過程烏龜圖25個

1、由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、 市場部2、 生產(chǎn)部3、 技術部4、 設備部5、 質(zhì)量部使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、會議 2、辦公設備 3、計算機網(wǎng)絡 過 程 顧客導向過程(COP) C01顧客要求評審過程負責人:市場部輸 出 (將要交付的是什么？) 新產(chǎn)品開發(fā)計劃;產(chǎn)品要求評審表；合同評審表 輸 入 (要求是什么？) 顧客需求，市場信息和反饋，產(chǎn)品資料及相關信息，詢價單，投標文件，生產(chǎn)能力，生產(chǎn)現(xiàn)狀，庫存，供應商交付能力關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 評審時間滿足顧客要求（未按顧客要求及時進行評審的次數(shù)）如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、產(chǎn)品要求

2、識別和評審程序。使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、會議2、計算機/網(wǎng)絡；3、辦公設備；4、 設計軟件。 過 程 顧客導向過程(COP) C02 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程負責人：技術部輸 入 (要求是什么？) 1、 顧客要求顧客提供的圖紙/樣件等，2、 法律法規(guī)要求，3、類似產(chǎn)品的失效經(jīng)驗4、技術標準等輸 出 (將要交付的是什么？) FMEA，樣件/生產(chǎn)件，設計/設計驗證/確認結(jié)果，圖紙等技術文件，生產(chǎn)過程確認結(jié)果，PPAP ，APQP、控制計劃等。關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、新產(chǎn)品研發(fā)成本與目標成本符合率；2、新產(chǎn)品開發(fā)及時率。3、工裝樣件一次提交合格率由誰進行？ (能

3、力/技能/資格) 1、 技術部2、 多功能小組 如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、生產(chǎn)設備；2、交付設備；3、檢驗和試驗設備；4、水、電、氣；5、設施、場地、工位器具、材料等。 輸 出 (將要交付的是什么？) 滿足合同/定單要求的合格產(chǎn)品，生產(chǎn)日報表，自檢記錄，點檢記錄，控制圖等過程監(jiān)視記錄過 程 顧客導向過程(COP) CO3生產(chǎn)過程管理過程負責人：生產(chǎn)部輸 入 (要求是什么？) 生產(chǎn)計劃， 控制計劃， 設備工裝，有資格的員工，合格計量器具， 合格材料，工藝、技術文件，法律法規(guī)要求，安全生產(chǎn)要求及適宜的條件，產(chǎn)品防護要

4、求及適宜的防護條件.由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、生產(chǎn)部 關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、 生產(chǎn)計劃達成率2、 過程、成品檢驗合格率3、 工序總合格率4、 廢次品率如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、 作業(yè)指導書2、 設備操作指導書3、 工序卡片4、 5S管理制度5、 工位器具管理制度6、 生產(chǎn)過程控制程序輸 出 (將要交付的是什么？) 準時交付的合格產(chǎn)品，合格證，送貨單，發(fā)貨清單等使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、電話、計算機/網(wǎng)絡2、成品倉庫3、運輸工具、協(xié)議 關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 交付準時率發(fā)貨錯誤次數(shù)如何做？ (方法/

5、指導書/程序/技術) 1、成品發(fā)貨管理制度過 程 顧客導向過程(COP) C04產(chǎn)品交付過程負責人：市場部輸 入 (要求是什么？) 顧客訂單， 庫存目標， 產(chǎn)品儲存，運輸條件要求，顧客的安全庫存要求由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、 生產(chǎn)部2、 市場部由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、市場部 2、質(zhì)量部使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、 電話、郵件、傳真2、 會議3、 辦公設備 輸 出 (將要交付的是什么？) 質(zhì)量信息反饋單，糾正預防措施，給顧客滿意的解決方案。輸 入 (要求是什么？) 1、 顧客反饋詳細信息2、 不良產(chǎn)品過 程 顧客導向過程(COP) C05顧客反饋過程負責

6、人:市場部 關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、 顧客投訴次數(shù)2、 處置及時率如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、顧客反饋制度由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、總經(jīng)理使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、 電話、傳真、計算機、辦公設備、郵件等。2、 統(tǒng)計技術、調(diào)查分析 過 程 管理過程(MP) M01方針目標管理過程責任人：總經(jīng)理輸 出 (將要交付的是什么？) 公司中長期經(jīng)營目標，年度目標，實施結(jié)果及趨勢圖等輸 入 (要求是什么？) 經(jīng)營理念，公司現(xiàn)狀，顧客要求，供應商資源，市場情報等關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 年度經(jīng)營目標達成率如何做？ (方

7、法/指導書/程序/技術) 經(jīng)營計劃控制程序輸 出 (將要交付的是什么？) 1、評審報告及評審記錄：2、對質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；3、與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；4、提出資源的需求；使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、 計算機/網(wǎng)絡；2、 會議室3、 辦公設備關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、管理評審措施完成率；2、顧客滿意率；3、質(zhì)量目標達成率如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 管理評審控制程序過 程 管理過程(MP) M02管理評審過程責任人：總經(jīng)理輸 入 (要求是什么？) 1、審核結(jié)果；2、顧客的反饋；3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；4、糾正預防措施狀況；

8、5、以往管理評審的跟蹤措施；6、改進的建議；7、質(zhì)量目標及不良質(zhì)量成本的定期報告；8、實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量/安全或環(huán)境的影響分析；由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、總經(jīng)理； 2、各部門部長；3、顧客代表； 4、管理者代表5、內(nèi)審員由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、 審核員使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、 電話、計算機、網(wǎng)絡2、 會議室3、 辦公室及生產(chǎn)現(xiàn)場輸 入 (要求是什么？) 1、年度內(nèi)部審核計劃；2、質(zhì)量內(nèi)部審核實施計劃；3、體系/過程/產(chǎn)品審核檢查表；4、本廠體系文件及顧客要求；5、技術文件；6、重大質(zhì)量事故、連續(xù)質(zhì)量事故及顧客投訴；7、本廠組織機構(gòu)及質(zhì)

9、量管理體系的重大變化；8、法律法規(guī)要求/以往審核結(jié)果。輸 出 (將要交付的是什么？) 1、內(nèi)部體系/過程/產(chǎn)品審核報告；2、不符合項報告；糾正/預防措施處理單；3、整改計劃及完成情況3、審核首/末次會議記錄表。 過 程 管理過程(MP) M03 內(nèi)部審核過程責任人：管理者代表關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、體系/過程/產(chǎn)品審核計劃實施率；2、糾正/預防措施關閉率；如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 內(nèi)部審核控制程序由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、 總經(jīng)理2、 管理者代表3、 各部門使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、 計算機、軟件2、 統(tǒng)計方法 過 程 管理

10、過程(MP) M04數(shù)據(jù)分析過程責任人：管理者代表輸 出 (將要交付的是什么？) 數(shù)據(jù)分析報告，持續(xù)改進計劃/報告，合理化改善報告輸 入 (要求是什么？) 經(jīng)營計劃（含質(zhì)量目標）完成情況，合理化建議，顧客建議/要求，公司持續(xù)發(fā)展要求等關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 重大改善項次改善項次完成率數(shù)據(jù)分析報告如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、數(shù)據(jù)分析控制程序由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、 質(zhì)量部2、 各部門使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、 計算機；2、 辦公設備；3、統(tǒng)計方法輸 出 (將要交付的是什么？) 1、糾正/預防措施處理單；2、顧客退回產(chǎn)品試驗和分

11、析記錄表；3、糾正和預防措施實施情況一覽表。輸 入 (要求是什么？) 1、內(nèi)外部出現(xiàn)的重大質(zhì)量或環(huán)境事故；2、管理評審和內(nèi)外審結(jié)果；3、顧客退貨及抱怨；4、過程監(jiān)控數(shù)據(jù)及趨勢。過 程 管理過程(MP) M05 糾正和預防措施過程責任人：質(zhì)量部關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 糾正措施完成率預防措施完成率如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、糾正和預防措施控制程序使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、計算機； 2、辦公設備；3、文件柜由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、質(zhì)量部；2、各部門輸 出 (將要交付的是什么？) 質(zhì)量文件和資料的編制、審核、批準、發(fā)布、標識、貯存、

12、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的控制質(zhì)量記錄清單，質(zhì)量記錄的標識，貯存，保護，檢索，保存期限和處置等得到有效控制輸 入 (要求是什么？) 質(zhì)量手冊，程序文件，管理標準，質(zhì)量記錄，外來文件及其他需控制的管理文件各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄，包括：APQP記錄、PPAP記錄、過程控制記錄、不合格品處理記錄記錄、糾正和預防措施記錄等過 程 支持過程(SP) S01 文件記錄管理過程責任人：質(zhì)量部如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、 文件控制程序2、 記錄控制程序關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、 文件失控數(shù)2、 文件發(fā)放合格率3、 記錄完整度由誰進行？ (能力

13、/技能/資格) 1、 綜合部2、 各部門使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、電話、郵件2、看板輸 出 (將要交付的是什么？) 內(nèi)部聯(lián)絡單輸 入 (要求是什么？) 各部門、崗位之間職責、權限的相互了解、質(zhì)量體系過程運行情況，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的工作借口、顧客要求及情況變化過 程 支持過程(SP) S02內(nèi)部溝通過程責任人：綜合部關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、 內(nèi)部聯(lián)絡單處理及時率如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、溝通作業(yè)指導書由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、綜合部使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、 電腦、辦公設備2、 網(wǎng)絡、郵件3、 人才市場輸 入

14、 (要求是什么？) 公司經(jīng)營目標，人員需求，崗位說明書，崗位素質(zhì)要求與頂崗計劃員工滿意度，員工出勤率，員工合理化建議，員工績效輸 出 (將要交付的是什么？) 年度培訓計劃及其完成情況，培訓有效性評價記錄工滿意度統(tǒng)計匯總表及其改進措施，員工獎懲，員工合理化建議匯總表過 程 支持過程(SP) S03 人力資源管理過程責任人：綜合部關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、 培訓計劃執(zhí)行率2、 員工滿意度3、 合理化建議數(shù)量如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、 培訓控制程序2、 文件控制程序3、 記錄控制程序4、 員工激勵控制程序由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、綜合部使用什么方

15、式進行 (材料/設備/裝置) 1、 計算機、網(wǎng)絡2、 采購申請單3、 電話輸 入 (要求是什么？) 生產(chǎn)計劃，新產(chǎn)品開發(fā)計劃，合格供方目錄，原輔材料規(guī)格，原輔材料安全庫存，供應商評價辦法，供應商體系開發(fā)計劃、供應商批量生產(chǎn)能力輸 出 (將要交付的是什么？) 采購訂單/合同，到貨記錄，按時交付滿足采購資料要求的產(chǎn)品，采購計劃。供方質(zhì)量體系審核報告，供方綜合評價表，合格供方名單，供方評價準則，供應商綜合評價報告過 程 支持過程(SP) S04 采購、供應商管理過程責任人：綜合部關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、 供方交貨合格率2、 采購及時率3、 供貨質(zhì)量保證能力4、 供應商服務5

16、、 供應商現(xiàn)場審核6、如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、 采購控制程序2、 供應商管理程序由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、 生產(chǎn)部使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、 電腦、辦公設備2、 郵件3、 書面計劃輸 出 (將要交付的是什么？) 1、 月度生產(chǎn)計劃2、 生產(chǎn)日報表輸 入 (要求是什么？) 1、 批準后的合同訂單2、 庫存情況3、 工裝、設備狀況4、 安全庫存表過 程 支持過程(SP) S05 生產(chǎn)計劃過程責任人： 生產(chǎn)部關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、生產(chǎn)計劃達成率如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、生產(chǎn)控制程序由誰進行？ (能力/技能

17、/資格) 2、 管理層使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 4、 會議5、 現(xiàn)場檢查輸 入 (要求是什么？) 5、 現(xiàn)有工作環(huán)境分析6、 工作環(huán)境需求7、 顧客特殊要求輸 出 (將要交付的是什么？) 3、 5S檢查表4、 安全檢查表5、 現(xiàn)場整改措施過 程 支持過程(SP) S06 工作環(huán)境過程責任人： 總經(jīng)理關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、5S整改完成率2、安全整改完成率如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、 質(zhì)量手冊2、 5S管理制度3、 安全生產(chǎn)制度過 程 支持過程(SP) S07 產(chǎn)品標識可追溯過程責任人： 生產(chǎn)部關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標)

18、1、質(zhì)量記錄可追溯率輸 出 (將要交付的是什么？) 6、 產(chǎn)品標識7、 自檢、巡檢記錄由誰進行？ (能力/技能/資格) 3、 生產(chǎn)部4、 質(zhì)量部如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、 標識與可追溯控制程序輸 入 (要求是什么？) 8、 供應商貨物批次信息9、 生產(chǎn)計劃使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 6、 產(chǎn)品標識7、 狀態(tài)標識8、 標簽9、 定置輸 入 (要求是什么？) 合同或相關協(xié)議，顧客提供的圖紙/工裝、檢具、模具等過 程 顧客導向過程(COP) C08顧客財產(chǎn)管理過程負責人:技術部 輸 出 (將要交付的是什么？) 顧客財產(chǎn)清單，顧客財產(chǎn)標識關鍵準則是什么？ (測量/評估/績

19、效/指標) 顧客財產(chǎn)損壞/丟失事故次數(shù)顧客財產(chǎn)清單與實際符合率如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、 工裝控制程序2、 文件控制程序由誰進行？ (能力/技能/資格) 1.技術部2.生產(chǎn)部使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、文件柜 2、標識 3、電腦 由誰進行？ (能力/技能/資格) 1.生產(chǎn)部 使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、 倉庫2、 標識3、 運輸工具 過 程 顧客導向過程(COP) C09倉儲物流過程負責人:生產(chǎn)部 輸 出 (將要交付的是什么？) 1、 完好的原輔材料、半成品、成品2、 產(chǎn)品、倉庫賬目輸 入 (要求是什么？) 產(chǎn)品防護及儲存要求、原輔料、成品標識

20、等要求關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 盤點準確率如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、 倉庫管理制度2、 標識與可追溯控制程序由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、 設備部使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、標牌、標簽； 2、區(qū)域；3、計算機、辦公設備輸 入 (要求是什么？) PFMEA，控制計劃，設備說明書，新產(chǎn)品開發(fā)計劃，經(jīng)驗，現(xiàn)場使用信息，年度目標輸 出 (將要交付的是什么？) 1、 設備臺賬2、 設備完好率3、 設備保養(yǎng)計劃、記錄4、 設備點檢表5、 設備能力指數(shù)過 程 支持過程(SP) S10 設備管理過程責任人： 設備部關鍵準則是什么？ (測量/評估/績

21、效/指標) 1、 設備故障率2、 保養(yǎng)計劃執(zhí)行率3、 關鍵設備能力指數(shù)CMK如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、設備管理程序過 程 支持過程(SP) S11 工裝管理過程責任人： 生產(chǎn)部關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、 帳物符合率2、 工裝損壞數(shù)3、 工裝臺賬輸 出 (將要交付的是什么？) 工裝維修計劃，工裝預防性維護計劃，工裝臺帳，工裝驗收入庫規(guī)定, 工裝圖紙，工裝制造跟蹤表，工裝入庫檢查表，易損件清單，工裝維修記錄表由誰進行？ (能力/技能/資格) 5、 生產(chǎn)部如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、工裝控制程序輸 入 (要求是什么？) 10、 生產(chǎn)計劃11、

22、 顧客圖紙，要求12、 現(xiàn)場使用情況使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、標牌、標簽； 2、區(qū)域；3、計算機、辦公設備4、倉庫輸 出 (將要交付的是什么？) 檢驗報告、結(jié)果，校準記錄，MSA結(jié)果，計量器具臺賬，測量設備臺賬使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、計算機； 2、檢驗設備；4、統(tǒng)計表。關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、 校準執(zhí)行率、及時率2、 MSA合格率3、 周檢及時率、合格率4、 檢驗、實驗及時率5、 檢驗合格率如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、 監(jiān)視和測量設備管理程序2、 MSA作業(yè)指導書3、 計量室管理制度過 程 支持過程(SP) S12監(jiān)視和測量設備管理過程責任人：質(zhì)量部輸 入 (要求是什么？) 測量設備采購計劃，測量設備臺帳，測量設備周檢計劃，控制計劃，過程控制測量設備臺帳，MSA計劃，國家有關檢定校準規(guī)程由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、 質(zhì)量部輸 出 (將要交付的是什么？) 1、 外部實驗委托書2、 內(nèi)部實驗委托書3、 實驗報告使用什么方式進行 (材料/設備/裝置) 1、 實驗設備關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效