)審有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄8.2.3.2 適用時(shí)，組織應(yīng)保留與下列方面有關(guān)的成文信息：a) 評(píng)審結(jié)果；b) 產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，組織應(yīng)確保相關(guān)的成文信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道己更改的要求。姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資

7、源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3.1 總則組織應(yīng)建立、實(shí)施和保持適當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)和開發(fā)過程，以確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供。姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.3.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃在確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的各個(gè)階段和控制時(shí)，組織應(yīng)考慮：a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的性質(zhì)、持續(xù)時(shí)間和復(fù)雜程度；b) 所需的過程階段，包括適用的

8、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；c) 所需的設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)；d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；e） 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)所需的內(nèi)部、外部資源：f) 設(shè)計(jì)和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求：g) 顧客及使用者參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的需求；h) 對(duì)后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；i) 顧客和其他有關(guān)相關(guān)方所期望的對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的控制水平；j) 證實(shí)已經(jīng)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)要求所需的成文信息。姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.3.3 設(shè)計(jì)和

9、開發(fā)輸入組織應(yīng)針對(duì)所設(shè)計(jì)和開發(fā)的具體類型的產(chǎn)品和服務(wù)，確定必需的要求。組織應(yīng)考慮：a) 功能和性能要求；b) 來源于以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的信息；c) 法律法規(guī)要求；d) 組織承諾實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)規(guī)范；e) 由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所導(dǎo)致的潛在的失效后果。針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的目的，輸入應(yīng)是充分和適宜的，且應(yīng)完整、清楚。相互矛盾的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)得到解決。組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的成文信息。姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.3.4

10、設(shè)計(jì)和開發(fā)控制組織應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以確保：a) 規(guī)定擬獲得的結(jié)果；b) 實(shí)施評(píng)審活動(dòng)，以評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力zc) 實(shí)施驗(yàn)證活動(dòng)，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸人的要求：d) 實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，以確保形成的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途；e) 針對(duì)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)過程中確定的問題采取必要措施；f) 保留這些活動(dòng)的成文信息。注設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)具有不同目的根據(jù)組織的產(chǎn)品和服務(wù)的具體情況，可單獨(dú)或以任意組合的方式進(jìn)行姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)

11、價(jià)】： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出組織應(yīng)確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：a) 滿足輸人的要求；b) 滿足后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的需要；c) 包括或引用監(jiān)視和測(cè)量的要求，適當(dāng)時(shí)，包括接收準(zhǔn)則；d) 規(guī)定產(chǎn)品和服務(wù)特性，這些特性對(duì)于預(yù)期目的、安全和正常提供是必需的。組織應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的成文信息。姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改組織應(yīng)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)在設(shè)計(jì)和開

12、發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)淖R(shí)別、評(píng)審和控制，以確保這些更改對(duì)滿足要求不會(huì)產(chǎn)生不利影響。組織應(yīng)保留下列方面的成文信息：a) 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改；b) 評(píng)審的結(jié)果；c) 更改的授權(quán)zd ) 為防止不利影響而采取的措施。姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.4 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1 總則組織應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。在下列情況下，組織應(yīng)確定對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施的控制：a) 外部供

13、方的產(chǎn)品和服務(wù)將構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b) 外部供方代表組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c) 組織決定由外部供方提供過程或部分過程。組織應(yīng)基于外部供方按照要求提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的能力，確定并實(shí)施對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績(jī)效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià)引發(fā)的任何必要的措施， 組織應(yīng)保留成文信息。姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.4.2 控制類型和程度組織應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)

14、定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。組織應(yīng)：a) 確保外部提供的過程保持在其質(zhì)量管理體系的控制之中；b) 規(guī)定對(duì)外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c) 考慮：1) 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)組織穩(wěn)定地滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；2) 由外部供方實(shí)施控制的有效性；d) 確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.4.3 提供給外部供

15、方的信息組織應(yīng)確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分和造宜的。組織應(yīng)與外部供方溝通以下要求：a) 需提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)zb） 對(duì)下列內(nèi)容的批準(zhǔn)：1) 產(chǎn)品和服務(wù)；2) 方法、過程和設(shè)備；3) 產(chǎn)品和服務(wù)的放行；c) 能力，包括所要求的人員資格Ed) 外部供方與組織的互動(dòng)；e) 組織使用的對(duì)外部供方績(jī)效的控制和監(jiān)視；f) 組織或其顧客擬在外部供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證或確認(rèn)活動(dòng)。姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.5 生產(chǎn)和服

16、務(wù)提供8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織應(yīng)在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。適用時(shí)，受控條件應(yīng)包括：a) 可獲得成文信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：1) 擬生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特性52) 擬獲得的結(jié)果。b) 可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源；c) 在適當(dāng)階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證是否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則zd) 為過程的運(yùn)行使用適宜的基礎(chǔ)設(shè)施，并保持適宜的環(huán)境；e) 配備勝任的人員，包括所要求的資格；f）若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進(jìn)行確認(rèn)，并定期再確認(rèn)；g) 采取措施防止人為錯(cuò)誤；h) 實(shí)施放行、交付和

17、交付后的活動(dòng)。姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性需要時(shí)，組織應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格。組織應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過程中按照監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別輸出狀態(tài)。當(dāng)有可追溯要求時(shí)，組織應(yīng)控制輸出的唯一性標(biāo)識(shí)，并應(yīng)保留所需的成文信息以實(shí)現(xiàn)可追溯。姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】

18、： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.5.3 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)組織應(yīng)愛護(hù)在組織控制下或組織使用的顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)。對(duì)組織使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，組織應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)。若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，組織應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留所發(fā)生情況的成文信息。注：顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備以及場(chǎng)所、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人資料。姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】： 符合不符合待觀察通

19、過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.5.4 防護(hù)組織應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對(duì)輸出進(jìn)行必要的防護(hù)，以確保符合要求。注： 防護(hù)可包括標(biāo)識(shí)、處置、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳輸或運(yùn)輸以及保護(hù)。姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.5.5 交付后活動(dòng)組織應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)的要求。在確定所要求的交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，組織應(yīng)考慮：a) 法律法規(guī)要求；b) 與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不良的后果；c) 產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、使用

20、和預(yù)期壽命；d) 顧客要求；的顧客反饋。注2 交付后活動(dòng)可包括保證條款所規(guī)定的措施、合同義務(wù)（如維護(hù)服務(wù)等、附加服務(wù)如回收或最終處置等）姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.5.6 更改控制組織應(yīng)對(duì)生產(chǎn)或服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評(píng)審和控制，以確保持續(xù)地符合要求。組織應(yīng)保留成文信息，包括有關(guān)更改評(píng)審的結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評(píng)審所采取的必要措施。姓名/部門：無，原因：文件規(guī)定，文件名稱： 工具實(shí)現(xiàn)，工具名稱：【規(guī)范關(guān)鍵要求和資源要求】： 【規(guī)范執(zhí)行證據(jù)和資源保障證據(jù)】： 【規(guī)范執(zhí)行績(jī)效評(píng)價(jià)】： 符合不符合待觀察通過補(bǔ)充證據(jù)直接采用重新取證補(bǔ)充取證8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的