設備管理控制程序修訂版

1、文件修訂履歷版次修訂內(nèi)容修訂頁次修訂日期A/0初版發(fā)行無制定：潘亞磊審核：批準：設備管理控制程序1.0 目的： 保證與生產(chǎn)有關(guān)的過程設備、支持性服務設施等完好和生產(chǎn)線的穩(wěn)定；能夠滿足產(chǎn) 品生產(chǎn)、檢驗、儲存規(guī)定的質(zhì)量要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求且滿足生產(chǎn)安全、 環(huán)境保護等相關(guān)要求。2.0 范圍： 適用于公司產(chǎn)品加工生產(chǎn)設備、動力設備、自制和外委加工的非標設備、工裝夾具、 模具、零配件與提升產(chǎn)品產(chǎn)能和品質(zhì)改善所做的設備技術(shù)改造等管理控制。 3.0 定義： 設備管理全部工作是致力于設備的完好，設備完好的標準是:3.1 設備精度、性能滿足生產(chǎn)工藝要求，稀有精度設備主要精度達到出廠標準。3.2 設備各

2、傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常，變速齊全，運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無明顯振動、沖擊和爬行，主要軸 承溫度不超過60，液壓油溫、電機溫升不超過65。3.3 電氣控制系統(tǒng)、控制柜、核心部件配置完好齊全，管線完整，開關(guān)動作靈敏，元器件 性能可靠，安全控制部分無失靈現(xiàn)象，絕緣套管齊全，絕緣等級符合要求，設備接地、接零完備，電控箱（柜）蓋扣嚴鎖緊，內(nèi)部無積灰、積水、油垢或雜物，設備配套電機及其風葉、罩、盒完整。3.4 設備操作系統(tǒng)靈活可靠，并能按要求調(diào)整，定位可靠，無自動跑檔現(xiàn)象，其換向、制 動、鎖緊和安全機構(gòu)靈敏可靠，無失靈現(xiàn)象。3.5 潤滑系統(tǒng)，潤滑裝置齊全，管路完整，油路暢通，油窗醒目，油泵供油良好，油杯、 油槽、油線、油孔

3、不缺損，工作正常，用油牌號和品質(zhì)符合規(guī)定要求。3.6 機器滑動部件工作正常，滑動導軌部件及零件無毛刺、劃傷、磕碰現(xiàn)象，設備變速箱 殼體、機座不得有裂紋。3.7 設備內(nèi)外清潔，無黃袍、油垢、銹蝕，油箱、齒輪箱內(nèi)外清潔、無積灰、油污、雜物。 無漏油、漏水、漏氣等現(xiàn)象。3.8 安全防護裝置安全可靠，各種防護罩、蓋、板等齊全，使用可靠。4.0 權(quán)責：4.1 生產(chǎn)部： 負責在線生產(chǎn)設備的使用管理和設備“一級維護保養(yǎng)”及常用維護保養(yǎng)材 料的申購。4.2 設備部：負責生產(chǎn)設備、動力設備、機加設備以及非標設備的資產(chǎn)管理；制定具體管 理制度、操作規(guī)程、保養(yǎng)/檢修計劃并監(jiān)督執(zhí)行。 負責設備的點檢、故障排除、小修和

4、中、大修（即設備二、三級保養(yǎng)）； 負責動力設備（制氮機、壓縮機、真空機）的運行操作和修理； 負責生產(chǎn)所需工裝、夾具、模具、工具等的設計和制造（需要時外委完成）； 負責備品配件、維修材料的申購，負責備品配件、維修材料的庫存和領用管理。4.2.5 新設備的采購與新購設備供應商的調(diào)查和評價及新購設備的合同簽立，負責所購設備 的貨款結(jié)算；所需備品配件、維修材料的購進。4.3財務部：各類設備資產(chǎn)管理（資金形態(tài)）；設備合同執(zhí)行過程中(設備驗收后)貨款結(jié)算； 備品配件、維修材料、自制工具、技術(shù)改造等費用的控制和監(jiān)督； 產(chǎn)品成本中設備折舊部分的計算。4.4 品質(zhì)部：協(xié)助完成設備驗收并對監(jiān)控、測量設備/儀器進行

5、全權(quán)管理。4.5技術(shù)部：協(xié)助新設備驗收，評估新設備于生產(chǎn)現(xiàn)場性能；產(chǎn)出品綜合性能是否達到設計 要求。5.0 程序5.1 設備的購置根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，須添置新設備時，由需用部門提出申請交設備部，設備部填寫設 備購置/自制申請表,技術(shù)總監(jiān)和總經(jīng)理批準后執(zhí)行。新購設備由設備部負責根據(jù)使用的技術(shù)狀況進行設備選型。設備的選型應嚴格按照技 術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理、生產(chǎn)上適用的原則進行并對設備的技術(shù)性能是否滿足工藝要 求做出評價和判斷，并給出評價意見。 設備部負責設備購進的商務談判和設備合同的簽訂，訂合同前，設備部要對供應商的 信譽和設備性價比做出評價，廣泛搜集信息，了解市場行情，確保選購的設備具有適 用性、

6、可靠性、安全性、節(jié)能性、環(huán)保性和經(jīng)濟性等；評價比較情況寫進設備供應 商調(diào)查表，合同簽訂要清晰，寫明設備技術(shù)要求，付款方式和違約責任。5.2設備驗收 開箱驗收：此項工作設備部完成；該驗收主要按合同檢查到貨設備的型號、規(guī)格是否 與合同相符，整機和隨機部件是否齊全，運輸過程中是否有損傷，隨機工具、備件、 說明書、合格證、裝箱單以及相關(guān)技術(shù)資料是否齊全，開箱驗收由設備部責成專人統(tǒng) 計開箱驗收結(jié)果。 調(diào)試安裝：經(jīng)驗收合格的設備由設備部組織專業(yè)人員進行調(diào)試安裝。設備的工作環(huán) 境必須符合設備的使用要求，確保設備的使用安全與設備安全，并且安裝完畢后能夠 滿足規(guī)定的技術(shù)與生產(chǎn)保證能力。由設備管理部門組織所有相關(guān)

7、部門或人員對設備進 行設備負荷試驗、精度檢驗等技術(shù)參數(shù)檢測以確認設備運行狀態(tài)，確保設備在生產(chǎn)能 力、技術(shù)保證能力等方面能夠滿足預期要求。機器帶負荷驗收：此項工作是機器安裝就位，調(diào)整并帶負荷運行（先開空車），以考核設備技術(shù)性能是否達到標準要求。驗收時間按合同規(guī)定的時間驗收；沒有規(guī)定時間的，在設備進廠3個月內(nèi)完成驗收。機器開車和帶負荷運行中若出現(xiàn)問題，由采購部和設備部通知供應商到現(xiàn)場處理，對有嚴重質(zhì)量問題又無法解決的設備，由設備部根據(jù)試車情況書面出具證明，由與供應商交涉退貨。機器（新到或大修后）帶負荷試車，其加工產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和統(tǒng)計分析由技術(shù)部和品質(zhì)部完成。設備帶負荷驗收合格，由設備部會同生產(chǎn)部、

8、技術(shù)部、品質(zhì)部填寫設備驗收報告，并進行存檔。5.2.4設備驗收后有設備部將設備驗收報告交總經(jīng)理核準后送財務部，財務部根據(jù)公司 財務狀況及設備購置合同按相關(guān)規(guī)定付款。5.3設備的使用 安裝后驗收合格的設備，由使用部門接收使用并負責設備使用過程中的日常維護保養(yǎng)。設備的使用部門應指定專人負責設備的使用與維護保養(yǎng)；必要時，設備的操作或使用應制定設備的操作使用或維護保養(yǎng)規(guī)程，指導設備的正確 使用及維護保養(yǎng)；操作或使用人員嚴格按要求進行設備使用或維護保養(yǎng)，保持設備的 精度和性能能夠滿足規(guī)定的技術(shù)要求及確保生產(chǎn)安全。設備操作或管理人員要經(jīng)過嚴格培訓，經(jīng)培訓合格后上崗，非指定操作人員不得隨意 頂崗；大型、精密

9、設備及對質(zhì)量有重要影響的設備應做好設備運行記錄，確保設備運行狀況 的可追溯性。5.4設備的維護和保養(yǎng)： 為保證設備能夠持續(xù)滿足預定的生產(chǎn)能力及達到規(guī)定的技術(shù)要求，設備部應結(jié)合設備 實際使用情況、日常管理當中發(fā)現(xiàn)存在的問題等因素及設備管理的相關(guān)規(guī)定，合理制 定設備的點檢維護保養(yǎng)計劃，按計劃進行設備的點檢維護保養(yǎng)，確保設備持續(xù)滿足生 產(chǎn)的能力和達到規(guī)定的技術(shù)要求。5.5 設備的技術(shù)更新、改造或報廢當設備的使用部門發(fā)現(xiàn)設備已經(jīng)無法滿足規(guī)定的技術(shù)要求或生產(chǎn)能力時，應向設備部 門提出設備技術(shù)改造或報廢的申請，由設備部對設備的使用及技術(shù)狀況進行確認后進 行技術(shù)改造或報廢，確保設備技術(shù)上的先進性與經(jīng)濟上的合

10、理性。 設備部應建立健全設備檔案，加強設備的管理。特殊過程使用的設備應在使用前對其技術(shù)保證能力進行確認，確保其能夠滿足產(chǎn)品的質(zhì)量保證需求，并且在使用過程中按照不超過半年的時間間隔再次進行確認，使用頻率較高的設備應適當縮短確認周期，保證設備能夠持續(xù)滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證需求。5.6設備事故的處理凡引起設備損壞致使設備精度、效能降低以及停車者，均屬設備事故：設備事故發(fā)生后，設備使用部門應立即采取必要的防護措施，防止事故擴大并保護好事故現(xiàn)場，然后及時上報設備部，由設備部組織相關(guān)人員進行事故分析，制定切實可行的維修方案或其他事故排除措施，及時排除事故，保證正常生產(chǎn)。5.6.2設備部根據(jù)擬訂的維修或其他事故排

11、除方案及時進行設備事故的處理，確保設備的生 產(chǎn)及技術(shù)保證能力，滿足正常生產(chǎn)需求。設備事故排除后，設備部應組織設備使用相關(guān)部門對事故排除狀況進行確認，確保能 夠滿足各方面要求。設備事故處理以及引發(fā)糾正或預防等措施應予以記錄，必要時納入質(zhì)量管理體系文件 予以保持；重大設備事故應記入設備檔案。5.7設備分類和編碼設備的分類： A類設備稀有關(guān)鍵設備；價值昂貴，精度高，對生產(chǎn)組織和產(chǎn)品實現(xiàn)有著特別重大影 響的設備; B類設備重要設備；價值和機械精度高，對產(chǎn)品實現(xiàn)有重大影響的設備； C類設備一般設備；在產(chǎn)品加工制程中能完成某一加工工序和加工任務的一般性設備。設備的編碼 5.8 設備標識:5.8.1 在賬設

12、備按實際使用情況分：一是在線使用設備，二是閑置設備，三是報廢設備。這 三種設備要分別貼上設備標識牌。5.8.2 在線使用設備，為了區(qū)別其是否處于完好狀態(tài)，要給出標識，處于完好狀態(tài)的設備給以“正?！睒俗R，有故障需修理的機器給出“待修”標識，此標識由生產(chǎn)部根據(jù)設備的實際狀況填寫，“設備狀態(tài)標識牌”應貼在設備適當部位。5.9 設備臺賬:設備臺賬是企業(yè)的設備“戶口簿”，它反映一個公司的裝備實力和加工能力。設備臺賬要充分表達公司設備群，尤其是重點設備的名稱、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、裝機容量、制造廠家、設備制造日期、投用日期和設備編號等相關(guān)信息.設備臺賬每年更新一次，新臺賬在次年的1月完成，設備臺賬要及時注

13、明調(diào)出、調(diào)入 設備，閑置設備和報廢設備，新購置的設備驗收后要及時登入設備臺賬。5.10 設備的調(diào)撥:因生產(chǎn)需要，設備在公司內(nèi)部之間調(diào)撥使用時，由調(diào)入單位提出申請，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理 批準后方可調(diào)撥。因生產(chǎn)經(jīng)營需要，設備必須在我司與外部公司發(fā)生設備借調(diào)時，由設備部辦理外部 借調(diào)手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。60相關(guān)文件/資料： 設備操作/保養(yǎng)規(guī)程 設備驗收規(guī)程 7.0相關(guān)格/表單： 設備定期維護保養(yǎng)計劃 設備定期維護與保養(yǎng)記錄表 設備驗收報告 設備狀態(tài)標識牌8.0 附件 設備管理控制程序流程設備管理控制程序流程圖設備管理控制流程圖責任部門使用表格備注設備檔案管理設備技術(shù)更新、改造、報廢設備調(diào)撥設備故障處理設備使用、保養(yǎng)設備編碼/入檔設備調(diào)試安裝/驗收設備選購核準設備購置/自制申請設備需求申請相關(guān)部門設備部技術(shù)總監(jiān)、