質(zhì)量手冊ISO9000體系認(rèn)證

1、盤錦遼河油田金宇石油裝備有限公司 質(zhì) 量 手 冊B版文件編號：PLJJQM2014受控編號： 2014年05月10日發(fā)布 2014年05月10日實施編制：鞠超 批準(zhǔn)：李明智目 錄前 言03 發(fā) 布 令 05 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)061 范 圍072 引用標(biāo)準(zhǔn)083 術(shù)語和定義104 質(zhì)量管理體系114.1 總要求114.2 文件要求115 管理職責(zé)135.1 管理承諾135.2 以顧客為關(guān)注焦點135.3 質(zhì)量方針135.4 策 劃145.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通165.6 管理評審196 資源管理226.1 資源提供226.2 人力資源226.3 基礎(chǔ)設(shè)施236.4 工作環(huán)境237 產(chǎn)品實現(xiàn)257

2、.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃257.2 與顧客有關(guān)的過程277.3 產(chǎn)品設(shè)計297.4 采 購317.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供337.6 監(jiān)視和測量裝置的控制368 測量、分析和改進(jìn)378.1 總 則378.2 監(jiān)視和測量378.3 不合格品控制398.4 數(shù)據(jù)分析398.5 改 進(jìn)39附件一、質(zhì)量職能分配表附件二：程序文件目錄PLJJ-QSP-01文件控制程序PLJJ-QSP-02記錄控制程序PLJJ-QSP-03不合格品控制程序PLJJ-QSP-04內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序PLJJ-QSP-05糾正措施控制程序PLJJ-QSP-06預(yù)防措施控制程序前 言盤錦遼河油田金宇石油裝備有限公司地處遼寧省沿海開放

3、城市之一的盤錦市，位于松遼平原南部的遼河三角洲，交通方便氣候溫和，自然資源豐富，具有發(fā)展外向型經(jīng)濟(jì)的良好條件。公司成立于1988年，現(xiàn)有員工50人，工程技術(shù)人員5人，其中中級職稱2人、初級職稱3人,特種作業(yè)人員3名。占地面積一萬平方米，年產(chǎn)值1000多萬元，創(chuàng)利60多萬元，擁有先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和檢測、校驗及試驗設(shè)備。主要經(jīng)營低壓配電裝置和油田用潛油電泵機(jī)組的生產(chǎn)、維修和服務(wù)（低壓配電裝置主要有低壓控制柜（箱）、動力箱、照明箱、電加熱器）；高（低）壓安全閥校驗等。公司成立以來始終堅持以人為本、科技帶頭、質(zhì)量第一、顧客至上的宗旨，不斷優(yōu)化質(zhì)量管理工作，堅持走科技興企的道路。公司有經(jīng)驗豐富的管理和專業(yè)

4、技術(shù)人才，具有較強(qiáng)的技術(shù)實力，并且公司與國內(nèi)多所大專院校及科研機(jī)構(gòu)合作，引進(jìn)高新技術(shù)，提高技術(shù)水平。公司堅持“誠信為本、質(zhì)量取勝、規(guī)范管理、精益求精，為用戶提供安全、可靠產(chǎn)品及優(yōu)質(zhì)服務(wù)”的經(jīng)營方針，并按GB/T19001-2000要求編制了質(zhì)量手冊，具有完善的質(zhì)量保證體系。產(chǎn)品生產(chǎn)和檢驗嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。幾年來，公司連續(xù)多次被遼寧省評為“遼寧省環(huán)境優(yōu)美，清潔文明工廠”的榮譽(yù)稱號。公司嚴(yán)格執(zhí)行GB/T9001-2000質(zhì)量體系。保證產(chǎn)品質(zhì)量及交貨準(zhǔn)期率，降低成本，促進(jìn)銷售。準(zhǔn)確定位產(chǎn)品質(zhì)量及價格體系，加強(qiáng)服務(wù)，引入企業(yè)內(nèi)部市場化結(jié)算機(jī)制，以創(chuàng)新創(chuàng)造價值，提升企業(yè)核心競爭力。并形成“科技領(lǐng)跑，

5、營銷助跑”的投資經(jīng)營理念，努力實踐公司與客戶“雙贏”及“多邊利益”的市場經(jīng)營思想。建立簡明有效的生產(chǎn)經(jīng)營管理體系，以市場為中心，快速反應(yīng)，聯(lián)動諧調(diào)，追求顧客滿意度100%，依托高新技術(shù)和齊備的生產(chǎn)條件，造就品牌和人才，創(chuàng)造專業(yè)典范的產(chǎn)品和服務(wù)，來回報顧客對我廠的信任和支持。在國內(nèi)市場的激烈競爭中，以提供用戶最好商品與最佳服務(wù)為目標(biāo)，并以“誠信”“感謝”“穩(wěn)健”“回饋”的理念來獲得用戶長久的信賴與支持！公司經(jīng)理李明智攜全體員工鄭重承諾：以卓越的品質(zhì)、先進(jìn)的技術(shù)，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，保證為廣大用戶提供優(yōu)異的服務(wù)。公司地址：遼寧省盤錦市興隆臺區(qū)曙光街郵 編：124109電 話75

6、31333傳 真7531333發(fā) 布 令依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合本公司的實際情況，建立了質(zhì)量管理體系，制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編寫了質(zhì)量手冊、程序文件以及其它質(zhì)量管理體系文件。本手冊B版于2014年5月8日編制完畢，通過總經(jīng)理李明智的批準(zhǔn)，先予以頒發(fā)實施。望公司全體員工遵照此文件規(guī)定進(jìn)行工作。為確保質(zhì)量管理體系有效運行，本公司決定：質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)于2014年5月10日發(fā)布，2014年5月10日實施。質(zhì)量手冊規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求，闡述了本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是本公司的質(zhì)量法規(guī)，全體員工必須在文件發(fā)布后認(rèn)真學(xué)習(xí)，

7、領(lǐng)會精神實質(zhì)，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)做到充分理解并作為工作的宗旨和方向。2014年5月10日以后開始實施，意味著必須嚴(yán)格按文件要求運作，并在實際操作中按規(guī)定做好各種記錄。為使質(zhì)量管理體系有效運行，聘任鞠超同志為管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實施和有效運行及質(zhì)量管理體系的全面工作。聘任李丹、周亮、同志為公司產(chǎn)品質(zhì)量檢查員，對各種配電裝置、校驗的安全閥及潛油電泵出公司前的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。聘任配電車間李艷梅、孫東旭同志、泵裝車間隋潤成、岳一博同志為車間質(zhì)量檢查員，對本車間生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。并授權(quán)質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的日常管理工作和質(zhì)量管理體系工作的歸口管理及協(xié)調(diào)工作。 經(jīng) 理： 李明智

8、盤錦遼河油田金宇石油裝備有限公司 2014年5月8日質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì) 量 方 針以市場為導(dǎo)向 產(chǎn)品精益求精 工藝不斷創(chuàng)新 追求顧客滿意含義：以市場為導(dǎo)向公司在維護(hù)長期合作顧客的同時不斷開發(fā)新的顧客，通過市場調(diào)查、顧客滿意信息的收集不斷了解市場動態(tài)，滿足市場對我們公司的期望，并不斷超越顧客對我們公司的期望。產(chǎn)品精益求精我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)顧客的要求如顧客提供的圖紙進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機(jī)制自檢車間互建質(zhì)檢專檢，確保提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都到達(dá)顧客的滿意。工藝不斷創(chuàng)新我們在產(chǎn)品質(zhì)量確保顧客滿意的同時，在交付遵守以及產(chǎn)品

9、價格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司內(nèi)部成本，提高工作效率，確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意。通過改進(jìn)產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理時間，確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。追求顧客滿意通過上述幾個方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為我公司迎取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場為動力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意。質(zhì) 量 目 標(biāo)顧客滿意度85%（每年遞增1%）產(chǎn)品出廠合格率100%第一章 范 圍1. 范 圍a.本手冊適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的低壓配電柜生產(chǎn)和潛油電泵機(jī)組生產(chǎn)、維修、銷售及安全閥校驗拆卸安裝的控制管理；b.本手冊適用于本公司各級管理人員和全體員工。1.1總

10、則本手冊依據(jù)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求結(jié)合公司的實際情況制定，其目的是：a、 證實本公司具有穩(wěn)定的提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力；b、 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。1.2應(yīng) 用本公司生產(chǎn)裝配的低壓配電柜生產(chǎn)和潛油電泵機(jī)組維修、銷售及安全閥校驗均按照國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。公司質(zhì)量管理體系范圍，覆蓋GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)。我公司按照固定圖紙進(jìn)行低壓開關(guān)柜的生產(chǎn)，無設(shè)計開發(fā)過程，因此刪減7.3-設(shè)計和開發(fā)根據(jù)用戶提供的數(shù)據(jù)及國家標(biāo)準(zhǔn)對安全閥進(jìn)行維修和校驗。無設(shè)

11、計和設(shè)計更改活動條款，因此刪減7.3-設(shè)計和開發(fā)。潛油電泵機(jī)組是國家定型產(chǎn)品，有國家標(biāo)準(zhǔn)和成套標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計圖紙，本公司是依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)圖紙外購標(biāo)準(zhǔn)零部件進(jìn)行組裝活動，無需設(shè)計和設(shè)計更改活動，因此刪減7.3-設(shè)計和開發(fā)。第二章 引 用 標(biāo) 準(zhǔn)2.1質(zhì)量管理體系引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T19000-2005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求2.2產(chǎn)品引用標(biāo)準(zhǔn)GB191-2000 包裝儲運圖示標(biāo)志GB/T762-1996 標(biāo)準(zhǔn)電流GB/T2681-1981 電工成套裝置中的導(dǎo)線顏色GB/T2682-1981 電工成套裝置中的指示燈和按鈕的顏色JB/T7252.1-1999

12、低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備產(chǎn)品型號編制方法第1部分：低壓成套開關(guān)設(shè)備GB4208-1993 外殼防護(hù)等級（IP代碼）GB7251.1-1997 低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 第一部分：型式試驗和部分型式試驗成套設(shè)備GB7251.2-1997 低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 第二部分：對母線干線系統(tǒng)（母線槽）的特殊要求GB7251.3-1997 低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 第三部分：對非專業(yè)人員可進(jìn)入場地的低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備配電板的特殊要求GB7251.4-1998 低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 第四部分：對建筑工地用成套設(shè)備（ACS）的特殊要求GB7251.5-1998 低壓成套開關(guān)設(shè)備和控制

13、設(shè)備 第五部分：對戶外公共場所的成套設(shè)備動力配電網(wǎng)用電纜分線箱（CDCS）的特殊要求GB/T14048.1-2000 低壓開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備 總則JB/T3085-1999 電力傳動控制裝置的產(chǎn)品包裝與運輸規(guī)程GB/T16750.116750.3-1997 潛油電泵機(jī)組GB/T13350-2000絕熱玻璃絲棉及其制品；Q/CNPN-0145-2005高頻電阻焊螺旋翅片管；Q/CNPN-LH0142-2005爆破片；GB12241-12243-89安全閥。第三章 術(shù) 語 和 定 義3.1本手冊采用GB/T190002005質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的術(shù)語和定義。第四章 質(zhì) 量 管 理 體 系4.

14、 質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司應(yīng)負(fù)責(zé)按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量管理體系,并將其形成文件,加以實施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。a、 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用；b、 確定這些過程的順序和相互作用；c、 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效；d、 確?？梢垣@得必要的資源和信息,以支持這些過程的運行和監(jiān)視；e、 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量數(shù)據(jù)分析等手段監(jiān)視、測量和分析上述過程的運行情況；f、 實施必要的措施，對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合采取與不符合或潛在不符合的原因相對的糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行改進(jìn)。確保這些

15、過程策劃結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進(jìn)；g、 本公司GGD柜柜體制作外包、配電柜中的銅母排掛錫外包，對外包過程的控制按標(biāo)準(zhǔn)7.4和的要求進(jìn)行控制；h、 質(zhì)量管理體系所需的過程包括:管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)；i、 “外包過程”是我廠質(zhì)量管理體系的需要，由我廠購銷部選擇，由供貨商實施控制的過程；j、 確保對外包的控制，并不免除我廠滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任。對外包過程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響：外包過程對我廠提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響；外包過程控制的分擔(dān)程度；通過應(yīng)用7.4條款實現(xiàn)所需控制的能力。4.2文件要求總 則質(zhì)量管理體系文件包括:a、 形成文件的質(zhì)量方

16、針和質(zhì)量目標(biāo)：（含在質(zhì)量手冊中）；b、 質(zhì)量手冊（含程序文件）；c、 為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需文件。即質(zhì)量管理體系文件匯編、質(zhì)量記錄表格匯編；d、 外來文件指國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)及技術(shù)圖紙、顧客提供的資料；質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括:a、 質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)?shù)睦碛桑?；b、 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c、 質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述；d、 質(zhì)量手冊的管理按文件控制程序進(jìn)行管理。文件控制質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)的要求進(jìn)行控制。文件控制由經(jīng)理主管,質(zhì)檢部歸口管理。應(yīng)編制形成文件

17、的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：a)為使文件是充分與適宜的，文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)；b)必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；d)確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；e)確保文件保持清晰、易于識別；f)確保組織所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。記錄控制記錄是一種特殊文件,是證明產(chǎn)品符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)而建立的記錄,是實現(xiàn)可追溯性的依據(jù)。必須規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置所需的控制。記錄應(yīng)保持清晰、易于

18、識別和檢索。記錄控制由副經(jīng)理兼管理者代表主管，質(zhì)檢部歸口管理，執(zhí)行程序文件：PLJJ-QSP-02記錄控制程序。第五章 管 理 職 責(zé)5、管理職責(zé)5.1管理承諾經(jīng)理應(yīng)通過以下活動和方式,對其建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)，質(zhì)檢部是管理承諾的歸口管理部門并組織全體員工實施管理承諾的內(nèi)容。a、 利用多種形式向全體員工宣傳質(zhì)量的重要性，宣傳滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;b、 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并向全體員工宣傳其意義和目的；c、 根據(jù)公司策劃的時間間隔對質(zhì)量體系進(jìn)行定期評審。d、 確保公司管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度及產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)要求

19、，公司配備了相應(yīng)的人力資源、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境資源等。5.2以顧客為關(guān)注焦點經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的,確保與用戶交流和溝通的渠道,及時了解顧客對產(chǎn)品的需求和期望并予以轉(zhuǎn)化為公司的自身發(fā)展需求，滿足顧客的要求以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)。采取用電話、走訪的形式征求顧客對產(chǎn)品質(zhì)量以及服務(wù)等方面的意見。及時收集顧客的反饋信息，并針對顧客的意見組織改進(jìn)，以獲得顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的不斷滿意，提高市場競爭能力和企業(yè)信譽(yù)。5.3質(zhì)量方針以市場為導(dǎo)向 產(chǎn)品精益求精 工藝不斷創(chuàng)新 追求顧客滿意 公司根據(jù)發(fā)展方向以及提供的產(chǎn)品特點等確立了質(zhì)量方針，通過會議形式、張貼標(biāo)語、制作卡片、培訓(xùn)等方式在公司內(nèi)部進(jìn)

20、行宣傳貫徹，確保相關(guān)人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應(yīng)，不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求，還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進(jìn)的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。 為我們公司制定質(zhì)量目標(biāo)提供了基礎(chǔ)。 每年管理評審會議上，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時予以改進(jìn)。5.4策 劃質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系的策劃由經(jīng)理負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部歸口管理。經(jīng)理應(yīng)確保:a、 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架和基礎(chǔ)上建立，與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是全體員工努力完成目標(biāo)，具有可測量性；質(zhì)量目標(biāo)的測量：質(zhì)檢部每月進(jìn)行一次統(tǒng)計，對質(zhì)量發(fā)生異常情況進(jìn)行

21、統(tǒng)計分析，服務(wù)滿意率指標(biāo)由購銷部負(fù)責(zé)測量，每年進(jìn)行一次統(tǒng)計分析，當(dāng)測量發(fā)現(xiàn)問題以及發(fā)現(xiàn)的問題比較嚴(yán)重時，應(yīng)及時向經(jīng)理報告以便采取改進(jìn)措施。b、 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需內(nèi)容。質(zhì)量管理體系策劃.1在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，由管理者代表組織相關(guān)職能部門進(jìn)行一起討論分析質(zhì)量管理體系所需要的過程以及覆蓋的范圍，以滿足質(zhì)量管理體系方針目標(biāo)的要求。.2同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過總經(jīng)理的審核批準(zhǔn)，并根據(jù)方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分目標(biāo)，以確保方針的實現(xiàn)。.3為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進(jìn)，我們公司任命了管理者代表，并明確其職責(zé)（具體見發(fā)布令里管理者代表任命）

22、。.4根據(jù)我公司的實際情況，重新對組織架構(gòu)進(jìn)行討論分析，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)，并結(jié)合各相關(guān)職能部門的工作職責(zé)將質(zhì)量管理體系的要素劃分到各職能部門，確保職責(zé)分明，精誠合作。.5當(dāng)質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如：a.公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；b.公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動范圍發(fā)生變化時；c.相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時；d.ISO9000標(biāo)準(zhǔn)升版時。 我們將重新對上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。5.5職責(zé)權(quán)限與溝通職責(zé)和權(quán)限各級人員的職責(zé)和權(quán)限由經(jīng)理進(jìn)行規(guī)定,各級人員應(yīng)明確自已的職責(zé)和權(quán)限并貫徹實施，通過進(jìn)行會議、電話形式溝通。質(zhì)量職能分配見附表一質(zhì)量職能

23、分配表（附后）。經(jīng)理、管理者代表職責(zé)及各部門職責(zé)：a.總經(jīng)理職責(zé)： 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊質(zhì)量職能分配表中分配條款的控制和管理工作，并對其有效性負(fù)責(zé)； 組織貫徹國家的有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的實施工作，并對有效實施負(fù)責(zé)； 組織制定并貫徹實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊；確保質(zhì)量體系有效運行所需資源的提供； 聘任管理者代表，聘任內(nèi)審員及質(zhì)量檢查員，并對其授權(quán)以及對其工作的檢查指導(dǎo)； 組織管理評審工作，并對持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行的各項活動進(jìn)行審批并提供資源保障；根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，結(jié)合本公司生產(chǎn)的實際，建立組織結(jié)構(gòu)，公司組織結(jié)構(gòu)如下：經(jīng)理 副經(jīng)理副經(jīng)理兼管理者代表 技術(shù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部購銷部b.

24、管理者代表職責(zé)：1）在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系職能分配的條款進(jìn)行管理工作，并對其有效性實施負(fù)責(zé)；2）加強(qiáng)生產(chǎn)管理，合理的組織生產(chǎn)過程，教育員工遵守安全生產(chǎn)管理制度，不斷改善生產(chǎn)管理水平，保證產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定。3）負(fù)責(zé)對本公司的產(chǎn)品銷售工作，主動的宣傳本公司產(chǎn)品，了解顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的需求，做好銷售工作。4）負(fù)責(zé)將顧客投訴、信息反饋和對顧客意見的統(tǒng)計分析，提出改進(jìn)建議及時向經(jīng)理報告工作。c、校驗室職責(zé)： 負(fù)責(zé)依據(jù)合同要求和國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，對送檢的安全閥的精度進(jìn)行檢驗，出具檢驗報告，并對其準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)； 負(fù)責(zé)校驗工序工藝的管理工作，對工藝的合理性、可操作性負(fù)責(zé)，指導(dǎo)校驗員按工藝要求進(jìn)

25、行操作，確保校驗精度符合要求。d、質(zhì)檢部職責(zé)： 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系職能分配條款的控制和管理工作，并對其有效性負(fù)責(zé)； 對進(jìn)貨、過程、最終產(chǎn)品檢查實施監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)工作。e、購銷部職責(zé)：負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系職能分配條款的控制和管理工作，并對其有效性負(fù)責(zé)；按技術(shù)部提出的技術(shù)要求對生產(chǎn)用各種原材料進(jìn)行采購工作，并對其采購材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 對采購的原材料是否符合標(biāo)準(zhǔn)實施驗證，并對其驗證的結(jié)果負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)對本公司的產(chǎn)品銷售工作，主動的宣傳本公司產(chǎn)品，了解顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的需求，做好銷售工作。f、生產(chǎn)部職責(zé)： 組織車間貫徹實施質(zhì)量方針、目標(biāo)，使其理解質(zhì)量方針并將其作為宗旨和方向，努力完成質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)車

26、間的生產(chǎn)組織工作，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程在受控情況下進(jìn)行； 對本車間生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程、最終產(chǎn)品嚴(yán)格檢驗； 保證車間生產(chǎn)環(huán)境的整潔、有序，產(chǎn)品狀態(tài)的清晰。g、辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司各崗位任職要求負(fù)責(zé)公司勞動工資及人事管理工作，確保各部門人力需求，代表公司與員工簽定勞動合同，建立、健全職工檔案；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制負(fù)責(zé)公司后勤、保衛(wèi)工作，做好廠區(qū)的環(huán)境、綠化管理，關(guān)心員工生活；確定辦公、勞保用品需求，負(fù)責(zé)公司辦公、勞保用品的采購、保管和發(fā)放；統(tǒng)一安排對外接待工作及日常對外聯(lián)絡(luò)工作，負(fù)責(zé)對外廣告、宣傳策劃工作；管理公司各種行政印鑒和介紹信，負(fù)責(zé)各部門之間的協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)

27、公司辦公會及擴(kuò)大會議的組織、召集工作，做好會議記錄；管理者代表 最高管理者應(yīng)在本組織管理層中指定一名成員，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)使其具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a、 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持，并不斷改進(jìn)有效性。b、 定期向經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行狀況和任何改進(jìn)的需求；c、 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；d、 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。e、 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作。f、 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。內(nèi)部溝通a.在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如管理評審、管理內(nèi)審、組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正/預(yù)防措施的

28、處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，消除質(zhì)量管理體系有效運行的障礙。b.由管理者代表定期組織相關(guān)只能部門討論分析質(zhì)量管理體系運行情況，報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和不足之處。5.6管理評審總 則每年由經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評審（間隔時間不超過12個月），以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價改進(jìn)的機(jī)會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。當(dāng)公司出現(xiàn)下列情況時，可以考慮臨時增加管理評審。a.公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b.相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c.市場需求發(fā)生重大變化。d.顧客

29、嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋豁椖慷鄠€顧客或同一顧客屢次投訴。e.公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。f.公司的地理位置發(fā)生遷移。評審輸入管理評審輸入包括以下方面的信息:a、 審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審）；b、 顧客反饋；c、 質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和產(chǎn)品的符合性報告；d、 預(yù)防措施和糾正措施的實施狀況；e、 以往管理評審的跟蹤措施；f、 可能影響質(zhì)理管理體系的變更因素分析報告；g、 相關(guān)職能部門提出改進(jìn)的建議。評審輸出a、 質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進(jìn)；b、 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；c、 資源需求；d、 對質(zhì)量管理體系（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）的適宜性、充分性和有效性的評價結(jié)論；e、 產(chǎn)品

30、符合要求情況和顧客對產(chǎn)品及服務(wù)情況的評價。管理評審要求a、 按要求制定評審計劃,評審計劃由質(zhì)檢部編制,管理者代表審核,經(jīng)理批準(zhǔn);b、 評審前由管理者代表按評審輸入內(nèi)容做好提交會議的準(zhǔn)備;c、 評審會議要求一般情況下車間主任以上管理人員參加,根據(jù)情況減少或增加;管理評審結(jié)束后要形成管理評審報告;d、 保持管理評審的記錄。第六章 資 源 管 理6.1資源提供為貫徹質(zhì)量方針,實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo),確保質(zhì)量管理體系的有效運行,經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并提供所需資源。人力資源由經(jīng)理主管，質(zhì)檢部歸口管理；基礎(chǔ)設(shè)施由副經(jīng)理主管，質(zhì)檢部歸口管理；工作環(huán)境由副經(jīng)理主管，生產(chǎn)車間歸口管理。a、 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效

31、性；b、 通過滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意。6.2人力資源總 則經(jīng)理應(yīng)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，判定從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員必須是能夠勝任的。能力、培訓(xùn)和意識a、 能力 建立員工登記表及管理人員培訓(xùn)檔案，了解企業(yè)人員的基本狀況； 識別崗位任職要求，提供崗位任職資格所需的基本條件； 掌握崗位任職要求與現(xiàn)崗位人員的差距，以利于采取培訓(xùn)或其它方式進(jìn)行彌補(bǔ)。b、 培訓(xùn)和意識 通過培訓(xùn)確保員工認(rèn)識到所從事的工作對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，強(qiáng)化質(zhì)量意識，也可通過外聘、外借等措施滿足要求； 通過培訓(xùn)確保員工對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解，并為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； 對質(zhì)量檢查員、內(nèi)部審核員、特殊工序人員通過

32、培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后由經(jīng)理聘任上崗； 評審對所采取培訓(xùn)措施的有效性，一是通過考試、考核的方法，二是通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的實際工作進(jìn)行考核，對不能滿足需要的人員經(jīng)培訓(xùn)、教育仍沒有效果的及時解聘； 保持適當(dāng)?shù)挠涗洝?.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備由副經(jīng)理主管，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)具體實施。a、 對廠房、辦公室建立臺帳、并進(jìn)行維護(hù)、管理，保持能夠滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的要求；b、 過程設(shè)備設(shè)備是產(chǎn)品實現(xiàn)的重要資源，對其實施控制和管理，以確保生產(chǎn)顧客滿意的產(chǎn)品。建立設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計劃及操作規(guī)范和設(shè)備管理檔案及設(shè)備管理臺帳，對設(shè)備實施控制和管理，對不能使用和正在檢修的設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，要求員工必須按要求使用和維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備。c、支持

33、性服務(wù)確保通訊設(shè)備如電話、傳真的良好狀態(tài)，同顧客保持暢通的溝通渠道；保持運輸設(shè)備的良好狀態(tài)，以確保產(chǎn)品的運送及時。6.4工作環(huán)境工作環(huán)境由副經(jīng)理主管，生產(chǎn)車間歸口管理。a、 提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務(wù)運做需要進(jìn)行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。b、 為了防止陽光的強(qiáng)烈照射以及辦公場所適宜的溫度，保持辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)，照明等。c、 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，購銷部定期組織對辦公場所進(jìn)行衛(wèi)生檢查，清除衛(wèi)生死角。d、 對于生產(chǎn)車間的環(huán)境由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理，包括車間的照明、溫濕度、排風(fēng)降溫設(shè)施以及消防安全設(shè)施的管理。第七章 產(chǎn) 品 實 現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)

34、品實現(xiàn)的策劃由經(jīng)理主管，相關(guān)人員分別負(fù)責(zé)組織實施，要與質(zhì)量管理體系（4.1）的要求相一致，低壓配電裝置和潛油電泵機(jī)組產(chǎn)品及安全閥校驗實現(xiàn)過程見產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖：職責(zé) 購 銷 胬 技術(shù)部 生產(chǎn)車間條款 質(zhì)檢部 7.2 訂貨合同 供電系統(tǒng)圖 7.3 采 購 設(shè)計制圖 NO7.4 驗 證 YES 板金加工 NO 過程檢驗 YES 噴 涂 NO檢 驗 配 電 NO NO 交 付 最終試驗 檢 驗 售后服務(wù) 低壓配電裝置產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖職責(zé) 購 銷 部 技術(shù)部 生產(chǎn)車間條款 質(zhì)檢部 7.2 訂貨合同 技術(shù)數(shù)據(jù)要求 7.4 采 購 配套方案 NO 驗 證 YES 裝 泵 NO 過程檢驗 YES 組裝機(jī)組 NO

35、 過程檢驗 NO 下試驗井 交 付 產(chǎn)品包裝 售后服務(wù) 潛油電泵機(jī)組產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖職責(zé) 購 銷 部 技術(shù)部 生產(chǎn)車間條款 質(zhì)檢部 7.2 訂貨合同 技術(shù)數(shù)據(jù)要求 7.4 采 購 配套方案 NO 驗 證 YES 拆卸 NO 過程檢驗 YES 研磨 NO 過程檢驗 NO 組裝 交 付 校驗 售后服務(wù) 安全閥校驗實現(xiàn)流程圖a、 產(chǎn)品生產(chǎn)嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，滿足國家標(biāo)準(zhǔn)的所有要求；b、 產(chǎn)品生產(chǎn)要制定生產(chǎn)工藝并對過程提出技術(shù)要求和所需資源要求；c、 依據(jù)箱體檢驗規(guī)程、配電柜檢驗規(guī)程、安全閥檢驗校驗規(guī)程和潛油電泵機(jī)組檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗；祥見質(zhì)量管理體系文件匯編。d、 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需

36、的記錄。7.2與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程由經(jīng)理主管，購銷部具體實施。與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 a.顧客在定貨時需要提供供電系統(tǒng)圖和顧客交底等要求；b.顧客對產(chǎn)品需要的時間、是否需要安裝以及發(fā)貨方式也必須事先約定，并做好售后服務(wù)；c.產(chǎn)品必須適用于產(chǎn)品法律法規(guī)的要求；d.為確保產(chǎn)品運輸途中完好，必須對產(chǎn)品進(jìn)行包裝的按要求實施包裝。與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審組織應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。對于特殊合同或重大合同a.公司倉庫由存貨，且合同金額在10萬元以上（含10萬）；b.公司倉庫有存貨，但交付期限比較急(交付期限1.5天)；c.公司以前從來沒有生產(chǎn)過此種規(guī)格/

37、型號產(chǎn)品的合同。由購銷部負(fù)責(zé)人會同經(jīng)理、管理者代表、技術(shù)部一起評審，填寫“合同/合同評審記錄”（備注：簽名表示接受顧客要求，對于有異議或意見時，必須寫清楚具體的意見）。對于一般合同a.對于在10萬元以下并且公司倉庫有庫存；b.倉庫沒有庫存，但交付期限不是很急(交付期限1.5天)；由購銷部負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，評審結(jié)論直接填寫在顧客的電話訂貨記錄中。在電話訂貨記錄里確認(rèn)人簽字視為合同評審。（備注：簽名表示接受顧客要求，對于有異議或意見時，必須寫清楚具體的意見）。對于在評審過程中，發(fā)現(xiàn)有疑問或公司在滿足能力方面有所欠缺或遵守的相關(guān)的法律法規(guī)方面或其他方面原因?qū)е掠唵伟l(fā)生更改，由購銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理，

38、處理結(jié)果填寫“訂單/合同更改通知單”通知相關(guān)人員。對于顧客提出的更改，由購銷部填寫“訂單/合同更改通知單”。執(zhí)行中“對于特殊訂單或重大訂單”中的規(guī)定。與顧客溝通本公司通過以下方法確定并實施與顧客溝通事宜。a.產(chǎn)品信息，了解顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息，并將產(chǎn)品的特點特性介紹給顧客，使顧客對企業(yè)產(chǎn)品有所了解；b.問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c.主動征求顧客意見，從顧客反饋的信息中尋找改進(jìn)的機(jī)會；d.提供產(chǎn)品說明書，使顧客對產(chǎn)品了解和在使用中的正確操作。7.3產(chǎn)品設(shè)計本條款刪減。 7.4采 購采購由經(jīng)理主管，購銷部具體負(fù)責(zé)。外包過程按7.4、要求進(jìn)行控制，與本手冊第4.1（g）相一致。采購過程

39、.1材料采購供方的分類A類供方薄鋼板、電器配件、電線、泵件以及其他主要原材料B類供方包裝材料的供應(yīng)商C類供方計量器具校準(zhǔn)供方A類供方、B類供方由購銷部負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行調(diào)查選擇，包括對其資料的收集工作，填寫供方能力調(diào)查表。A類供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件：a.質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（必要時或顧客有需求時）b.產(chǎn)品認(rèn)證證書（必要時或顧客有需求時或相關(guān)法律法規(guī)有規(guī)定時）c.公司簡介d.產(chǎn)品說明書B類供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料：a.質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書（必要時或顧客有需求時）b.產(chǎn)品認(rèn)證證書（必要時或顧客有需求時或相關(guān)法律法規(guī)有規(guī)定時）c.公司簡介對于A、B兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由購銷部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)

40、部門、人員進(jìn)行評價，評價結(jié)果形成“供方評價記錄”，根據(jù)評價結(jié)果，由業(yè)務(wù)部編制“合格供方名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合格供方，以備采購時選用。.2對于已經(jīng)長期合作的此類供應(yīng)商，沒有上述資料的，由購銷部負(fù)責(zé)收集并從相關(guān)部門收集其合作業(yè)績進(jìn)行評價，執(zhí)行7.4.1.1規(guī)定，對于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)超過3次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況。如目前國內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對于有上述資料的則只評價其以往合作業(yè)績，執(zhí)行7.4.1.1規(guī)定。.3對于C類供方由購銷部負(fù)責(zé)收集其國家授權(quán)的資質(zhì)證明材料，只對其做資質(zhì)評價，也不列入“合格供方名錄”。采購信息a.公司材料采購由技術(shù)部提供

41、采購物質(zhì)的技術(shù)要求和規(guī)格、型號、數(shù)量及用途，由購銷部填寫進(jìn)料申請表經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)實施采購。b.對供方的產(chǎn)品、工序、過程、設(shè)備、人員及質(zhì)量管理體系情況進(jìn)行調(diào)查，以選擇確定供方。與供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。采購產(chǎn)品的驗證對采購的主要材料進(jìn)貨由購銷部進(jìn)行驗證，驗證的主要內(nèi)容包括：a.產(chǎn)品采購廠家的出廠合格證和其他證明其合格的記錄如：鋼材的材質(zhì)單等；b.對產(chǎn)品的外觀、規(guī)格、型號、數(shù)量進(jìn)行驗證是否符合要求；c.如驗證發(fā)現(xiàn)異常由購銷部與供方協(xié)調(diào)做退貨、換貨處理，對不能立即退換貨的，對其進(jìn)行不合格標(biāo)識并隔離防止誤用；d.保持采購產(chǎn)品驗證記錄。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生

42、產(chǎn)和服務(wù)提供要進(jìn)行策劃并在受控條件下進(jìn)行，本條款的控制由副經(jīng)理兼管理者代表主管，技術(shù)部歸口管理。配電裝置工藝流程圖：下料沖孔折彎焊接酸洗磷化噴涂元器件固定裝配出廠試驗潛油電泵機(jī)組工藝流程圖:裝墊檢查泵筒及軸穿輪裝筒裝上下接頭調(diào)整串量機(jī)組配套下井試驗安全閥校準(zhǔn)工藝流程圖：接受校驗編寫合格證明批準(zhǔn)技術(shù)部按國家標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、編制工藝，對生產(chǎn)提供技術(shù)圖紙和所需技術(shù)要求，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)均在受控條件下進(jìn)行。受控內(nèi)容包括：a.按國家標(biāo)準(zhǔn)提供的圖紙和技術(shù)要求編制工藝流程單，并對各工序給出作業(yè)指導(dǎo)的內(nèi)容，以確保過程質(zhì)量；b.按工藝流程規(guī)定使用的適宜設(shè)備，以確保過程質(zhì)量；c.裝配為本公司的關(guān)鍵工序，對此過程

43、要重點控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量；d.提供和使用監(jiān)視、測量裝置；e.對半成品、成品以及工藝實施監(jiān)視和測量；f.車間質(zhì)量檢查員對產(chǎn)品（過程產(chǎn)品）質(zhì)量檢查合格后轉(zhuǎn)入下道工序負(fù)責(zé)，配電裝置、潛油電泵機(jī)組及安全閥出公司檢驗由公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)，產(chǎn)品檢驗合格后，填寫檢驗記錄，發(fā)放合格證，然后實施包裝和交付。按照規(guī)定與顧客辦理交付手續(xù)，交付后根據(jù)產(chǎn)品使用情況和顧客需求提供及時有效的售后服務(wù)。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)，本公司特殊過程是：焊接、噴涂和安全閥校驗，電潛泵修理和銷售工序，其控制方法是：a.對特殊過程由副經(jīng)理和管理者代表共同確認(rèn)，建立特殊過程操作規(guī)范；b.對過程所用的設(shè)備進(jìn)行

44、鑒定、認(rèn)可，所用設(shè)備應(yīng)滿足過程能力要求，并對其加以維護(hù)；c.特殊工序人員經(jīng)過培訓(xùn)、考試、考核合格后由經(jīng)理聘任上崗；d.對特殊工序設(shè)備每年確認(rèn)一次，對人員定期培訓(xùn)，如需增加和更換時按c條款重新進(jìn)行聘任；e.保持特殊工序的適當(dāng)記錄。標(biāo)識和可追溯性標(biāo)識和可追溯性由副經(jīng)理兼管理者代表主管，質(zhì)量部歸口管理。產(chǎn)品在生產(chǎn)車間放置時要進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不標(biāo)識，檢驗合格后的產(chǎn)品移至合格區(qū)域，不合格產(chǎn)品放置不合格區(qū)域，防止產(chǎn)品的誤用或流入下道工序。產(chǎn)品合格證是產(chǎn)品的標(biāo)識，用產(chǎn)品的出廠編號可以實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性，產(chǎn)品合格證，必須標(biāo)明產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品編號、出廠日期，內(nèi)容同產(chǎn)品出廠檢驗記錄相同，一旦發(fā)生問題可以

45、實現(xiàn)可追溯性。對進(jìn)貨材料原則上不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)入庫；對庫房內(nèi)暫時不能退、換貨的不合格品臨時進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。顧客財產(chǎn)本公司對顧客提供的產(chǎn)品,由副經(jīng)理主管,購銷部歸口管理。進(jìn)行驗證、登記妥善保管，如發(fā)生丟失損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況時，組織應(yīng)立即報告顧客，并保持記錄。產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)工作由副經(jīng)理主管，購銷部歸口管理。a.產(chǎn)品搬運、包裝、標(biāo)識產(chǎn)品（半成品）在搬運過程時注意輕拿輕放，防止磕碰和劃痕。產(chǎn)品在交付前應(yīng)按包裝要求進(jìn)行包裝，并對有包裝標(biāo)識要求的進(jìn)行標(biāo)識，包裝檢驗合格后方可入庫和出公司。b.貯存和保護(hù)產(chǎn)品在貯存期間放置在干燥通風(fēng)處進(jìn)行貯存，庫房內(nèi)要防潮、防雨，制定并實施庫房管理制度。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制監(jiān)視和測量設(shè)備由副經(jīng)理兼管理者代表負(fù)責(zé)控制管理，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實施。a.本公司測量設(shè)備包括：各種量具如卡尺、卷尺