泵業(yè)集團(tuán)供方物資退換貨流程模板范例VIP

1、供方物資退換貨流程班組長(zhǎng)：標(biāo)識(shí)后轉(zhuǎn)至廢品庫(kù)存放班組長(zhǎng)：檢驗(yàn)員，保管員不介格品檢驗(yàn)員：倉(cāng)庫(kù)保管員:拒收并修改入昨憑證后簽字，檢驗(yàn)員當(dāng)煬開(kāi)出不合格處置單，給送貨人：將拒收貨物班組長(zhǎng)：憑不合格品處置單，交給保管員隔離保管并辦理相關(guān)手續(xù)保管員：負(fù)責(zé)廢品保管，將廢品分貴重和一般物質(zhì)隔離保管、做好標(biāo)識(shí)記賬員及時(shí)匯總不合格品處置單上傳保管員、供應(yīng)中心主物流部助理、售后助理供應(yīng)中心主管：記賬員：在ERP中設(shè)立虛擬廢品庫(kù),登記待處理廢品帳，修改可記賬員：填制報(bào)廢單，報(bào)審核部、核價(jià)部，不合格品入廢品庫(kù)，保管員及時(shí)通知核價(jià)部銷售廢品。保管員、記賬員負(fù)責(zé)廢品臺(tái)帳管供應(yīng)商收到退貨后在退貨單上簽字，回聯(lián)單由供應(yīng)主管供應(yīng)主

2、管在退貨單上簽字提貨，將貨品退供應(yīng)主管、記賬員將回聯(lián)單交審核部供應(yīng)商帶回退貨在退貨單簽1可退1T供應(yīng)中心主管、物資保管員憑物流部、售后服務(wù)部、物資部、供應(yīng)中心開(kāi)出的單據(jù)，辦理好簽字手續(xù)后退貨裝車?yán)?，月末做廢品月不可退售處理記賬員憑退貨單提貨聯(lián)填制ERP中退貨清單及電氣元器件維修流程電氣車間負(fù)責(zé)有質(zhì)量問(wèn)題的電氣元器件報(bào)修售后服務(wù)部負(fù)責(zé)受理駐外辦電電氣技術(shù)部、質(zhì)檢部對(duì)交檢物品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、判定，出具“電氣維修材料維修合格電氣元 器件交電氣車間 或售后服務(wù)部辦 理出庫(kù)手續(xù)。c:確認(rèn)不合格元器件交電氣倉(cāng)庫(kù)，填“維修物品入庫(kù)單”，對(duì)物資實(shí)施標(biāo)識(shí)，隔離存放。電氣倉(cāng)庫(kù)每月向物資部門、供應(yīng)部門提供“待修物品”

3、、“在細(xì)明品物修維修合格電氣材料辦理入庫(kù)手續(xù)電氣倉(cāng)庫(kù)“在修物品”建手工臺(tái)帳，出庫(kù)填“維修物品出庫(kù)單”，入庫(kù)填“維修物品入/報(bào)價(jià)溝通供應(yīng)部門核價(jià)部門報(bào)維修價(jià)維修商憑“維修物品入庫(kù)單”、“維修物品報(bào)告單”、維修發(fā)票辦理維修費(fèi)用結(jié)算手續(xù)。1審核部R審核1總裁審批1r財(cái)務(wù)報(bào)帳修理合格電氣元器件供應(yīng)部門提貨一（不合格時(shí)）物資部門對(duì)無(wú)法維修的物品電氣制造事業(yè)部部長(zhǎng)生產(chǎn)副總裁核價(jià)部門倉(cāng)庫(kù)物資防護(hù)流程入庫(kù)的原材料、外協(xié)件按有美憑證清點(diǎn)、檢查數(shù)量,核對(duì)品種,外包裝標(biāo)記、標(biāo)漢及就保書(shū)或L理化檢驗(yàn)單、合格證等質(zhì)量保證文件，需本公司檢驗(yàn)的物資應(yīng)有質(zhì)檢部門開(kāi)具的質(zhì)檢合格單.倉(cāng)庫(kù)進(jìn)庫(kù)物資管理基本要求倉(cāng)庫(kù)物資擺放要便于先進(jìn)

4、先出且標(biāo)識(shí)清楚，帳，卡、物相符，出庫(kù)而憑領(lǐng)料單口倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)物資的不同特性劃分區(qū)域，分區(qū)堆放，不能混放。存放的物資應(yīng)編好“岸!4架沙、層號(hào)，位號(hào)*,工四號(hào)定位”,按庫(kù)位擺放。做好日常清掃、整理工作和物資防銹、防變質(zhì)1.作，確保物品不受損,V倉(cāng)庫(kù)物品防護(hù)基本要r求易燃,易爆、劇毒、化學(xué)藥品等危險(xiǎn)品應(yīng)采取特殊的防護(hù)措施，特別注意做好通風(fēng)、降溫、防一火工作，防止和杜絕事故發(fā)生口H倉(cāng)庫(kù)應(yīng)采取防火.防潮，防盜等有效防護(hù)措施，倉(cāng)庫(kù)管理員經(jīng)常檢查，出現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)上報(bào)主管部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理.J注意倉(cāng)庫(kù)安全，下班前應(yīng)對(duì)庫(kù)房巡視一遍，閉窗鎖門，人走燈滅。領(lǐng)料單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、領(lǐng)料人簽字，嚴(yán)防白領(lǐng)、多領(lǐng)、重旦領(lǐng)上領(lǐng)料單

5、填寫(xiě)不規(guī)范、或未經(jīng)審批的領(lǐng)料，一律不準(zhǔn)發(fā)貨.物質(zhì)發(fā)放必須核對(duì)領(lǐng)料單,按領(lǐng)料單上標(biāo)的品種,規(guī)格和數(shù)量等鋤璘發(fā)及放應(yīng)做到“先進(jìn)先出、推陳儲(chǔ)新”.物質(zhì)發(fā)放基本要求A物資出陣后應(yīng)認(rèn)真按物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額和箕它特痂要求登記臺(tái)帳八經(jīng)常分析物資庫(kù)存，儲(chǔ)備情況,杜絕超正常儲(chǔ)儕和滯壓物資，庫(kù)存少于最低定額或大于最高限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門、供應(yīng)部門（少于最低定額時(shí),應(yīng)填報(bào)靠申購(gòu)單*收發(fā)料單要逐口清點(diǎn)，及時(shí)登帳，做到口清H結(jié)每月進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)物資清點(diǎn),編制倉(cāng)庫(kù)收、發(fā)、存月報(bào)表，報(bào)審核部、生產(chǎn)總監(jiān)、副總裁”總裁。根據(jù)要求組織儲(chǔ)存物品的柢點(diǎn)，做到帳、R物一致、認(rèn)真做好物資盤點(diǎn)工作出現(xiàn)材料、心成品、成

6、品俁管不善，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、報(bào)壞等情況它及時(shí)上報(bào)行關(guān)部門，采取補(bǔ)救措施nf按照肘務(wù)鄒門的要求，認(rèn)更做好年度的盤點(diǎn)工作，按時(shí)報(bào)出盤點(diǎn)報(bào)表倉(cāng)庫(kù)物資內(nèi)部盤點(diǎn)管理流程總裁、副總裁.財(cái)資中心,供應(yīng)中心根據(jù)需要提出庫(kù)存物質(zhì)用點(diǎn)要求（一般情況，每年盤點(diǎn)一欣）。下發(fā)盤點(diǎn)通知，明確盤點(diǎn)的范圍、截止時(shí)間及要求等。供應(yīng)中心負(fù)責(zé)召集有關(guān)人員，建立盤點(diǎn)小組山（皿業(yè)部按理潑源/參加盤點(diǎn)，.財(cái)資中心可視情況派員參力）盤點(diǎn)小蛆討論，制定盤點(diǎn)方案？報(bào)生產(chǎn)'"副忌裁批準(zhǔn)后組織實(shí)施盤點(diǎn)人員復(fù)核后記錄異常情況按統(tǒng),安排的時(shí)間，盤點(diǎn)人員根據(jù)分工實(shí)地對(duì)座存物質(zhì)進(jìn)行盤點(diǎn)口盤點(diǎn)人員填制盆點(diǎn)久盤點(diǎn)小組核實(shí)庫(kù)存物業(yè)報(bào)去有差異盤點(diǎn)小組

7、仍調(diào)分析差異原因盤點(diǎn)小組編制盤盈盤虧報(bào)表盤點(diǎn)小組總結(jié)盤點(diǎn)情況并提出年療物質(zhì)盤點(diǎn)牯與處理意見(jiàn).:盤點(diǎn)小組討論，制定物防措施心交財(cái)資中心、供應(yīng)中心總監(jiān)審核否交生產(chǎn)副總裁中批倉(cāng)昨而整庫(kù)存物資臺(tái)帳（ERP）辦公用品申購(gòu)流程辦公用品需求人填制申購(gòu)單申購(gòu)部門負(fù)貨人審核簽字!部門負(fù)責(zé)人不在|（r|時(shí)由副總監(jiān)、總Ti*I'IIL-*I監(jiān)審核簽字，總I總裁批準(zhǔn)簽字采購(gòu)員通知定點(diǎn)供貨商送貨或赴定點(diǎn)處采購(gòu)I驗(yàn)收：電廊打印機(jī)等由網(wǎng)管員施收，固定資產(chǎn)類、低植易耗類田西川晶由使用部_C辦公用品入庫(kù)并通知申購(gòu)部門（申購(gòu)人）辦理行關(guān)領(lǐng)用手續(xù)辦公用品領(lǐng)用流程辦公川品到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理員及網(wǎng)通知申購(gòu)單位（申購(gòu)人）領(lǐng)用。庫(kù)存

8、辦公用品直接辦理領(lǐng)用手續(xù)。部門負(fù)責(zé)人不在I時(shí)由副總監(jiān)，總監(jiān)審核簽字，總系專人使用的固定資產(chǎn)類、低俏易耗類物品應(yīng)建個(gè)人臺(tái)帳。低值易耗類、墨盒及行規(guī)定的物品要“以舊換新*Q每天保管員將當(dāng)天人、出庫(kù)單（領(lǐng)料單）整理好報(bào)審核部；何Jj底按總監(jiān)所轄部門編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)各位總監(jiān)，并將匯總報(bào)表報(bào)審核部和副總裁、總裁,新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作流程技術(shù)中心在總匚程師的組織卜提交產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研與可行性研究報(bào)告,經(jīng)主管副總裁批準(zhǔn)后編報(bào)年度新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃。報(bào)公司上管副總裁審核通過(guò)后報(bào)總裁批準(zhǔn)技術(shù)中心按產(chǎn)品分T-將新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃分解到各制造事業(yè)部，卜達(dá)設(shè)濘任務(wù)書(shū)。制造事業(yè)部按總裁批準(zhǔn)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃和卜達(dá)的設(shè)計(jì)任務(wù)IS成立項(xiàng)目開(kāi)發(fā)

9、組，落實(shí)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)人員，明確開(kāi)發(fā)進(jìn)度.提出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的初步方案白項(xiàng)目組按開(kāi)發(fā)計(jì)劃編制“新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)頊H建議書(shū)”，由技術(shù)部經(jīng)理組織評(píng)審.項(xiàng)目組按評(píng)審意見(jiàn)完成技術(shù)設(shè)計(jì)I：作（包括工藝設(shè)計(jì)）,報(bào)總工程師審核通過(guò)。項(xiàng)g組按審核通過(guò)的技術(shù)設(shè)計(jì)完成產(chǎn)品工作圖的修改，核對(duì)、審核二作并通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化審件產(chǎn)品設(shè)計(jì)通過(guò)總工程師組織的設(shè)計(jì)評(píng)審并山總工程師在全部圖紙和技術(shù)文件上簽字批準(zhǔn)f經(jīng)主管副總裁批準(zhǔn)，開(kāi)發(fā)工作進(jìn)入新產(chǎn)品試制階段新產(chǎn)品試制工作流程經(jīng)生產(chǎn)副總裁審核后報(bào)總裁批準(zhǔn)各事業(yè)部按計(jì)劃完成新 產(chǎn)品設(shè)計(jì)后由總I：程師 組織通過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)審?？偣こ處浗M織編制公司年度新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、試制計(jì)劃按斗產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)要求,建立試制項(xiàng)目責(zé)任制并由主

10、設(shè)計(jì)人員召開(kāi)新產(chǎn)品試制例會(huì)制造事業(yè)部 向生產(chǎn)副總 裁提出進(jìn)行 新產(chǎn)品試制報(bào)告主設(shè)計(jì)人員準(zhǔn)備好例會(huì)資料例會(huì)中確定項(xiàng)U組負(fù)責(zé)人、各項(xiàng)目試制進(jìn)度并進(jìn)行技術(shù)交底項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人按例會(huì)要求編制試制生產(chǎn)計(jì)劃并跟蹤檢查，督促匕設(shè)計(jì)人員做好技術(shù)追隨質(zhì)檢部按計(jì)劃完成應(yīng)檢應(yīng)測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)準(zhǔn)備工段（包括承擔(dān)試制任務(wù)的生產(chǎn)工段）按試制計(jì)劃完成試制任務(wù)主設(shè)計(jì)人員按試制驗(yàn)證及時(shí)修改與,實(shí)際要求不符或產(chǎn)生設(shè)計(jì)差錯(cuò)的技術(shù)文件并做好試制總結(jié)c報(bào)生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)投產(chǎn)設(shè)計(jì)圖樣更改工作流程設(shè)計(jì)圖樣更改分為：a類更改、b類更改屬尺寸、公差,標(biāo)注、漏項(xiàng)增補(bǔ)等一般性圖樣更改屬圖紙更換、結(jié)構(gòu)、模具更改,毛坯,半成品、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件處置設(shè)計(jì)技術(shù)人員將“設(shè)計(jì)

11、圖樣更改單”送制造事業(yè)部經(jīng)理事業(yè)部經(jīng)理在2日內(nèi)牽頭召開(kāi)“生產(chǎn)技術(shù)專題會(huì)議”技術(shù)設(shè)計(jì)人員、生產(chǎn)調(diào)度、外協(xié)組、模具組、質(zhì)檢部、生產(chǎn)工段等負(fù)責(zé)人與會(huì)會(huì)議研究確定設(shè)計(jì)圖樣更改草案、按更改圖投產(chǎn)期限及要求，模具更改期限及要求、庫(kù)存毛坯、半成品、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件處置、質(zhì)檢要求等技術(shù)設(shè)計(jì)人員按決填與“設(shè)計(jì)圖樣更改單”的生產(chǎn)技術(shù)措施，按“設(shè)計(jì)圖樣更改單”會(huì)簽要求辦理簽字審批手續(xù)。事業(yè)部經(jīng)理按會(huì)議決定編制成“會(huì)議紀(jì)要”下達(dá)有關(guān)部門執(zhí)行。事業(yè)部經(jīng)理按本程序和“會(huì)議紀(jì)要”對(duì)有關(guān)部門執(zhí)行情況進(jìn)行考核。<產(chǎn)品樣本、說(shuō)明書(shū)編制流程公司領(lǐng)導(dǎo)提出編制新產(chǎn)品樣本、說(shuō)明書(shū)及時(shí)間要求技術(shù)中心負(fù)責(zé)制定具體的項(xiàng)目計(jì)劃、規(guī)定，所涉及相關(guān)

12、事業(yè)部技術(shù)部/組負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品外形、結(jié)構(gòu)、參數(shù)、曲銷售中心提供該產(chǎn)品市場(chǎng)信息和同行水平等相關(guān)資相關(guān)制造事業(yè)部提供設(shè)備、模具、老江品樣本、說(shuō)明書(shū)編制企劃部根據(jù)老產(chǎn)品樣本、說(shuō)明書(shū)庫(kù)存量向總裁提出再版或再次印刷申請(qǐng)。經(jīng)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施再版前企劃部負(fù)責(zé)征求有關(guān)部門的意見(jiàn)技術(shù)中心組織認(rèn)證會(huì)，聽(tīng)取各方意見(jiàn)后，確定設(shè)計(jì)總體方案技術(shù)中心根據(jù)總體方案編制樣本、說(shuō)明書(shū)企劃部收集與技本中心及相關(guān)技術(shù)部安排人員審核技術(shù)中心完成產(chǎn)品樣本、說(shuō)明書(shū)編制后交企劃部核對(duì)、付印印刷廠（初樣）企劃部提出再版更改的初步方案，與有關(guān)部門溝通，確定更改方案。生產(chǎn)副總審核企劃部（校對(duì)）銷售副總審核根據(jù)確定的方案對(duì)再版樣本、說(shuō)明書(shū)進(jìn)行修改。按原

13、樣本、說(shuō)明書(shū)付印產(chǎn)品圖紙、工藝文件設(shè)計(jì)校對(duì)審核批準(zhǔn)流程計(jì)人員對(duì)圖紙和技術(shù)文件進(jìn)行整理，交資料室歸檔;資料室按規(guī)定發(fā)放或領(lǐng)用0技術(shù)資料歸檔流程各制造事業(yè)部技皮術(shù)部/組按設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)完成設(shè)計(jì)任務(wù)后,將全部技術(shù)文件和資料整理后移交技術(shù)中心資料室。設(shè)計(jì)輸入找術(shù)文件及資料產(chǎn)品試制階段形成的圖樣和設(shè)計(jì)文件設(shè)計(jì)輸出技術(shù)文件及資料器品驗(yàn)證、鑒定文件資料（含記錄）其他需歸檔的技術(shù)文件和資料正式生產(chǎn)用圖樣和設(shè)計(jì)文件所有設(shè)計(jì)輸出技術(shù)文件必須經(jīng)沒(méi)計(jì)人員、標(biāo)退化外來(lái)技術(shù)文件和資料（包括山進(jìn)技術(shù)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會(huì)議等提供的技術(shù)資料、樣本等）統(tǒng)一交資料室管理©宇I(lǐng):程師校申簽字、總程師審核批準(zhǔn)技術(shù)中心資料室負(fù)責(zé)所行

14、技術(shù)文件和資料的歸檔、浮記和管理口留用需經(jīng)批準(zhǔn)，記后辦理借JIJ手歸檔技術(shù)文件和資料經(jīng)技術(shù)中心審核批準(zhǔn)，填寫(xiě)文件歸檔記錄，并由資料員蓋受控章資料室按產(chǎn)品和資料類別分區(qū)存放，并做好登記和標(biāo)識(shí)所有技術(shù)文件資料的發(fā)放、借用、更改收回由技術(shù)中心資料室統(tǒng)一管理仁件發(fā)放文件借用文件更改文件收回文件發(fā)放需雙士衛(wèi)技術(shù)中心批準(zhǔn),確定發(fā)放范圍、數(shù)量及生效II期。文件使用數(shù)量不足、以舊換,新需說(shuō)明理山日埴寫(xiě)申治表,經(jīng)批準(zhǔn)后一補(bǔ)發(fā)。資料員負(fù)貞文件資料編號(hào)、發(fā)放并慎學(xué)圖樣資料簽收表和，:文件發(fā)放（領(lǐng)用）記錄。借閱文件需經(jīng)上木中心批準(zhǔn)，辦理借閱手續(xù)口按設(shè)計(jì)圖樣更改T“流程火作廢文件由資料員蓋作廢章，7柜存放0對(duì)外發(fā)送任何

15、文件資料必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)并登記口使用新版本文件時(shí)收回舊版文件力相美文件使用部門必須有專人負(fù)責(zé)文件使川登記，專柜存放，妥善保管產(chǎn)品規(guī)劃流程產(chǎn)品設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化審核流程技術(shù)中心標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)室將有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)分發(fā)到各制造事業(yè)部技術(shù)部/組，并為技術(shù)人員借用、查詢有關(guān)技術(shù)信息標(biāo)準(zhǔn)資料提供條件0凡是新發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)及I時(shí)通知有關(guān)部門，并I辦理發(fā)放、借用手續(xù)。II制造事業(yè)部技術(shù)部/組產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員按設(shè) 計(jì)任務(wù)書(shū)和標(biāo)準(zhǔn)化要求完成產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)有關(guān)人員按程序完成設(shè)計(jì)圖紙的復(fù) 核、校對(duì)、審核，簽字確認(rèn)。設(shè)計(jì)中要運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化方法原理和標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)方法，提圖產(chǎn)品三化（系列化、組合化、模塊化）程度。將經(jīng)審核的圖紙交技術(shù)中心 標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)室進(jìn)

16、行標(biāo)準(zhǔn)化審核。標(biāo)準(zhǔn)化審核的主要內(nèi)容RI是否嚴(yán)格是否采用采用零件、部件、是否采用已經(jīng)建立的企業(yè)標(biāo)產(chǎn)品圖樣其他標(biāo)執(zhí)行國(guó)國(guó)家、行的標(biāo)整件的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，如標(biāo)準(zhǔn)件、通用件選用是否符合準(zhǔn)化相家、行業(yè)、業(yè)、地方準(zhǔn)是化程度（通標(biāo)準(zhǔn)、水泵非管法蘭尺寸和相關(guān)技術(shù)關(guān)規(guī)定地方強(qiáng)制推薦性標(biāo)否啟用性和互換新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和老產(chǎn)品升級(jí)換基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和要求性標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)。效。性）代優(yōu)先采用尺寸等。規(guī)定。的審核企亞產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)在批準(zhǔn)、發(fā)年后30天內(nèi)報(bào)送區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案o設(shè)備計(jì)劃維修工作流程設(shè)備部專員根據(jù)生產(chǎn)平衡和設(shè)備狀況編制設(shè)備維修計(jì)劃*設(shè)備部經(jīng)理負(fù)責(zé)校對(duì)將沒(méi)備維修計(jì)劃交設(shè)備所在的事業(yè)部部長(zhǎng)審核符設(shè)備維修計(jì)劃報(bào)制造中心總監(jiān)批準(zhǔn)設(shè)備部按制造中心總

17、監(jiān)審核意見(jiàn)擬定承修協(xié)議和承修價(jià)格設(shè)備部報(bào)核價(jià)部核價(jià)按核價(jià)意見(jiàn)報(bào)主管副總裁審批報(bào)總裁批準(zhǔn)設(shè)備部按批準(zhǔn)計(jì)圓組織實(shí)施行美事業(yè)部午間（工段）按計(jì)劃將設(shè)備交付修理設(shè)備部怦促承修單位按計(jì)劃完成承修任務(wù)設(shè)備部組織設(shè)備驗(yàn)收叮使川單位共同在設(shè)備驗(yàn)收合格單上簽字設(shè)備部將驗(yàn)收介格的設(shè)備交付車間工段使用設(shè)備部按程序辦理大修費(fèi)用報(bào)帳手續(xù)設(shè)備故障修理工作流程設(shè)備維修備件購(gòu)置工作流程設(shè)備維修組填寫(xiě)設(shè)備部經(jīng)理審核簽字"申購(gòu)單"，附設(shè)備維修備件清單報(bào)核價(jià)部核價(jià)申購(gòu)單報(bào)采購(gòu)部采購(gòu)t采購(gòu)部按單采購(gòu)入庫(kù)維修組辦理領(lǐng)用（出陣）手續(xù)飛殳備（含旌產(chǎn)性、設(shè)備部確定維修設(shè)施）發(fā)生學(xué):頂"f部核價(jià),設(shè)備使用部門,車

18、間主任、1:段長(zhǎng)埴寫(xiě)“報(bào)修單”1設(shè)備部聯(lián)系外部1維修單位修理1事業(yè)部部長(zhǎng)審核n不能設(shè)備部經(jīng)理批準(zhǔn)修組能否-復(fù)設(shè)備？能維修組長(zhǎng)派員維修4:1設(shè)備修復(fù)，設(shè)備使川部門在“報(bào)設(shè)備部選擇維修單位、簽訂維修合同（協(xié)議）t維修單位修發(fā)設(shè)備，設(shè)備部及設(shè)備使用部門驗(yàn)收設(shè)備111設(shè)備部填寫(xiě)驗(yàn)收單設(shè)備使用部門簽字認(rèn)可審核部憑合同（協(xié)議）、驗(yàn)收單審核主管副總裁、總裁批準(zhǔn)c會(huì)計(jì)部付款）設(shè)備日常點(diǎn)檢流程設(shè)備購(gòu)置工作流程各事業(yè)部部K根據(jù) 生產(chǎn)需要填報(bào)設(shè)備申購(gòu)計(jì)劃設(shè)備部會(huì)同設(shè)備中購(gòu)部門研究制定設(shè)備選型和采購(gòu)方案設(shè)備部經(jīng)理核對(duì)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃并將采購(gòu)訐劃報(bào)制造中心總監(jiān)審核將設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總裁批準(zhǔn)同核價(jià)部一并與供方草擬供貨合同主管副

19、總裁審批正式簽訂供貨合同告同送審核部、核價(jià)部備案、設(shè)備部留存設(shè)備部按合同實(shí)施采購(gòu)設(shè)備驗(yàn)收工作流程法帝部組織使用單位、維修組開(kāi)箱驗(yàn)收設(shè)備部清點(diǎn)"說(shuō)明書(shū)”和技術(shù)資料.便用單位按照裝箱單清點(diǎn)隨機(jī)工具、附件裝箱單與實(shí)物相符、使用單位在“驗(yàn)收單"簽個(gè)并辦理實(shí)物入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)裝相單與實(shí)物不符、使用單位按點(diǎn)收實(shí)物簽字并辦理實(shí)物入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)設(shè)備部按使用單位反饋的裝箝單與不符問(wèn)題做好善后并配齊工具附件設(shè)備部按要:求收齊設(shè)備技術(shù)資料并建立設(shè)備檔案和臺(tái)帳設(shè)備部組織設(shè)備使用部門、維修組進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試按合同山設(shè)備供貨單位負(fù)責(zé)安裝調(diào)試設(shè)備安裝完畢，設(shè)備使用部門在安裝合格的設(shè)備驗(yàn)收單上密字:劭備部、

20、設(shè)備使用部門在安裝合格的設(shè)備驗(yàn)收單上簽字設(shè)備部持設(shè)備購(gòu)置合同可、發(fā)票、設(shè)備驗(yàn)子核部收單一并交審審核!報(bào)總裁批準(zhǔn)k財(cái)務(wù)報(bào)帳工具借用管理工作流程專用工具憑囪專用工具借用卡”借用生產(chǎn)工人按要求填寫(xiě)1r專用工具借用K”經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意并報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)批程匚具寶按“借用卡”清單出借匚具工具室保管好以借用投”并按“借用卡”建立“工具借用臺(tái)帳”*通用工具憑4工具牌”借用非生產(chǎn)人員憑填寫(xiě)“工具借用單”借用金工生產(chǎn)工人憑發(fā)放給本人的“工具牌”借用具其他生產(chǎn)工人憑發(fā)放給班組長(zhǎng)的“工具牌總由班組長(zhǎng)借用借用人員按“一牌一件”規(guī)定憑牌向工具室借、還工具工具室收取工具牌后借出相放_(tái)匚具工具室收回歸還工具后退還工具牌行生產(chǎn)人

21、員確系工作需要借川工具按要求填寫(xiě)工具借用單”經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字持單向工具室借用工M室以不影響生產(chǎn)為前提借出工具借用者按時(shí)歸還工具并收回.工具借用單”工具室按工具牌建立匚具借用臺(tái)帳借用具發(fā)生遺失或公借私用造成損壞需按價(jià)承擔(dān)賠償責(zé)任I：具室每季檢查次存放于借用者處的專用f.H并做好記聚借用者按要求做好借用工具的使用、保管、送檢工具借、還時(shí)發(fā)現(xiàn)的工作性損壞可按要求另借I：具或歸還具牌發(fā)現(xiàn)發(fā)匚作性損壞或遺失工具室按要求上報(bào)并負(fù)貢落實(shí)經(jīng)濟(jì)賠償費(fèi)任員工調(diào)離公司應(yīng)按要求辦妥工具歸還于線并經(jīng)工具室簽字確認(rèn)方可放行模具管理工作流程外協(xié)組按模具組開(kāi)開(kāi)出的“出庫(kù)單，辦理模H-交接手續(xù)，并在“出庫(kù)單”上簽字確認(rèn)外協(xié)

22、組按毛環(huán)供貨布點(diǎn)將出庫(kù)模具存放于毛壞生產(chǎn)廠外協(xié)組按存放地J3毛坯生產(chǎn)廠簽定“模具移交清單”外協(xié)組按出庫(kù)單”和“模具移交清單”建立單付“模具P片"外協(xié)組按要求填報(bào)“庫(kù)存模具綜合報(bào)表”并達(dá)到帳物”三一致“模具制作工作流程模具組將模具制作工藝圖發(fā)放模艮制作廠家并接受模具制作廠家報(bào)價(jià)*模具組參考模具制作廠家報(bào)價(jià)擬價(jià)并編制模具制作協(xié)議書(shū)案模具修理工作流程制造事業(yè)部按“模具業(yè)務(wù)聯(lián)系單”要求提供相應(yīng)產(chǎn)品零件圖供應(yīng)中心向模具組下達(dá)產(chǎn)品零件圖和“模具任務(wù)單”模具組按“模具任務(wù)單”開(kāi)具“調(diào)模修理單”交外協(xié)組模具組按模具現(xiàn)狀確定模具修理任務(wù)外協(xié)組按“調(diào)模修理單”將模具從毛壞生產(chǎn)廠調(diào)I可梗具庫(kù)交模具組.一聯(lián)

23、與卜辦設(shè)區(qū)發(fā)票一 并交財(cái)務(wù)審核、報(bào)拓模具驗(yàn)收工作流程模具制作廠持送貨單' 按要求將模具送達(dá)模具模具組對(duì)交付模具進(jìn)行驗(yàn)收模具組按模具協(xié)議模模具制作1二藝和產(chǎn)品零件圖檢查模具的符合性及制作質(zhì)量檢杳驗(yàn)收的內(nèi)容包括：模具所使用的材料、外觀、尺寸、模具結(jié)構(gòu)等是否符合模具工藝和鑄造要求0不符合模具組提出存在問(wèn)題和返修要求模具組開(kāi)具“驗(yàn)收合格單”模具組做好登記©模具廠按要求返修一聯(lián)交外協(xié)組簽收聯(lián)q防議書(shū)、發(fā)票一并交財(cái)務(wù)審核返修后進(jìn)行復(fù)檢。模具組辦理模具移交手外協(xié)組負(fù)責(zé)建立模具管理臺(tái)帳，記明模具種類（木模、鋁模，銅模）規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額、使用保管單位.不合格品處理流程財(cái)務(wù)部付款對(duì)不

24、能付清的款 項(xiàng)，模具組按審模具組每月 與審核部核核部意見(jiàn)制定月對(duì)應(yīng)付帳模具制作、修理付款工作流程模具組根據(jù)模具制作：，修理任務(wù)選擇模具生產(chǎn)廠家,簽訂協(xié)議（核價(jià)部負(fù)責(zé)核價(jià)）完成模具制作、修理任務(wù)0模具組ffl責(zé)模具生產(chǎn)廠家交付（制作或修理）模具的驗(yàn)收，驗(yàn)收合格開(kāi)具驗(yàn)收合格單。模具組也寫(xiě)報(bào)銷單，將I辦議B、驗(yàn)收合格單,入庫(kù)單、發(fā)票等票據(jù)交供應(yīng)中心總監(jiān)審核。工管副總裁批潴簽字審核部審核簽字付款計(jì)劃。報(bào)供中心總監(jiān)審核模具組按批準(zhǔn)意見(jiàn)及付款計(jì)劃到財(cái)務(wù)部報(bào)銷檢驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，并簽章。(“不合格乩報(bào)告、處置單”、“工序流、1轉(zhuǎn)1隨工件入庫(kù)或轉(zhuǎn)序。11“不合格品報(bào)告、處置單”質(zhì)檢部經(jīng)理審核。生產(chǎn)急需外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件處

25、置工作流程完工產(chǎn)品由物資部倉(cāng)庫(kù)按處置單上每道工序工藝員、質(zhì)檢員、工段長(zhǎng)的完整簽字辦理入庫(kù)手續(xù)加工廢品處理流程檢驗(yàn)員填寫(xiě)“不合格品報(bào)告、處置單”，初步判定不合格原因，檢驗(yàn)員和操作工分別簽字確認(rèn)。不可工藝員提出具體的處置方案，車間/工段按要求實(shí)施。工藝員在“不合格品報(bào)告、處置單”上簽署報(bào)廢意見(jiàn)。統(tǒng)計(jì)員按照計(jì)件工資的50%計(jì)算操作工本道工序的工資。料廢工廢車間將廢品放到指定區(qū)域，并及時(shí)進(jìn)行處理統(tǒng)計(jì)員對(duì)操作工本道工序的計(jì)件工資不予統(tǒng)計(jì)；損失總額（材料費(fèi)及前道工序的計(jì)件工資）少于按損失額的扣款，超過(guò)按100額母扣款。709100元50°，不銹鋼、銅等材質(zhì)的廢品交材料庫(kù)回收，其它材質(zhì)的廢品轉(zhuǎn)入廢

26、品庫(kù)庫(kù)存廢品處理流程各制造事業(yè)部裝配工段/組按配料單或領(lǐng)料單領(lǐng)取產(chǎn)品裝配所需零、部件修裝配前裝配上對(duì)裝配所用的零、部件、組件進(jìn)行外觀檢查,核對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)，確保文物相符口車間/工段井領(lǐng)料單補(bǔ)料檢臉員開(kāi)具報(bào)廢單裝配工按產(chǎn)品裝配圖裝配裝配后的成品進(jìn)行性能測(cè)試測(cè)試工開(kāi)具返工單,附測(cè)試報(bào)告。測(cè)試不合格檢驗(yàn)員按圖進(jìn) 行復(fù)檢確認(rèn)白*裝配工段/組按 要求進(jìn)行返工,（質(zhì)保部、質(zhì)檢部進(jìn)彳j質(zhì) I量追溯分析和處理'（當(dāng)核）0有關(guān)技術(shù)人員分析處理,在“不合格品報(bào)告、處置單”:簽署處理意見(jiàn).庫(kù)存廢品戶退貨庫(kù)存物資廢的物資技術(shù)中心質(zhì)檢部對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行確認(rèn)O物資部經(jīng)理物核j f將報(bào)廢明細(xì)報(bào)審核部核價(jià)部負(fù)責(zé)洽談

27、處理價(jià)格及方法生產(chǎn)副總裁審核批準(zhǔn)(ERP報(bào)廢物資 可退回供貨由r設(shè)計(jì)更改 等原因不能使 用的庫(kù)存物資生產(chǎn)過(guò)程中退庫(kù) 供方不合格品及 殊材質(zhì)的廢品口倉(cāng)車根據(jù)處理物資明細(xì)及裝倉(cāng)庫(kù)保管員和記帳員根據(jù) 技術(shù)部門提出的報(bào)廢物資 明細(xì)核實(shí)實(shí)際庫(kù)存量，報(bào) 物資部經(jīng)理。否制造事業(yè)部皮術(shù)部 組提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改 后確灰不能使用的庫(kù) 存報(bào)廢物資的明細(xì):供應(yīng)中心聯(lián)系供 貨商.僑商退回物資部倉(cāng)庫(kù)根據(jù)庫(kù)存廢品情況 提出報(bào)廢申請(qǐng)，說(shuō)明報(bào)廢的原 因、品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià) 金額等，報(bào)物資部經(jīng)理。核價(jià)部、審核部負(fù)責(zé)廢品處理 車、收款、開(kāi)收據(jù)、出門證等）檢作業(yè)流程泵產(chǎn)品性能抽檢流程泵性能測(cè)試必須連續(xù)測(cè)試不少于13個(gè)點(diǎn)，根據(jù)流量、

28、揚(yáng)程、電流、輸入功率計(jì)算泵效率，繪制性能曲線圖。泉性能測(cè)試至少要進(jìn)行兩次重復(fù)校核7兩次測(cè)試數(shù)據(jù)相符才他認(rèn)為試?yán)鋽?shù)據(jù)準(zhǔn)確.除對(duì)案的各項(xiàng)性能參數(shù)測(cè)試外，還必須對(duì)泵的軸封、軸承溫升狀況進(jìn)行檢查。田稱人員山4試驗(yàn)報(bào)告并就性能試驗(yàn)結(jié)果作出結(jié)論,簽字確認(rèn)數(shù)據(jù)杓效"處質(zhì)檢部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,提供給有關(guān)部門。.質(zhì)檢部招試驗(yàn)報(bào)告存檔，每月匯總報(bào)質(zhì)保部,有形位公差要 求的，檢驗(yàn)員、 工藝員應(yīng)對(duì)首 件零件加工是 否符合匚藝要 求進(jìn)行監(jiān)督和 檢查C操作工接受兩個(gè)以上零件加工任務(wù),完成首個(gè)岑件加工后必須進(jìn)行自檢.操作.核查零件的全部尺寸，確認(rèn)加T的零件符合圖紙要求后做好百檢標(biāo)識(shí)4操作工通知檢驗(yàn)員對(duì)首檢后的零件是

29、否合格進(jìn)行確認(rèn),巡檢作業(yè)流程終檢作業(yè)流程車間/工段憑工序流轉(zhuǎn)k 安排零件轉(zhuǎn)序或入庫(kù)試壓檢驗(yàn)工序作業(yè)流程合格零部件入庫(kù)操作工接受零件試壓任務(wù)后要認(rèn)真做好試壓前的準(zhǔn)備工作。檢套檢測(cè)裝 置（空壓機(jī)、 壓力表等） 是否完好。按圖紙明確零件試壓的要求（壓力、保壓時(shí)間、試壓介質(zhì)等）0V1：工用4+.上A.，文，dJ埋付他令卻件，選用合適的工裝夾具和配件。對(duì)試注件進(jìn)行組裝,給予試壓件和工裝結(jié)合處足夠的預(yù)緊力全部準(zhǔn)備工H:完畢，嚴(yán)格按照工Z規(guī)程對(duì)f指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢測(cè)（加壓）檢驗(yàn)員抽檢，每批抽檢比例不少20%。操作加壓時(shí)仔細(xì)觀察零部件和裝結(jié)合處有無(wú)泄漏,如有泄漏，要采取措施，確保試:壓在無(wú)泄漏的情況卜.進(jìn)行中抽檢采

30、用操作工試壓時(shí),檢驗(yàn)員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控的方式Q在加出的情況卜嚓在壓力表的讀數(shù)。承正零部件在達(dá)到作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的.作壓力和時(shí)間的情況下無(wú)泄漏"目汗”現(xiàn)象口撿險(xiǎn)員將監(jiān)捽結(jié)果記耒在零件試IKg檢t己錄上（同操作工同一表單）,并填寫(xiě)試壓II期、檢驗(yàn)工號(hào).符合檢測(cè)結(jié)果是否符合要求？操作工做好零件清潔、防銹處理等匚作并填寫(xiě)零件試壓專檢記酬不符合;進(jìn)行補(bǔ)焊及補(bǔ)焊I;后的再加上，再：試壓等處理Q動(dòng)平衡作業(yè)流程檢查平衡機(jī)是否完好，處于正常的工作狀態(tài);各種顯示清晰穩(wěn)定，運(yùn)行平穩(wěn)，無(wú)振動(dòng)°檢查零件在動(dòng)平衡機(jī)上轉(zhuǎn)動(dòng)部位清潔無(wú)雜物，零件重量在動(dòng)平衡機(jī)允許的范圍內(nèi)O操作工了解圖紙上的要求.即圖紙標(biāo)明的零件允許

31、的不平衡員和操作要領(lǐng),準(zhǔn)備工作完畢，操作工按照動(dòng)平衡機(jī)安全操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢測(cè)。檢臉員抽檢，每批抽檢比例不少于20%°每天抽檢不少于1次中I操作工育先檢杳芯軸。工件配合部位對(duì)兩端支撐面的跳動(dòng)狀況，（應(yīng)不超過(guò)0.01mm）o抽檢采用檢驗(yàn)員隨機(jī)拿取操作。已完成的零件進(jìn)行復(fù)檢，也可以在操作工工作時(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)，記錄動(dòng)不平衡最。開(kāi)動(dòng)動(dòng)平衡機(jī)，監(jiān)測(cè)實(shí)測(cè)不平衡量是否作允許不平衡量范圍內(nèi)o（允詐不平衡倩以圖樣或下發(fā)的技術(shù)文件為依據(jù)口）檢驗(yàn)員將抽檢結(jié)果記錄在動(dòng)平衡試驗(yàn)記錄表）卜.,符合操作做好零件自檢合格標(biāo)識(shí)，并在動(dòng)平衡試驗(yàn)記錄表記耒實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)g（合格零件入庫(kù)無(wú)法通過(guò)配重或去幣的方法進(jìn)行平衡的，做

32、好不合格標(biāo)識(shí)，并隔離存放0檢驗(yàn)員填寫(xiě)“不介格很告、處置單”,交有關(guān)人員處置©操作工接受球件靜平衡任務(wù)后按工藝要求做好靜平衡前的也備工作。清潔葉輪，去出毛 刺;選擇合適的心 軸，并涂少量的機(jī) 油.檢查靜平衡機(jī)兩平行平衡軌的水平精度，平衡軌的軸向,橫向兩端均處于水平狀態(tài).（每周檢杳2次）檢杳平衡軸的圓柱度、直線度和徑向跳動(dòng)和應(yīng)分別小F-0.02、0.03、0.02mm表面無(wú)磕碰劃傷°（每月不少于1次）,準(zhǔn)備工作完畢，操作工按照工Z規(guī)程和指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢測(cè).操作工首先手動(dòng)檢杳芯軸與平衡接觸點(diǎn)配合部位對(duì)兩端支撐面的跳動(dòng)狀況,應(yīng)不超過(guò)0.01mm.檢驗(yàn)員抽檢,每批抽檢比例不少于20%o每

33、天抽檢不少于1次。在偏重處用偏鉞（車）去重的方法處理。銃（車）厚度不得超過(guò)蓋板厚度的1/3,偏里較大時(shí)從蓋板兩邊去里。不平衡量超過(guò)允許范圍時(shí)，采用粘貼橡膠泥或磁鐵的方法進(jìn)行平衡。根據(jù)平衡結(jié)果找到偏重處和偏重量口再次進(jìn)不符合行平衡檢測(cè)。抽檢采用檢驗(yàn)員隨機(jī)拿取操作工已完成的零件進(jìn)行復(fù)檢，也可以在操作工工作時(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)，記錄不平衡量口將抽檢結(jié)果記錄在葉輪靜平衡試驗(yàn)記錄匕操作匚做好零件自檢合格標(biāo)識(shí)，并在靜平衡試驗(yàn)記錄上記錄實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)員計(jì)件工資統(tǒng)計(jì)工作流程計(jì)件工資錯(cuò)i處!計(jì)劃I：件計(jì)件工資零星工件計(jì)件I：資十件資補(bǔ)貼費(fèi)用各制造事業(yè)部調(diào)度按分二將計(jì)劃工件“生產(chǎn)制令單”編制下達(dá)有關(guān)生產(chǎn)工段r段長(zhǎng)做好作業(yè)安排

34、并將應(yīng)生產(chǎn)制令單”卜達(dá)篁懺道生產(chǎn)工人按b生產(chǎn)制令單”進(jìn)行序生產(chǎn)直公匚件完.號(hào)懵入庫(kù)生產(chǎn)工人將完工合格的“生產(chǎn)制令單”交匚段統(tǒng)計(jì)員核熨個(gè)人計(jì)件工資1:段統(tǒng)計(jì)員根據(jù)“生產(chǎn)制令單*填報(bào)"計(jì)劃工件窟工核算單客生產(chǎn)匚段.班組F達(dá)零星匚件生產(chǎn)任務(wù)的責(zé)任人按適用范圍開(kāi)具零星工件任務(wù)單下達(dá)有關(guān)生產(chǎn)工段計(jì)件員工加班或完成有報(bào)酬的非產(chǎn)砧生產(chǎn)范疇的工作任務(wù)由生產(chǎn)工段負(fù)責(zé)下達(dá)裝配、包裝，成套、電氣等集體作業(yè)的收生產(chǎn)制令單”卜生班41按科生產(chǎn)制合單"進(jìn)行集體作臉至匚件完.1：合格入庫(kù)熄報(bào)“完匚單,內(nèi)I：價(jià)欄目有工價(jià)定額的工件不填.價(jià)外單位近托本|：段加的r.件按外單位（I:段）開(kāi)具.委托工件加I：?jiǎn)?/p>

35、”核算成本組按班組上交的合格完工工件的父生產(chǎn)制令單”U工價(jià)定頷的匚件按工價(jià)定額核算渠體計(jì)W工資無(wú)工價(jià)定額的工件按工段K提報(bào)、總監(jiān)批準(zhǔn)意見(jiàn)填報(bào)成本員按工價(jià)定額核算出有成本員按息監(jiān)批準(zhǔn)意見(jiàn)核算出無(wú)工價(jià)定額計(jì)件I：資定額計(jì)件工資本匚段需要在本匚段加工的工件按”零星工件加工單”核算因質(zhì)量問(wèn)題引起的返1：（修）按質(zhì)檢員開(kāi)其“返.匚（修）單”核算生產(chǎn)工人按單完成零星工件生產(chǎn)并將零星.件旺務(wù)單交工段統(tǒng)計(jì)員核算零星工件計(jì)件工資日I.價(jià)定額的工件不填工價(jià)無(wú)工價(jià)定微的工件按匚段長(zhǎng)提報(bào),總監(jiān)批準(zhǔn)意見(jiàn)核算集體計(jì)件工資產(chǎn)工人個(gè)人計(jì)件.資公式和系數(shù)將集體計(jì)件二資核算到個(gè)人1：計(jì)件工資統(tǒng)計(jì)核算表a上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)計(jì)件工資、零星

36、工件計(jì)件工資和計(jì)件工資補(bǔ)貼費(fèi)用核算結(jié)果編制,月份車間員產(chǎn)品成本核算工作流程無(wú)工價(jià)定額的工件按工段長(zhǎng)提報(bào).嚴(yán)1哂用ITILl準(zhǔn)意見(jiàn)初算收成本員嗤價(jià)定額核算計(jì)件工資并豆核無(wú)L價(jià)匚件的計(jì)件工資生產(chǎn)匚人完成派.1：任芬后杵',計(jì)件員工補(bǔ)工單”交工段統(tǒng)計(jì)員核算補(bǔ)貼不填我用金額段統(tǒng)計(jì)員按錄報(bào)成補(bǔ)貼費(fèi)無(wú)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的按匚段長(zhǎng)提報(bào)、總監(jiān)批準(zhǔn)意見(jiàn)初甘二丈成本工成本員按補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)核算計(jì)件工資補(bǔ)貼費(fèi)用并復(fù)核無(wú)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)件工資補(bǔ)貼費(fèi)用成本核算員按計(jì)件員工每月的計(jì)劃工件裁向成本核算的尸 ;規(guī)格指成本核算組將產(chǎn)拈零件明細(xì)表轉(zhuǎn)換電/版成本組按產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格核第每個(gè)h制零件,外購(gòu)件成本有關(guān)工業(yè)部技術(shù)技術(shù)部按型號(hào)規(guī)格向成本核

37、算組提報(bào)零件明細(xì)表成品產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)工作流程根據(jù)毛環(huán)材質(zhì)、田量,單價(jià)及調(diào)價(jià)比率核算零件材料成本根據(jù)外購(gòu)件的采價(jià)格和單價(jià)調(diào)整根據(jù)每個(gè)零件加工工資核算零件人匚成本.按產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格及分?jǐn)偙嚷屎怂愠鋈苛悴恳患?、外?gòu)件的生產(chǎn)成本并做好明細(xì)匯總按H成本核技產(chǎn)品 型號(hào)規(guī) 格編制 “成本 核算明 細(xì)表” I-成本組按產(chǎn)品型，規(guī)格核算裝配、包裝成本根據(jù)每個(gè)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格的完匚“制令單”核算裝配、包裝的人工成本根據(jù)裝配、包裝過(guò)程的領(lǐng)料單核算物料按產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格及分蟀比率核算出每個(gè)型號(hào)規(guī)格產(chǎn)品的裝配、包裝成本并做好明細(xì)匯總成本組按"成本價(jià)目表"編完產(chǎn)品成本核算表”成本組按“成本價(jià) A口表”做好入庫(kù)成 品

38、的產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)存侍殊配置，陽(yáng)價(jià) 要求的按配置價(jià)、 調(diào)整價(jià)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)*標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品按“成本價(jià)目表”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)外購(gòu)產(chǎn)品按進(jìn)價(jià)比率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)成本組按成品品種的生產(chǎn)單位和供貨單位做好生產(chǎn)產(chǎn)值的分類統(tǒng)計(jì)民建泵、化工泵、工業(yè)泵.市政泵、屏蔽泵產(chǎn)品分品種生產(chǎn)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)電氣產(chǎn)品分品種生產(chǎn)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)成套產(chǎn)品分品種生產(chǎn)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)民建泵、化工泵、工業(yè)泵、電氣產(chǎn)品按供成套產(chǎn)品按供市政泵、屏蔽泵產(chǎn)品按供貨單位生產(chǎn)貨單位生產(chǎn)貨單位生產(chǎn)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì),-成本組按成品品種和供貨單位做'-好完工產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)值的綜合統(tǒng)計(jì)成品交貨統(tǒng)計(jì)流程將槍臉介格的克成品庫(kù)保管員 依據(jù)相關(guān)單據(jù)核對(duì)實(shí)物及包裝箱r的破頭（分公司名.稱、合同號(hào)、產(chǎn)品名的、一型號(hào)、如咯、一致V成品庫(kù)保管員辦理單據(jù)交接手續(xù)，在追溯單、制令單、任務(wù)單成品庫(kù)記帳員；-10通知成品庫(kù)記帳員取回單據(jù)。質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)流程及時(shí)將追溯單.制令單或任務(wù)單等單據(jù)傳遞給成本核算會(huì)計(jì)口辦理單據(jù)交接手續(xù)。成本核算經(jīng)辦會(huì)計(jì)依據(jù)追溯單、制令單、任務(wù)單計(jì)算計(jì)件匚資，將完產(chǎn)品成本價(jià)隸入ERP帳成品M濘己帳員依據(jù)成長(zhǎng)核:算會(huì)計(jì)交.來(lái)的追溯單.制令單、任務(wù)單核對(duì)成質(zhì)檢部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)將所分管檢驗(yàn)區(qū)域的不合格報(bào)告、處置單及相關(guān)質(zhì)景統(tǒng)計(jì)報(bào)表交質(zhì)檢部計(jì)劃制定A司企管辦為管理標(biāo)點(diǎn)的歸口管理剖每年應(yīng)前根據(jù)公司管理的實(shí)際情況，X管理標(biāo)準(zhǔn)適宜性、充分性和有效性的要求，提年度管理標(biāo)準(zhǔn)