質(zhì)量記錄表格

1、人 員 一 覽 表表碼：GZAD-QR-01-01-2016 序號姓 名性別身份證號碼文化程度職務(wù)（崗位）職稱所學(xué)專業(yè)從事本技術(shù)領(lǐng)域年限現(xiàn)在部門崗位人員檔案目錄表碼：GZAD-QR-01-02-2016 人員姓名職務(wù)檔案編號工作范圍序號案卷名稱備注01人員基本情況登記表02身份證復(fù)印件03畢業(yè)證書（以當(dāng)前最高學(xué)歷）04用工合同05上崗證復(fù)印件06職稱證書復(fù)印件07專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格證書（執(zhí)業(yè)資格）08任命書或聘任書09人員培訓(xùn)記錄原始記錄、試卷、證明（培訓(xùn)證書等）復(fù)印件10專業(yè)技術(shù)能力評價(jià)記錄（資格確認(rèn)記錄）11質(zhì)量監(jiān)督記錄12獎(jiǎng)罰記錄13反映其技術(shù)能力的其他材料人員基本情況登記表表碼：GZ

2、AD-QR-01-03-2016 姓 名性 別出生年月籍 貫民 族政治面貌身份證號參加工作時(shí)間調(diào)入時(shí)間文化程度 年 月 畢業(yè)于 學(xué)校 專業(yè) 年 月 畢業(yè)于 學(xué)校 專業(yè)家庭住址電 話工作經(jīng)歷培訓(xùn)（獲獎(jiǎng)）情況登記備 注專業(yè)人員上崗能力評價(jià)表表碼：GZAD-QR-01-04-2016 崗位名稱崗位性質(zhì)管理崗位 技術(shù)崗位擬入職人員年 齡任職條件學(xué)歷條件能力確認(rèn)達(dá)到未達(dá)到能力證明描述工作經(jīng)驗(yàn)達(dá)到未達(dá)到專業(yè)知識達(dá)到未達(dá)到職稱要求達(dá)到未達(dá)到崗位資質(zhì)要求具備不具備其它培訓(xùn)要求經(jīng)過未經(jīng)過職責(zé)權(quán)限相關(guān)證明材料評 價(jià)備注項(xiàng)目和設(shè)備操作人員授權(quán)表表碼：GZAD-QR-01-05-2016 序號項(xiàng)目名稱授權(quán)監(jiān)測人預(yù)備人

3、員備注說明本表格每年更新一次，一般授權(quán)監(jiān)測的人員被允許使用與授權(quán)項(xiàng)目有關(guān)的所有監(jiān)測設(shè)備，除非在備注欄中另行說明。編制： 審核： 批準(zhǔn)： 時(shí)間：外來人員出入登記表 表碼：GZAD-QR-01-06-2016 日 期來賓單位來賓姓名事由進(jìn)入時(shí)間離去時(shí)間批準(zhǔn)人陪同人備 注注：此表由管理部門負(fù)責(zé)填寫、管理。 年度培訓(xùn)計(jì)劃表碼：GZAD-QR-02-01-2016 序號培訓(xùn)內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間培訓(xùn)形式培訓(xùn)人員范圍培訓(xùn)要求和側(cè)重點(diǎn)備注說明1、 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)在每年底由各個(gè)部門上報(bào)下年度的培訓(xùn)需求，年初制定培訓(xùn)計(jì)劃。2、 培訓(xùn)按內(nèi)容分：技術(shù)能力培訓(xùn)、管理體系培訓(xùn)、綜合素質(zhì)培訓(xùn)；3、培訓(xùn)按形式分：內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)；4、

4、培訓(xùn)要求：理論學(xué)習(xí)、考核、操作演示、取證等編制： 批準(zhǔn)： 日期： 人員培訓(xùn)記錄表表碼：GZAD-QR-02-02-2016 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)講師培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)對象記錄人培訓(xùn)目的簽 到培訓(xùn)實(shí)施情況（培訓(xùn)和考核過程、學(xué)員反應(yīng)等情況）：培訓(xùn)效果評價(jià)：評價(jià)人： 年培訓(xùn)需求申請表表碼：GZAD-QR-02-03-2016 序號參加人員范圍培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式備注上崗前培訓(xùn)考評記錄表表碼：GZAD-QR-02-04-2016 姓 名性 別出生年月參加工作時(shí)間文化程度所學(xué)專業(yè)培訓(xùn)內(nèi)容完成情況考核情況備注體系知識法律法規(guī)安全教育 專業(yè)技術(shù)理論實(shí)際操作技能考評意見 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期： 年質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃表碼：GZA

5、D-QR-03-01-2016 序號監(jiān)督類別監(jiān)督內(nèi)容及使用標(biāo)準(zhǔn)預(yù)期監(jiān)督時(shí)間涉及人員監(jiān)督人員備注編制： 批準(zhǔn)： 日期：質(zhì)量監(jiān)督通知書表碼：GZAD-QR-03-02-2016 監(jiān)督員 監(jiān)督時(shí)間 實(shí)施監(jiān)督事由實(shí)施監(jiān)督內(nèi)容及要求接受任務(wù)人員確認(rèn)簽名監(jiān)督環(huán)節(jié)及內(nèi)容1.人員初始能力和持續(xù)能力（資格及資格保持）；2.儀器設(shè)備的操作能力，會不會操作；操作熟練性、正確性；3.選用方法正確性、操作的熟練性，熟悉檢驗(yàn)規(guī)程/校準(zhǔn)規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書及執(zhí)行能力；環(huán)境、設(shè)施的符合性；4.樣品標(biāo)識情況；5.樣品制備及試劑和消耗性材料的配置情況；6.抽樣計(jì)劃及執(zhí)行情況；7.執(zhí)行能力；8.原始記錄及數(shù)據(jù)核查能力；9.數(shù)據(jù)處理及判

6、定能力；10.結(jié)果報(bào)告的出具能力及審核能力。注：實(shí)施監(jiān)督內(nèi)容前打，可多項(xiàng)選擇。質(zhì)量監(jiān)督記錄表碼：GZAD-QR-03-03-2016 監(jiān)督項(xiàng)目涉及人員監(jiān)督內(nèi)容：1.人員初始能力和持續(xù)能力（資格及資格保持）；2.儀器設(shè)備的操作能力，會不會操作；操作熟練性、正確性；3.選用方法正確性、操作的熟練性，熟悉檢驗(yàn)規(guī)程/校準(zhǔn)規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書及執(zhí)行能力；環(huán)境、設(shè)施的符合性；4.樣品標(biāo)識情況；5.樣品制備及試劑和消耗性材料的配置情況；6.抽樣計(jì)劃及執(zhí)行情況；7.執(zhí)行能力；8.原始記錄及數(shù)據(jù)核查能力；9.數(shù)據(jù)處理及判定能力；10.結(jié)果報(bào)告的出具能力及審核能力。注：實(shí)施監(jiān)督內(nèi)容前打，可多項(xiàng)選擇。 質(zhì)量監(jiān)督員： 監(jiān)

7、督過程記錄： 現(xiàn)場糾正 后續(xù)采取糾正措施，完成時(shí)間： 年環(huán)境監(jiān)控記錄表碼：GZAD-QR-04-01-2016 應(yīng)用場所： 環(huán)境控制要求： ， %， KPa記錄時(shí)間環(huán)境溫度（）環(huán)境濕度(RH%)環(huán)境大氣壓強(qiáng)（KPa）記錄人備 注月日注：此表由各使用部門負(fù)責(zé)填寫，年底交綜合部歸檔。儀器設(shè)備管理臺帳表碼：GZAD-QR-05-01-2016 更新時(shí)間： 序號設(shè)備名稱型 號規(guī)格技術(shù)指標(biāo)溯源方式制造廠家/供應(yīng)商內(nèi)部編號存放地點(diǎn)保管人備注測量范圍準(zhǔn)確度/等級1壓力試驗(yàn)機(jī)NYL-2000D02000KN1%送檢無錫建儀AS-001力學(xué)實(shí)驗(yàn)室杜海波注：“溯源方式”欄填寫送校、送檢、自校、比對、功能檢查等。

8、編制： 審核： 日期： 輔助設(shè)備管理臺帳表碼：GZAD-QR-05-02-2016 更新時(shí)間： 序號儀器設(shè)備名稱型號數(shù)量內(nèi)部編號制造廠家/供應(yīng)商備注儀器設(shè)備購置申請表表碼：GZAD-QR-05-03-2016 設(shè)備名稱/規(guī)格型號及數(shù)量推薦供應(yīng)商測量范圍準(zhǔn)確度等級或不確定度理由/用途申請人簽字： 年 月 日部 門意 見簽字： 年 月 日技術(shù)負(fù)責(zé)人審核意見簽字： 年 月 日批 準(zhǔn)意 見簽字： 年 月 日注：此表在辦完手續(xù)后，交辦公室存檔備案。小型（輔助）設(shè)備購置申請表表碼：GZAD-QR-05-04-2016 序號設(shè)備名稱規(guī)格/型號技術(shù)指標(biāo)/質(zhì)量等級生產(chǎn)廠家或代理商數(shù)量要求到貨日 期用 途申請人審

9、批人日期儀器設(shè)備驗(yàn)收單表碼：GZAD-QR-05-05-2016 設(shè)備名稱型號規(guī)格外包裝檢查項(xiàng)目及結(jié)果包裝是否完好無損整機(jī)完整性外觀檢查檢查主機(jī)、附件與合同及裝箱單是否一致使用說明書等技術(shù)資料是否齊全功能驗(yàn)收及結(jié)果驗(yàn)收結(jié)論：驗(yàn)收人員： 技術(shù)負(fù)責(zé)人：儀器設(shè)備使用記錄表碼：GZAD-QR-05-06-2016 使用日期使用人用 途使用前狀況使用后狀況備 注正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；

10、異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常正常；異常異常情況說明：儀器設(shè)備檔案目錄表碼：GZAD-QR-05-07-2016 儀器名稱型號檔案編號制造公司接收日期內(nèi)部編號溯源或驗(yàn)證單位溯源或驗(yàn)證周期檢查形式檢定、自校校準(zhǔn)、測試期間、比對案卷順序 號案 卷 名 稱備注01儀器設(shè)備申購表02出廠合格證03制造商設(shè)備使用說明書04設(shè)備驗(yàn)收記錄05檢定/校準(zhǔn)證書06校準(zhǔn)報(bào)告有效性確認(rèn)記錄07量值溯源圖08年度設(shè)備使用記錄09年度維護(hù)保養(yǎng)記錄10年度期間核查記錄11維修記錄12停用報(bào)廢記錄13其他 年儀器設(shè)備維護(hù)計(jì)劃表碼：GZAD-QR-05-08-2016 設(shè)

11、備編號設(shè)備名稱規(guī)格型號維護(hù)內(nèi)容維護(hù)周期/次維護(hù)人備注編制： 審核： 日期： 儀器設(shè)備維護(hù)記錄表表碼：GZAD-QR-05-09-2016 儀器設(shè)備名稱維護(hù)周期型 號內(nèi)部編號維護(hù)日期維 護(hù) 內(nèi) 容其它維護(hù)內(nèi)容或異常情況說明維 護(hù) 人大型設(shè)備配套零部件登記表表碼：GZAD-QR-05-10-2016 設(shè)備名稱 設(shè)備編號 名 稱型 號數(shù) 量備 注儀器設(shè)備脫離控制后驗(yàn)收記錄表碼：GZAD-QR-05-11-2016 序號設(shè)備名稱內(nèi)部編號規(guī)格領(lǐng)回時(shí)間驗(yàn)收檢查內(nèi)容備注（異常處理要求）外觀、外型是否正常檢測設(shè)備啟動(dòng)、使用是否正常電子設(shè)備接口是否正常電子設(shè)備線路是否正常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常

12、正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常正常 異常備注設(shè)備脫離實(shí)驗(yàn)室直接控制的情況：一、設(shè)備外借、二、設(shè)備送檢、三、外修設(shè)備（外修的監(jiān)測設(shè)備修理后應(yīng)提供第三方校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)證明）儀器設(shè)備維修記錄表碼：GZAD-QR-

13、05-12-2016 設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備型號申請維修部門申報(bào)故障情況： 申報(bào)人： 年 月 日處置處置意見：批準(zhǔn)人： 年 月 日維修維修單位維修時(shí)間聯(lián)系人聯(lián)系電話維修情況： 記錄人： 年 月 日驗(yàn)收驗(yàn)收結(jié)果： 驗(yàn)收人： 年 月 日注：此表格交管理部門存入設(shè)備檔案。儀器設(shè)備停用（報(bào)廢）申請審批表表碼：GZAD-QR-05-13-2016 申 請 人設(shè)備名稱內(nèi)部編號生產(chǎn)廠家出廠編號規(guī)格型號一、申請報(bào)廢（失）理由：儀器設(shè)備有過載或錯(cuò)誤操作、無法啟動(dòng)、損壞、顯示的結(jié)果可疑、通過其他方式表明有缺陷時(shí)、暫停使用、超過溯源周期。二、設(shè)備目前的準(zhǔn)確度指標(biāo)：申請人簽字： 日期： 部 門意 見 簽字： 日期： 技

14、術(shù)審核意 見 簽字： 日期： 批準(zhǔn)意見 簽字： 日期：現(xiàn)放置地點(diǎn)報(bào)廢后放置地點(diǎn)移交人簽字移交人簽字備 注注：此表辦完手續(xù)后交辦公室存入設(shè)備檔案。停用儀器設(shè)備啟用申請審批表表碼：GZAD-QR-05-14-2016 設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號內(nèi)部編號申請啟用理 由修復(fù)后重新啟用、 檢定/校準(zhǔn)合格后重新啟用、比對符合后重新啟用、 功能檢查后重新啟用申請人簽字： 日期：部門審核意 見簽字： 日期：審批意見簽字： 日期：批準(zhǔn)意見簽字： 日期：備 注注：此表辦完手續(xù)后交“綜合室”存入設(shè)備檔案。租借設(shè)備登記審批表表碼：GZAD-QR-05-15-2016 設(shè)備名稱規(guī)格型號要求技術(shù)參數(shù)預(yù)期使用時(shí)間租借周期租借

15、理由簽字： 日期：審核意見簽字： 日期：批準(zhǔn)意見簽字： 日期：備 注注：此表辦完手續(xù)后存入設(shè)備檔案。 年儀器設(shè)備期間核查計(jì)劃表碼：GZAD-QR-06-01-2016 序號設(shè)備信息期間核查設(shè)備名稱內(nèi)部編號型號規(guī)格期間核查日期核查查方式核查項(xiàng)目結(jié)果判定原 則核查責(zé)任人備注期間核查和維護(hù)保養(yǎng)工作都應(yīng)進(jìn)行，如期間核查不合格應(yīng)立即辦理停用手續(xù)并按“儀器設(shè)備管理規(guī)定”處理。該計(jì)劃由綜合部負(fù)責(zé)管理，收集和整理，維護(hù)保養(yǎng)記錄在使用結(jié)束后上交綜合部存檔。 編制： 審核： 日期：儀器設(shè)備期間核查表表碼：GZAD-QR-06-02-2016 設(shè)備名稱型號、編號最近檢定/校準(zhǔn)日期檢定/校準(zhǔn)周期本次核查日期核 查 人

16、檢查內(nèi)容檢查目的核查結(jié)果記錄：核查結(jié)論 審核人： 時(shí)間： 附件資料1、原始記錄2、圖譜3、其他 設(shè)備周期溯源計(jì)劃及實(shí)施記錄表表碼：GZAD-QR-08-01-2016 序號內(nèi)部編號溯 源 計(jì) 劃計(jì) 劃 實(shí) 施 登 記備注儀器名稱型號溯源單位今年計(jì)劃溯源時(shí)間溯源時(shí)間證書類型證書編號溯源到期時(shí)間01AS-001壓力試驗(yàn)機(jī)NYL-2000D遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測院2016.7.132016.7.13遵（檢）201602010394號2017.7.1202AS-002水泥膠砂振實(shí)臺ZT-96遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測院2016.7.132016.7.13遵（檢）201602130102號2017.7.12

17、03AS-003水泥膠砂攪拌機(jī)JJ-5遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測院2016.7.132016.7.13遵（檢）201602110106號2017.7.1204AS-004水泥凈漿攪拌機(jī)NJ-160遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測院2016.7.132016.7.13遵（檢）201602120105號2017.7.1205AS-005沸煮箱FZ-31遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測院2016.7.132016.7.13遵（檢）201602080090號2017.7.1206AS-006液壓萬能試驗(yàn)機(jī)WE-1000B遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測院2016.7.132016.7.13遵（檢）201602010396號2017.7

18、.1207AS-007數(shù)控水泥砼標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)箱SHBY-40B遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測院2016.7.132016.7.13遵（檢）201602290453號2017.7.1208AS-008電動(dòng)抗折試驗(yàn)機(jī)DKZ-5000遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測院2016.7.132016.7.13遵（檢）201602020085號2017.7.1209AS-009混凝土滲透儀HS-40遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測院2016.7.132016.7.13遵（檢）201602330832號2017.7.1210AS-010數(shù)控標(biāo)準(zhǔn)電動(dòng)擊實(shí)儀DZY-遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測院2016.7.132016.7.13遵（檢）201602

19、300061號2017.7.1211AS-011電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱101A-1遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測院2016.7.132016.7.13遵（檢）201602290454號2017.7.1212AS-012水泥膠砂流動(dòng)度測定儀NLD-3遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測院2016.7.132016.7.13遵（檢）201602140094號2017.7.1213AS-013電腦全自動(dòng)瀝青針入度儀-2000遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測院2016.7.132016.7.13遵（檢）201602300830號2017.7.1214AS-014數(shù)顯洛杉磯磨耗試驗(yàn)機(jī)DM-遵義市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測院2016.7.132016

20、.7.13遵（檢）201602330836號2017.7.12校準(zhǔn)報(bào)告有效性確認(rèn)記錄表碼：GZAD-QR-08-02-2016 設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號校準(zhǔn)證書號校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)單位 校準(zhǔn)證書信息量的驗(yàn)證預(yù)期使用的計(jì)量特性要求：示值誤差的判定：標(biāo)準(zhǔn)值被校示值MPEV判定校準(zhǔn)證書給出的測量不確定度符合性判斷及說明：結(jié)果處理： 合格 準(zhǔn)用 停用 維修 其它 驗(yàn)證人： 年 月 日批準(zhǔn)人： 年 月 日備注 年儀器設(shè)備功能檢查計(jì)劃表碼：GZAD-QR-08-03-2016 設(shè)備名稱設(shè)備編號設(shè)備檢查內(nèi)容預(yù)定檢查時(shí)間檢查人功能檢查周期 編制： 審核： 日期：儀器設(shè)備功能檢查表表碼：GZAD-QR-08-04-2

21、016 設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格檢查周期檢 查 人檢查日期檢查內(nèi)容：檢查結(jié)論：簽名： 時(shí)間：審核意見： 簽名： 時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)一覽表表碼：GZAD-QR-09-01-2016 保管人:序號名稱標(biāo)準(zhǔn)編號批號稀釋倍數(shù)稀釋劑標(biāo)準(zhǔn)值及不確定度(mg/L)有效期限購買數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量庫存數(shù)量存儲條件備注標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用登記表表碼：GZAD-QR-09-02-2016序號批號名稱編號用途領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用日期領(lǐng)用人標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)核查記錄表碼：GZAD-QR-09-03-2016非有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)名稱濃 度核查日期核查人檢查內(nèi)容檢查目的核查結(jié)果記錄：核查結(jié)論 審核人： 時(shí)間： 附件資料1、原始記錄2、圖譜3、其他 過期/變質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)物

22、質(zhì)報(bào)廢處理審批表表碼：GZAD-QR-09-04-2016序號名稱編號數(shù)量制造單位有效期備注處理日期： 批準(zhǔn)：注：過期（變質(zhì)）標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)按本實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)控制程序處理，或送廢物處理站處理。文件編制申請表表碼：GZAD-QR-12-01-2016文件名稱所屬文件類型文件編號使用部門編制依據(jù)控制性質(zhì)受控（ ） 非受控（ ）編制內(nèi)容簡述： 編制人：審核意見： 審核人/時(shí)間：批準(zhǔn)意見： 批準(zhǔn)人/時(shí)間：受控文件一覽表表碼：GZAD-QR-12-02-2016序號文件名稱文件編號修訂狀態(tài)備 注文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表表碼：GZAD-QR-12-03-2016序號文件名稱文件編號/版本號分發(fā)號領(lǐng)用人發(fā)放人（部門）日 期修訂記錄收回/銷毀記錄備 注收回日期收回人銷毀注:技術(shù)文件的發(fā)放范圍由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批,其他文件的發(fā)放范圍由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 標(biāo)準(zhǔn)有效性確認(rèn)報(bào)告表碼：GZAD-QR-12-04-2016*年*月*日，