過程審核檢查表1

1、制造過程審核檢查表（新項(xiàng)目產(chǎn)品）1產(chǎn)品圖號(hào) 產(chǎn)品名稱 受審過程 審核地點(diǎn) 審核員 審核日期 序號(hào)審核項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)審核內(nèi)容異常狀況分值級(jí)別108640一.審核控制計(jì)劃的實(shí)施情況1控制計(jì)劃1檢查控制計(jì)劃對(duì)該過程質(zhì)量控制活動(dòng)的安排是否存在漏洞或不當(dāng)之處？      2檢查過程操作人員是否掌握了該過程的質(zhì)量控制要求，并聽取他們對(duì)本過程質(zhì)量控制的意見。      3與控制計(jì)劃配套的技術(shù)文件、管理文件與質(zhì)量控制文件是否齊全？&#

2、160;     4與控制計(jì)劃配套的技術(shù)文件、管理文件與質(zhì)量控制文件是否有效版本，有無不明確、不恰當(dāng)之處？      5控制計(jì)劃有無對(duì)產(chǎn)品和過程特殊特性的控制要求？      6過程 P-FEMA 是否在項(xiàng)目過程中補(bǔ)充更 新？已確定的措施是否已落實(shí)       7控制計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品和過程特殊特性的控制要求是否執(zhí)行？    

3、  8控制計(jì)劃中的反應(yīng)計(jì)劃是否得到實(shí)施？9是否為了進(jìn)行批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批 量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)  10工藝文件和檢驗(yàn)文件是否具備且齊全 11是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力 小計(jì)110      二.審核過程因素受控情況2人的因素8是否持證上崗？      9有否經(jīng)驗(yàn)？      10技能掌握否？     

4、 11上崗前是否接受過上崗培訓(xùn)？      12有無過程質(zhì)量控制的知識(shí)？      13是否熟悉本崗位的作業(yè)文件并能掌握其要求？      14是否認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)文件的規(guī)定？      15有無問題意識(shí)？      16有無質(zhì)量意識(shí)？     

5、; 17有無安全意識(shí)？      18有無環(huán)境保護(hù)意識(shí)？      19工作責(zé)任心、工作積極性如何？      20能否正確使用與工作有關(guān)的設(shè)備和計(jì)量器具？      21人員是否充足？有無人員定額要求？      22生產(chǎn)過程中人員的臨時(shí)頂崗如何處理？   

6、   小計(jì)150      3設(shè)備因素23過程所用設(shè)備的選擇、使用是否恰當(dāng)？      24有無生產(chǎn)能力？      25有無工序能力？      26設(shè)備上有無安全保護(hù)裝置？      27現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備、工裝的精度，是否滿足要求？   &

7、#160;  28有無設(shè)備、工裝使用方面的操作規(guī)程？      29有無異常聲音？      30數(shù)量上是否不足？      31設(shè)備的日常保養(yǎng)、定期保養(yǎng)是否按規(guī)定執(zhí)行？      32點(diǎn)檢充分否？      33有無做好設(shè)備易損件、備件的準(zhǔn)備工作和管理工作？ 

8、0;    工裝34工裝鑒定、維護(hù)保養(yǎng)情況如何？      35工裝的領(lǐng)用和收回是否被控制，能否看出工裝的現(xiàn)在位置？      36工裝明細(xì)/臺(tái)賬上是否予以表明工裝的狀態(tài)？      37工裝檢具是否定置擺放，保持整齊、清潔？      38作業(yè)者是否熟悉設(shè)備、工裝的使用？    

9、;  39不用的工位器具、模具、切削工具等如何管理？      40停用的工裝檢具是否給予必要的防護(hù)措施？      小計(jì)180      4材料因素41原材料、輔料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、毛坯、半成品等是否合格？      42如有因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而放行材料的情況，是否對(duì)這些材料進(jìn)行了明確標(biāo)識(shí)和記錄？   

10、60;  43有否防止混料、混批的控制措施？      44不合格品如何處理？      45廢品、余料、返修件如何管理？      46廢品、余料、返修件有無隔離區(qū)標(biāo)識(shí)、返修工位等？      47怎樣防止物料搬運(yùn)、貯存時(shí)磕碰劃傷、損壞或變質(zhì)？      48對(duì)過程用的輔助材料

11、有無管理措施？      49物料的流動(dòng)是否通暢？      50產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)及移動(dòng)是否符合有關(guān)規(guī)定？      51能否對(duì)物料做到適當(dāng)?shù)淖匪荩?#160;     52有無浪費(fèi)問題？      53是否便于取拿？      54是

12、否配置得當(dāng)？      小計(jì)140      5作業(yè)方法55是否有切實(shí)可行的工藝文件？      56評(píng)審工藝文件上的工藝參數(shù)是否合理、優(yōu)化？      57工藝文件上的工藝參數(shù)是否與控制計(jì)劃保持一致？      58對(duì)產(chǎn)品和過程的特殊特性的控制，工藝文件有無體現(xiàn)？   

13、;   59現(xiàn)場(chǎng)使用的工藝文件是否齊全、統(tǒng)一、清晰？      60現(xiàn)場(chǎng)使用的工藝文件是否有效版本？      61能否防止文件誤用？      62操作方法安全否？      63是否有防錯(cuò)的方法？      64是否是高效率的方法？   

14、;   65前、后工序的銜接是否良好？      66使用控制圖的過程是否明確了控制圖的使用方法？      67是否按文件正確操作？      小計(jì)130      6環(huán)境因素68過程特有的環(huán)境要求(溫度、濕度等)，是否得到合理控制？      69通道、地面、物料堆

15、放、工位器具是否符合過程控制要求？      70生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否適于產(chǎn)品與工作，以免污染、損傷、混批、混料、或發(fā)生差錯(cuò)？      71對(duì)文明生產(chǎn)有哪些規(guī)定，做的如何？      72安全防護(hù)措施是否有效？      73有無定置管理的規(guī)定，效果如何？      74預(yù)防保護(hù)措施（如防止磕、碰、劃

16、、傷、銹等）是否有效？      75對(duì)質(zhì)量特性起重要作用的輔助設(shè)施，如生產(chǎn)用的水、壓縮空氣、電、化學(xué)用品等的控制是否規(guī)范？      小計(jì)80      7檢測(cè)因素76檢測(cè)手段的配置是否符合過程質(zhì)量的要求？      77過程所用檢驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)是否按規(guī)定的周期實(shí)施？      78是否

17、帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的合適的標(biāo)志？      79與特殊特性有關(guān)的測(cè)量系統(tǒng)是否進(jìn)行了MSA?      80檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備是否正確使用、保管？      81是否按檢驗(yàn)文件的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)工作？      82一旦發(fā)現(xiàn)過程所用的檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否評(píng)定其檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性？      

18、小計(jì)70      8過程管理83車間管理層是否定期檢查工藝紀(jì)律、現(xiàn)場(chǎng)文明生產(chǎn)、設(shè)備保養(yǎng)狀況等？      84是否有針對(duì)性地組織和開展QC小組活動(dòng)？      85是否建立了對(duì)不合格品處置，糾正和預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià)的監(jiān)督機(jī)制？      86對(duì)不合格品處置，糾正和預(yù)防措施有效性評(píng)價(jià)的監(jiān)督機(jī)制執(zhí)行的如何？    

19、60; 87是否對(duì)SPC控制圖數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？      88管理層是否知道各過程的過程能力和生產(chǎn)能力？      89有無過程生產(chǎn)定額數(shù)據(jù)？      90有無過程物料消耗定額數(shù)據(jù)？      91是否對(duì)生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題采取了糾正措施？      92是否建立了生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，并利

20、用分析結(jié)果采取預(yù)防措施？      93生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無100交付能力？      94批次管理如何執(zhí)行？      95生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無實(shí)施看板管理？      96生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)交付能力有無應(yīng)急措施？      97如何控制人員出勤率、缺勤率？      98如何控制生產(chǎn)成本？      小計(jì)160      三.檢查質(zhì)量記錄控制情況9質(zhì)量記錄控制99質(zhì)量記錄是否齊全？      100記錄的字跡是否清晰、真實(shí)？&