計(jì)量認(rèn)證實(shí)驗(yàn)室程序文件（全套）

1、BY/B2011受控狀態(tài)：57程序文件(依據(jù)XX公司質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě))第 A 版編寫(xiě)： 審核： 批準(zhǔn)：2011年7月1日發(fā)布2011 年7月 1 日實(shí)施地址： 郵編：電話：持有人：XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY /B00.A2011第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：批準(zhǔn)頁(yè)頒布日期：2011年7月1日批準(zhǔn)本試驗(yàn)室依據(jù)/154812000校準(zhǔn)和檢測(cè)試驗(yàn)室能力的通用要求和試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則（國(guó)認(rèn)實(shí)函2006141 號(hào)）編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。經(jīng)過(guò)檢測(cè)試驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議審查并通過(guò)，符合本試驗(yàn)室的實(shí)際情況，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件

2、是質(zhì)量手冊(cè)的支持文件，規(guī)定了試驗(yàn)室的質(zhì)量活動(dòng)和要求。全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)掌握程序文件的實(shí)質(zhì)內(nèi)容和基本要求，在從事產(chǎn)品質(zhì)檢測(cè)活動(dòng)中，必須認(rèn)真、嚴(yán)格地貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量體系的正常有效運(yùn)行和檢測(cè)工作的質(zhì)量，向社會(huì)和客戶提供“科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、可靠”的檢測(cè)數(shù)據(jù)。 為保證體系的正常運(yùn)行，各部門各類人員必須嚴(yán)格按文件規(guī)定執(zhí)行并及時(shí)報(bào)告體系的運(yùn)行情況。 本文件自發(fā)布之日起實(shí)施。手冊(cè)現(xiàn)行版本：第 A 版。 生效日期：2011年7月1日 XXXXXX混凝土有限公司 批準(zhǔn)人：二 O一一年七月一日XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY/B00.B2011第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)第 A 版

3、第 0 次修訂主題：修訂頁(yè)頒布日期：2011年7月1日修訂頁(yè)修訂序號(hào)對(duì)應(yīng)的章節(jié)、條號(hào)修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期修訂內(nèi)容填寫(xiě)符號(hào)說(shuō)明：D- 章號(hào) P- 頁(yè)碼 A-附錄例：D3P4 指第 3 章第 4 頁(yè)受控文件的持有者應(yīng)負(fù)責(zé)在收到修訂頁(yè)次后立即將舊頁(yè)次換下XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY /B00.2011第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：目 錄頒布日期：2011年7月1日1文件和資料控制程序BY/B01 20112新檢測(cè)項(xiàng)目評(píng)審程序BY/B02 20113保護(hù)委托方機(jī)密和所有權(quán)程序BY/B03 20114質(zhì)量監(jiān)督員工作程序BY/B04 20115內(nèi)部

4、審核程序BY/B05 20116人員培訓(xùn)和考核管理程序BY/B06 20117設(shè)施和環(huán)境控制程序BY /B07 20118設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序BY /B08 20119量值溯源管理程序BY /B09 201110檢測(cè)工作程序BY /B10 201111樣品管理程序BY /B11 201112檢測(cè)原始記錄管理程序BY /B12 201113檢測(cè)報(bào)告管理程序BY /B13 201114安全作業(yè)管理程序BY /B14 201115外部支持服務(wù)和供應(yīng)管理程序BY /B15 201116申訴和投訴處理程序BY /B16 201117抽樣工作程序BY /B17 201118質(zhì)量體系管理評(píng)審程序BY /B

5、18 201119糾正措施、預(yù)防措施程序BY /B19 201120校核方法控制程序BY /B20 201121儀器設(shè)備期間核查程序BY /B21 201122允許偏離控制程序BY /B22 201123消耗性材料管理程序BY /B23 201124計(jì)算機(jī)管理程序BY /B24 201125比對(duì)檢驗(yàn)和能力驗(yàn)證控制程序BY /B25 201126合同評(píng)審程序BY /B26 201127環(huán)境保護(hù)程序BY /B27 2011XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY/B012011第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：文件和資料控制程序頒布日期：2011年7月1日文

6、件和資料控制程序1 目的為規(guī)范本室質(zhì)量體系文件的控制和管理，使全體人員能及時(shí)、準(zhǔn)確地獲得所需質(zhì) 量文件的有效版本，保證檢測(cè)工作質(zhì)量，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于本試驗(yàn)室質(zhì)量體系文件和外來(lái)資料及文件的控制與管理。3 職責(zé)3.1 試驗(yàn)室主任：審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及有關(guān)的管理制度，對(duì)技術(shù)文件予以批準(zhǔn)。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：組織檢測(cè)組編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄與表格類等技術(shù)文件；組織相關(guān)技術(shù)人員審核作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄、表格類等技術(shù)文件；組織相關(guān)人員編寫(xiě)、修訂質(zhì)量手冊(cè)，程序文件及有關(guān)管理制度。3.3 綜合組負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和外來(lái)資料及文件的受控管理。3.4 文件和資料持有人必須嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件的有

7、關(guān)規(guī)定。4 工作程序4.1 文件和資料的分類4.1.1 質(zhì)量體系文件 第一層次：質(zhì)量手冊(cè)，根據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則和規(guī)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)描述質(zhì)量體系要素要求、職責(zé)及用途的綱領(lǐng)性文件。 第二層次：程序文件，描述實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及的活動(dòng)的文件。 第三層次：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，包括檢驗(yàn)實(shí)施細(xì)則、設(shè)備操作規(guī)程、校驗(yàn)方法、設(shè)備運(yùn)行檢查方法、校核方法等。 第四層次：記錄與表格，包括質(zhì)量記錄、原始記錄和檢測(cè)報(bào)告格式，質(zhì)量計(jì)劃和報(bào)告等。4.1.2 外來(lái)資料文件：包括國(guó)家、地方、行業(yè)、協(xié)會(huì)有關(guān)建筑工程和產(chǎn)品質(zhì)量方面的法 律、法規(guī)、文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及其它的技術(shù)文獻(xiàn)等。4.2 質(zhì)量體系文件要求4.2.1 不同層次文件應(yīng)相互銜

8、接和協(xié)調(diào)，不同層次文件之間的“接口”也應(yīng)能控制。4.2.2 質(zhì)量體系文件分為受控版本和非受控版本。檢測(cè)工作中所使用的質(zhì)量體系文件均 為受控版本。4.3 質(zhì)量體系文件的編寫(xiě)、審核與批準(zhǔn)4.3.1 管理性質(zhì)量文件 質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)、審核和批準(zhǔn)按質(zhì)量手冊(cè)第六章的規(guī)定執(zhí)行。程序文件和有關(guān)的管理制度(或規(guī)定)的編寫(xiě)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各組中熟悉運(yùn)作程序和評(píng)審準(zhǔn)則、有一定寫(xiě)作能力的人員編寫(xiě)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)室主任審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布執(zhí)行。4.3.2 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織檢測(cè)組有關(guān)的專業(yè)人員編寫(xiě)，由熟悉相關(guān)專業(yè)的人員審核，最后由主任批準(zhǔn)。XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編

9、號(hào)：BY/B012011第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：文件和資料控制程序頒布日期：2011年7月1日4.3.3 記錄與表格 記錄與表格由各組有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)水平的人員編制，組長(zhǎng)進(jìn)行審核，主任批準(zhǔn)。4.4 質(zhì)量體系文件的封面、分類與代碼編制方法4.4.1 質(zhì)量體系文件的封面；試驗(yàn)室名稱、文件編號(hào)、版本號(hào)、編寫(xiě)人、審核人、批準(zhǔn) 人以及批準(zhǔn)日期、受控狀態(tài)、持有人、分發(fā)號(hào)。4.4.2 質(zhì)量體系文件刊頭：試驗(yàn)室名稱、文件類型、文件名稱、文件編號(hào)、頒布日期、 版次號(hào)、頁(yè)碼。4.4.3 本試驗(yàn)室質(zhì)量體系文件編號(hào)格式BY / - 年號(hào)文件流水號(hào)文件代號(hào)(A-質(zhì)量文件)(B-程序文件)(C

10、-作業(yè)文件)（D-檢驗(yàn)報(bào)告）（R-原始記錄）試驗(yàn)室代碼4.4.4外來(lái)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件的編號(hào)按原文件不變。4.4.5本試驗(yàn)室各種自行編制的技術(shù)質(zhì)量文件應(yīng)標(biāo)明控制狀態(tài)。按文件的編號(hào)、名稱 登記，按標(biāo)明的控制狀態(tài)和制度進(jìn)行發(fā)放、更改、回收等管理。發(fā)放文件時(shí)應(yīng)由接收 者簽收。4.5 質(zhì)量文件的受控管理4.5.1 綜合組資料員負(fù)責(zé)文件的受控管理，在規(guī)定的范圍內(nèi)發(fā)放文件。4.5.2 文件發(fā)放必須建立發(fā)放記錄，其包括：文件名稱，受控號(hào)、領(lǐng)用日期、使用人等。4.5.3 內(nèi)部使用的文件在封面右上角或“受控標(biāo)識(shí)”欄加蓋紅色“受控”印章，并給予 編號(hào)。4.5.4 無(wú)紅色印章的文件為無(wú)效文件。4.6 質(zhì)量文件的修改和改

11、版4.6.1 當(dāng)出現(xiàn)下列某種情況時(shí)、需要對(duì)文件及時(shí)進(jìn)行修改或改版。1)當(dāng)質(zhì)量體系文件經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行，文件規(guī)定的內(nèi)容不合理或與上一層的文件 有矛盾時(shí)，要對(duì)文件及時(shí)進(jìn)行修改；2)國(guó)家的法律、法規(guī)和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)程增加新的規(guī)定或修訂，原有的文件 不相符或內(nèi)容缺乏時(shí)；3)當(dāng)質(zhì)量體系的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化或職能發(fā)生調(diào)整，原有的質(zhì)量體系文件已不適應(yīng) 時(shí)；4)當(dāng)文件內(nèi)容或格式有較大的改動(dòng)時(shí)。4.6.2 對(duì)文件提出修改意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)質(zhì)量體系文件修訂記錄表，經(jīng)審核同意和批準(zhǔn)人 批準(zhǔn)后，對(duì)文件進(jìn)行修改。XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY/B012011第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 A

12、版 第 0 次修訂主題：文件和資料控制程序頒布日期：2011年7月1日4.7 作廢文件資料的回收處理4.7.1 當(dāng)文件資料破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到綜合組更換手續(xù)，交回破損文件資料，新 文件資料的分發(fā)號(hào)仍沿用原編號(hào)。4.7.2 文件資料需要辦理過(guò)期作廢手續(xù)時(shí)，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)，由綜合組按 規(guī)定進(jìn)行銷毀。4.7.3 綜合組在發(fā)放新版文件的同時(shí)必須將作廢文件資料收回，蓋上紅色“作廢”印章 統(tǒng)一處理，并做好處理記錄，需要保留的作廢文件資料，可由使用者留存。現(xiàn)行使用的文件資料必須是有效版本。4.8 文件資料的遺失處理文件資料遺失后，由當(dāng)事人填寫(xiě)掛失登記，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)后才予以補(bǔ)發(fā)。

13、4.9 外來(lái)資料的訂購(gòu)4.9.1 外來(lái)的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)程，統(tǒng)一由綜合組負(fù)責(zé)收集，訂購(gòu)。4.9.2 綜合組通過(guò)訂閱相關(guān)資料或通過(guò)網(wǎng)絡(luò)搜索或每月與建筑書(shū)店聯(lián)系，負(fù)責(zé)跟蹤收集相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的最新出版信息，由文件資料管理人員負(fù)責(zé)訂購(gòu)及更新最新版本的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，確保有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程實(shí)時(shí)有效。4.10 文件資料的借閱4.10.1 本試驗(yàn)室檢測(cè)人員需要查閱文件資料時(shí)，必須填寫(xiě)借閱登記，對(duì)于委托方的有關(guān)保密技術(shù)資料，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)才能借閱，當(dāng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人外出和質(zhì)量負(fù)責(zé)人本人的借閱，由主任批準(zhǔn)借閱，文件資料的借閱期限不得超過(guò)三天。4.10.2 質(zhì)量體系文件原則上不準(zhǔn)借出或轉(zhuǎn)贈(zèng)

14、他人，非發(fā)放范圍的人員不得外借或復(fù)印 質(zhì)量體系文件。5 記錄表格BY/R01-2011 外來(lái)文件（受控標(biāo)準(zhǔn)）一覽表 BY/R02-2011 文件制訂、修訂、廢止申請(qǐng)表 BY/R03-2011 文件發(fā)放(領(lǐng)用)記錄表BY/R26-2011 資料借閱登記表BY/R26-2011 資料銷毀登記表XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY/B022011第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：新檢測(cè)項(xiàng)目評(píng)審程序頒布日期：2011年7月1日1 目的新檢測(cè)項(xiàng)目評(píng)審程序?yàn)橐?guī)范本室新檢測(cè)項(xiàng)目的設(shè)置和評(píng)審，確保新檢測(cè)項(xiàng)目有足夠的設(shè)施與資源，有 可靠的質(zhì)量保證體系，特制定本程序。2

15、 適用范圍本程序適用于本室新檢測(cè)項(xiàng)目(含修訂標(biāo)準(zhǔn)所變更的檢驗(yàn)項(xiàng)目、新檢驗(yàn)項(xiàng)目的開(kāi)設(shè) 和檢驗(yàn)項(xiàng)目的擴(kuò)充等)開(kāi)展所必須的準(zhǔn)備、評(píng)審和批準(zhǔn)工作。3 職責(zé)3.1 新檢測(cè)項(xiàng)目的申請(qǐng)由試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)。3.2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織新檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審。3.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定開(kāi)展新檢測(cè)項(xiàng)目的計(jì)劃和組織新檢測(cè)項(xiàng)目的申報(bào)工作。3.4 綜合組負(fù)責(zé)新舊文件的更新替換、歸檔，并保存評(píng)審工作的所有記錄。3.5 檢測(cè)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)新檢測(cè)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)進(jìn)行組織審查和實(shí)施工作。4 工作程序4.1 新檢測(cè)項(xiàng)目的計(jì)劃編制。 本室員工均有權(quán)提出開(kāi)展新檢測(cè)項(xiàng)目的建議。 檢測(cè)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集、記錄檢測(cè)人員提出的建議和所需的新標(biāo)準(zhǔn)，并匯總后向質(zhì)

16、量負(fù)責(zé)人報(bào)告。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集委托方的檢測(cè)需要、并組織檢測(cè)組的有關(guān)技術(shù)人員制定新檢測(cè)項(xiàng)目的工作計(jì)劃。4.2 新檢測(cè)項(xiàng)目的計(jì)劃包括以下內(nèi)容： 項(xiàng)目名稱、檢測(cè)依據(jù)、市場(chǎng)需求、效益分析、主 要技術(shù)、儀器設(shè)備及設(shè)備與環(huán)境要求、經(jīng)費(fèi)預(yù)算、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以及參加籌備、檢驗(yàn)的人員等。4.3 確定新檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 新檢測(cè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人共同確定。4.4 新檢測(cè)項(xiàng)目的申報(bào)和批準(zhǔn)程序。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)新檢測(cè)項(xiàng)目的計(jì)劃內(nèi)容填寫(xiě)新檢測(cè)項(xiàng)目申請(qǐng)表，報(bào)主任批準(zhǔn)。4.5 新檢測(cè)項(xiàng)目的工作程序4.5.1 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)新工作進(jìn)行分析，制定新檢測(cè)項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃表，內(nèi)容包括安排 實(shí)施新檢測(cè)項(xiàng)目各階段工作的總體

17、進(jìn)度和人員分工。4.5.2 項(xiàng)目任務(wù)書(shū)的編制。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，應(yīng)包括以下內(nèi)容：1)新檢測(cè)項(xiàng)目的名稱；2)新檢測(cè)項(xiàng)目適用的材料、產(chǎn)品的名稱及規(guī)格型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)和資料；3)新檢測(cè)項(xiàng)目開(kāi)展的目的；4)儀器設(shè)備配置的分析；5)環(huán)境條件的改造或新建方案；6)需要編制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；7)人員培訓(xùn)考核計(jì)劃；XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY/B022011第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：新檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審程序頒布日期：2011年7月1日8)需購(gòu)置儀器設(shè)備、消耗品和輔助設(shè)施清單；9)配備樣品進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn)的計(jì)劃，必要時(shí)進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)；10)檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告

18、格式；11)儀器設(shè)備采購(gòu)、驗(yàn)收、安裝和檢定要求；12)費(fèi)用清單；13)項(xiàng)目驗(yàn)收、評(píng)審、正式投入使用的要求。4.5.3 新檢測(cè)項(xiàng)目的實(shí)施1)根據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出的項(xiàng)目任務(wù)書(shū)和實(shí)施計(jì)劃表，檢測(cè)組組長(zhǎng)組織本部門人員進(jìn) 行討論并形成正式文件。2)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目的檢測(cè)人員按項(xiàng)目任務(wù)書(shū)內(nèi)容，根據(jù)有關(guān)程序文件的要求逐項(xiàng) 開(kāi)展有關(guān)工作，并完成一份完整的檢測(cè)報(bào)告。4.6 驗(yàn)收評(píng)審4.6.1 新檢測(cè)項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和檢測(cè)組組長(zhǎng)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)有關(guān)工作開(kāi)展的 情況，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人向技術(shù)負(fù)責(zé)人提交新檢測(cè)項(xiàng)目的技術(shù)總結(jié)報(bào)告及相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告 等技術(shù)資料，經(jīng)過(guò)比對(duì)驗(yàn)證，符合比對(duì)驗(yàn)證的要求，由技術(shù)負(fù)責(zé)人及時(shí)組織技術(shù)小組

19、進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)新檢測(cè)項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)u審表。4.6.2 新檢測(cè)項(xiàng)目的試運(yùn)行在室內(nèi)評(píng)審合格的基礎(chǔ)上，并完成超過(guò) 3 份的檢驗(yàn)報(bào)告后，向認(rèn)可機(jī)構(gòu)或省技術(shù) 監(jiān)督局提出正式的認(rèn)證或認(rèn)可申請(qǐng)。經(jīng)認(rèn)證或認(rèn)可批準(zhǔn)后，正式開(kāi)展該檢驗(yàn)項(xiàng)目。4.7 資料的歸檔各類技術(shù)文件、新檢測(cè)項(xiàng)目的申請(qǐng)表、項(xiàng)目任務(wù)書(shū)和評(píng)審表等有關(guān)資料由綜合組 負(fù)責(zé)歸檔保管。5 記錄、表格 BY/R04-2011 新檢測(cè)項(xiàng)目申請(qǐng)?jiān)u審表XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY/B032011第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：保護(hù)委托方機(jī)密和所有權(quán)程序頒布日期：2011年 7月 1 日保護(hù)委托方機(jī)密和所有權(quán)程序1

20、目的保證委托單位的知識(shí)產(chǎn)權(quán)及商業(yè)方面的合法權(quán)益不因其產(chǎn)品在我室受檢而蒙受損 害。建立雙方良好的互信關(guān)系2 范圍委托單位的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，商業(yè)秘密及雙方合同中規(guī)定的其它保密事項(xiàng)。3 職責(zé)試驗(yàn)室全體工作人員均有履行保密的義務(wù)。泄密者要追究其責(zé)任。4 細(xì)則4.1 對(duì)受檢產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、試驗(yàn)情況為委托方保密。4.2 對(duì)需保密的檢測(cè)樣品或零部件的圖紙資料及其檢測(cè)、試驗(yàn)的數(shù)據(jù)資料，未經(jīng)委托單 位同意，任何人無(wú)權(quán)查閱。4.3 所有檢測(cè)試驗(yàn)的數(shù)據(jù)和資料，未經(jīng)委托方同意，保證不轉(zhuǎn)讓給第三方利用，也不用 于本單位的技術(shù)開(kāi)發(fā)，更不能在內(nèi)外進(jìn)行交叉?zhèn)鬟f。4.4 參加檢測(cè)、試驗(yàn)的人員要絕對(duì)保守機(jī)密，不該說(shuō)的堅(jiān)決不說(shuō)，不該知

21、道的決不打聽(tīng)。 如果違反而導(dǎo)致泄密，要追究當(dāng)時(shí)人責(zé)任，視情況輕重給予必要的處分。XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY/B042011第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：質(zhì)量監(jiān)督員工作程序頒布日期：2011年7月1日質(zhì)量監(jiān)督員工作程序1 目的為了保證質(zhì)量監(jiān)督員正常有效地開(kāi)展工作，更好地發(fā)揮質(zhì)量監(jiān)督員的監(jiān)督作用。2 適用范圍本程序適用于質(zhì)量監(jiān)督員在檢測(cè)工作中實(shí)施監(jiān)督管理。監(jiān)督范圍應(yīng)覆蓋所有的檢 測(cè)工作。3 職責(zé)3.1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系監(jiān)督工作的控制管理。3.2 質(zhì)量監(jiān)督員3.2.1 按要求對(duì)本室的樣品管理、檢測(cè)過(guò)程、記錄檔案、儀器使用安全工作等環(huán)節(jié)的

22、 監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)中有不符合標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系文件情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)予以糾正，必要時(shí) 有權(quán)要求終止檢測(cè)工作。3.2.2 做好監(jiān)督記錄，并有責(zé)任及時(shí)向主任或質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。3.2.3 在處理檢測(cè)的特殊情況或質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好調(diào)查工 作。3.3 綜合組負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的使用、保存及有效性的監(jiān)督，并對(duì)所有質(zhì)量監(jiān)督記錄存 檔。4 工作程序4.1 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)根據(jù)儀器設(shè)備狀況、試驗(yàn)環(huán)境條件要求、檢測(cè)人員水平，采取重點(diǎn)監(jiān) 督和抽查監(jiān)督相結(jié)合的方式實(shí)施監(jiān)督工作。4.2 質(zhì)量監(jiān)督員可隨時(shí)對(duì)委托的產(chǎn)品(材料)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督，有權(quán)對(duì)整個(gè)過(guò)程、一個(gè) 或多個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查監(jiān)督。監(jiān)督工作

23、的內(nèi)容包括；樣品狀態(tài)及記錄、樣品的流轉(zhuǎn)、檢 測(cè)儀器設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境情況、檢測(cè)過(guò)程中執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范的情況、原始記錄的填寫(xiě)和 檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容等。4.3 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)按檢測(cè)要求對(duì)檢測(cè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。監(jiān)督的主要內(nèi)容包括；委托手續(xù)的完整性、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀器設(shè)備狀態(tài)、環(huán)境狀態(tài)、執(zhí)行檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的情況、原始記錄的填寫(xiě)、檢測(cè)報(bào)告內(nèi)容和檢測(cè)人員的操作情況等。4.4 質(zhì)量監(jiān)督員在監(jiān)督工作中發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)過(guò)程偏離標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)予以制止，并提出糾正措施，要求責(zé)任人改正。質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)將不合格情況及時(shí)反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，有關(guān)不合格工作的處置，詳見(jiàn)不合格反饋和糾正措施程序。質(zhì)量監(jiān)督員與被監(jiān)督人員有爭(zhēng)議時(shí)，被監(jiān)督人員應(yīng)服從監(jiān)

24、督員的監(jiān)督。4.5 質(zhì)量監(jiān)督員 監(jiān)督工作量每月不少于 1 次。應(yīng)將監(jiān)督工作的情況做好記錄，每月25日向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審閱簽名后交回給質(zhì)量監(jiān)督員。質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄每年 12 月由質(zhì)量負(fù)責(zé)人收集后交綜合組歸檔保存。5 記錄、表格BY/R05-2011 不合格及糾正預(yù)防措施記錄表XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)BY/B052011第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：內(nèi)部審核程序頒布日期：2011 年 7月 1 日內(nèi)部審核程序1 目的內(nèi)部審核是驗(yàn)證本試驗(yàn)室質(zhì)量管理體系所有規(guī)定和要求的適宜性，以及體系運(yùn)行 的可行性及其效果，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系及管理評(píng)審

25、提供依據(jù)。本程序是為實(shí)施內(nèi)部 審核而編制的程序。2 適用范圍本程序適用于本試驗(yàn)室內(nèi)部管理體系的審核活動(dòng)。3 職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃，包括組織編制內(nèi)審計(jì)劃表，確定內(nèi)審組人員并任命組長(zhǎng)，報(bào)主任批準(zhǔn)并分發(fā)內(nèi)審?fù)ㄖ獑蔚礁鞑块T，同時(shí)監(jiān)督內(nèi)部質(zhì)量審核過(guò)程；3.2內(nèi)審組編制和實(shí)施內(nèi)審計(jì)劃表、組織審核并將不符合項(xiàng)通知單分發(fā)與受審核部門；3.3受審核部門按內(nèi)審計(jì)劃表的要求接受審核，負(fù)責(zé)對(duì)審核中涉及本部門責(zé)任的不符合項(xiàng)提出糾正預(yù)防措施；3.4內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核資料和內(nèi)審檢查記錄表的整理，并對(duì)不符合項(xiàng)中的糾正預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；3.5 內(nèi)審資料相關(guān)記錄，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人保存和歸檔。4 工

26、作流程工作流程圖(見(jiàn)下頁(yè))。5 程序要點(diǎn)5.1策劃和編制審核計(jì)劃 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)檢組策劃和編制質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃表，經(jīng)主任批準(zhǔn)后實(shí)施。一般每年至少審核一次，特殊情況可適當(dāng)增加審核頻 次。5.2 組織內(nèi)審組 質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃表的審核內(nèi)容和審核對(duì)象確定內(nèi)審組人員。內(nèi)審組人員名單由主任審批。而內(nèi)審員必須具備下列條件：(1)中專以上學(xué)歷，3 年以上的檢測(cè)工作經(jīng)驗(yàn)；(2)誠(chéng)實(shí)、公正，有較強(qiáng)的工作責(zé)任心；(3)經(jīng)培訓(xùn)考核合格，取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格； (4)應(yīng)與被審核部門無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。5.3內(nèi)審員任命及培訓(xùn) (1)質(zhì)量負(fù)責(zé)人召開(kāi)內(nèi)審組組員會(huì)議，任命內(nèi)審組組長(zhǎng)和宣讀內(nèi)審員守則； (2

27、)質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃表提出本次評(píng)審目的、范圍內(nèi)容和要求； (3)本試驗(yàn)室有證內(nèi)審員培訓(xùn)本次內(nèi)審員，考核合格后上崗。5.4審核準(zhǔn)備內(nèi)審組編制質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃表，由主任批準(zhǔn)實(shí)施。質(zhì)量管理體系內(nèi)審計(jì)劃表內(nèi)容包括：XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY/B052011第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：內(nèi)部審核程序頒布日期：2011年7月1日策劃計(jì)劃組織內(nèi)審組制定內(nèi)審計(jì)劃1.首次會(huì)議2.現(xiàn)場(chǎng)審核3.開(kāi)具不符合項(xiàng)4.末次會(huì)議策劃計(jì)劃1.查閱文件資料2.編寫(xiě)檢查記錄 審核實(shí)施編制內(nèi)審報(bào)告策劃批準(zhǔn)并分發(fā)報(bào)告責(zé)任部門整改跟蹤驗(yàn)證提交管理評(píng)審文件修訂記

28、錄存檔工作流程圖(1)審核的目的、范圍；(2)審核的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)；(3)審核人員； (4)審核日程安排；(5)受審核部門和涉及的要求、內(nèi)容；(6)實(shí)施計(jì)劃應(yīng)在正式審核前一周由內(nèi)審組長(zhǎng)發(fā)至各有關(guān)部門和人員。5.5審核的實(shí)施 內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)并主持首次會(huì)議。質(zhì)量負(fù)責(zé)人、受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員及相關(guān)人員出席。首次會(huì)議內(nèi)容包括： (1)向受審核方負(fù)責(zé)人介紹內(nèi)審組成員及分工； (2)說(shuō)明審核的目的、范圍、依據(jù)和所采用的方法及解釋實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容。5.6現(xiàn)場(chǎng)審核(1)內(nèi)審員根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表規(guī)定的檢查內(nèi)容，通過(guò)交談、查閱文 件、現(xiàn)場(chǎng)檢查、調(diào)查驗(yàn)證等方法收集客觀證據(jù)并逐項(xiàng)做好記錄；(2)如提供

29、的證據(jù)證明符合規(guī)定要求，則由內(nèi)審員在內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審檢查記錄表上填寫(xiě)符合；(3)如提供的證據(jù)證明不符合規(guī)定要求，則由內(nèi)審員在(內(nèi)部質(zhì)量評(píng)審檢查記錄表上填寫(xiě)不符合，并及時(shí)與受審核部門聯(lián)系、交換意見(jiàn)并得到確認(rèn)。XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY/B052011第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：內(nèi)部審核程序頒布日期：2011年 7月 1 日 (4)現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，內(nèi)審組會(huì)議應(yīng)對(duì)全部審核情況進(jìn)行綜合分析，并對(duì)不合格項(xiàng)提出糾正預(yù)防措施。(5)當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果的正確性和有效性可疑時(shí)，應(yīng)立即采取糾正預(yù)防措施并書(shū)面通知可能受到影響的所有委托方。5.7召開(kāi)末次會(huì)議

30、(1)內(nèi)審組組長(zhǎng)組織內(nèi)審組及有關(guān)人員(同首次會(huì)議) (2)重申審核的目的、范圍和依據(jù)；(3)做出審核評(píng)價(jià)和結(jié)論；(4)提出糾正預(yù)防措施和要求。5.8 編寫(xiě)審核報(bào)告 內(nèi)審組長(zhǎng)在末次會(huì)議后的一周內(nèi)完成內(nèi)部審核報(bào)告單的編寫(xiě)，由全體內(nèi)審員簽字，經(jīng)主任審核批準(zhǔn)后，由內(nèi)審組發(fā)至各部門，并作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。5.9制定并實(shí)施糾正措施各部門根據(jù)不符合項(xiàng)通知單，在一周內(nèi)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行分析研究，找出原因， 并制定糾正預(yù)防計(jì)劃，明確完成日期和組織實(shí)施。5.10跟蹤驗(yàn)證糾正措施(1)對(duì)各部門的糾正措施應(yīng)進(jìn)行跟蹤、檢查和驗(yàn)證，將跟蹤結(jié)果填寫(xiě)不符合項(xiàng)通知單并提交管理評(píng)審。(2)如涉及管理體系文件的修改，按文件控制程序

31、執(zhí)行，如糾正措施達(dá)不到預(yù) 期目標(biāo)和效果，應(yīng)重新研究，制定新的糾正計(jì)劃，采用新的糾正措施，并執(zhí)行偏離 的反饋和糾正程序。5.11資料存檔 內(nèi)審結(jié)束后，內(nèi)審組長(zhǎng)應(yīng)將本次審核的全部資料和記錄移交給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人將內(nèi)審和管理評(píng)審資料一起建檔，資料信息管理員存檔，并執(zhí)行記錄管理程序。5.12內(nèi)審員守則(1) 以本試驗(yàn)室質(zhì)量方針為指導(dǎo)，為實(shí)施本試驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)和管理體系持續(xù)改進(jìn)和有效的運(yùn)行，做到工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，實(shí)事求是、客觀和公正；(2) 以試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則為準(zhǔn)則和以委托方的需求為關(guān)注點(diǎn)，進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)收；(4)評(píng)審記錄做到清晰和完整、以備查考； (3) 涉及委托方的需求應(yīng)及時(shí)向負(fù)責(zé)人反映，要認(rèn)

32、真處理委托方的反饋意見(jiàn)；(4) 當(dāng)需要適時(shí)的保密時(shí)，保管好文件和資料，并不可在不合適場(chǎng)合議論和泄密。6相關(guān)文件 (1)管理評(píng)審程序 (2)質(zhì)量信息反饋和糾正措施程序 (3) 檢測(cè)原始記錄管理程序7. 相關(guān)記錄BY/R06-2011 內(nèi)審計(jì)劃表BY/R07-2011 內(nèi)審簽到表 BY/R08-2011 內(nèi)審檢查記錄表BY/R09-2011 內(nèi)審不符合項(xiàng)通知單BY/R10-2011 內(nèi)審報(bào)告單XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY/B062011第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：人員培訓(xùn)和考核管理程序頒布日期：2011年7月 1 日人員培訓(xùn)和考核管理程序1

33、 目的人員是最寶貴的資源，一個(gè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的水平高低優(yōu)劣，很大程度上取決于人員的素 質(zhì)和水平，為了提高檢測(cè)人員業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，因此，對(duì)有關(guān)因素進(jìn)行有效 控制。2 適用范圍本程序適用本試驗(yàn)室人員的業(yè)務(wù)技術(shù)管理。3 職責(zé)3.1主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)計(jì)劃，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督培訓(xùn) 計(jì)劃與考核工作的實(shí)施。4 工作程序4.1 業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃每年年初(1 月份)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)各組提出的培訓(xùn)要求及培訓(xùn)目標(biāo)，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保員工通過(guò)必要的培訓(xùn)，掌握本崗位的技術(shù)能力，滿足崗位工作的需要。4.2 培訓(xùn)的內(nèi)容4.2.1 凡新進(jìn)的人員，上崗前必須進(jìn)行的培

34、訓(xùn)內(nèi)容：1)職業(yè)道德、教育；2)有關(guān)的政策、法律、法規(guī)教育；3)質(zhì)量手冊(cè)、程序性文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的相關(guān)內(nèi)容；4)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程；5)操作技能；6)安全知識(shí)。4.2.2 在職人員的培訓(xùn)內(nèi)容：1)按 4.2.1 條全部?jī)?nèi)容；2)評(píng)審準(zhǔn)則的有關(guān)內(nèi)容；3)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的有關(guān)知識(shí)；4)檢測(cè)技術(shù)、技能和儀器設(shè)備的操作、維護(hù)、保養(yǎng)技能；5)誤差理論、數(shù)理統(tǒng)計(jì)和計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)；6)參加上級(jí)部門或相關(guān)部門組織的上崗資格培訓(xùn)班和技術(shù)培訓(xùn)班。4.3 培訓(xùn)的實(shí)施4.3.1 培訓(xùn)方式有內(nèi)部培訓(xùn)：內(nèi)部人員執(zhí)教 外部人員執(zhí)教 外部培訓(xùn)：外送培訓(xùn)XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY/B06

35、2011第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：人員培訓(xùn)和考核管理程序頒布日期：2011年7月1日4.3.2 內(nèi)部培訓(xùn)的實(shí)施1)各部門按已批準(zhǔn)的年度培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)工作，并填寫(xiě)有關(guān)培訓(xùn)記錄。2)每次培訓(xùn)實(shí)施前將以人員培訓(xùn)通知形式提前一周通知。3)培訓(xùn)記錄應(yīng)在培訓(xùn)后一周內(nèi)上交給綜合組記錄歸檔。4.33 外部培訓(xùn)的實(shí)施：1)收到外單位的培訓(xùn)通知后，由主任批準(zhǔn)后，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人下發(fā)培訓(xùn)通知；2)培訓(xùn)完成后，培訓(xùn)人員應(yīng)將本次培訓(xùn)的上崗證或結(jié)業(yè)證及個(gè)人培訓(xùn)總結(jié)交業(yè)務(wù) 組存入個(gè)人檔案。3)綜合組統(tǒng)一填寫(xiě)培訓(xùn)相關(guān)的內(nèi)容，內(nèi)容包括；培訓(xùn)的人員、內(nèi)容、時(shí)間和領(lǐng)取 培訓(xùn)證書(shū)情況等。4.3.4 新標(biāo)準(zhǔn)的

36、宜貫1)新標(biāo)準(zhǔn)的宜貫范圍包括新頒布的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)備開(kāi)展的新檢測(cè)項(xiàng)目的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和原標(biāo)準(zhǔn)改動(dòng)較大的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)程。2)宜貫程序；a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)收集檢測(cè)組上交的新標(biāo)準(zhǔn)信息，制定新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃，由技術(shù)負(fù) 責(zé)人確定需要宣貫的新標(biāo)準(zhǔn)；b)綜合組組織新標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，在條件許可的情況下，盡量派遣檢測(cè)人員參 加國(guó)家、行業(yè)和地方舉辦的標(biāo)準(zhǔn)宜貫班和研討會(huì)；c)對(duì)于有關(guān)的新標(biāo)準(zhǔn)，可以由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員對(duì)全室人員進(jìn)行培訓(xùn)，涉及到各專業(yè) 的標(biāo)準(zhǔn)和試驗(yàn)方法由檢測(cè)組負(fù)責(zé)本部門的宣貫工作，具體由綜合組協(xié)助組織有關(guān)工作。4.4 人員的業(yè)績(jī)考核4.4.1 崗前考核培訓(xùn)結(jié)束后，由執(zhí)教人員及質(zhì)量負(fù)責(zé)人考核確認(rèn)，其中，理論

37、考核由質(zhì)量負(fù)責(zé)人出題，實(shí)際操作考核由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)；綜合組將考核結(jié)果記錄在人員基本情況表，考核合格后，取得培訓(xùn)合格證或上崗證后才允許上崗。4.4.2 內(nèi)部培訓(xùn)后，根據(jù)需要對(duì)受培訓(xùn)人員進(jìn)行必要的考核。考核要求與崗前考核相同。4.4.3 外送培訓(xùn)人員的培訓(xùn)合格證或上崗證由綜合組存檔，參加培訓(xùn)人員必須提交 1 份總結(jié)報(bào)告作為培訓(xùn)考核記錄。4.4.4 年度的考核1)年度考核的內(nèi)容包括員工的思想素質(zhì)、工作業(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。2)綜合組負(fù)責(zé)將培訓(xùn)的考核成績(jī)記入年度培訓(xùn)及考核記錄。3)主任根據(jù)年度考核內(nèi)容對(duì)全體人員進(jìn)行年度考核。4.4.5 各類培訓(xùn)考核成績(jī)均作為本試驗(yàn)室員工晉升職稱及技術(shù)職務(wù)聘任的重要依據(jù)。

38、4.5 臨時(shí)聘用人員的管理與控制4.5.1 試驗(yàn)室應(yīng)盡量使用長(zhǎng)期雇傭的人員，保持人員的相對(duì)穩(wěn)定，當(dāng)由于特殊增加的工 作任務(wù)需要額外短期間增加臨時(shí)聘用人員時(shí)，由綜合組提出申請(qǐng)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署意 見(jiàn)，主任批準(zhǔn)。XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY/B062011第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：人員培訓(xùn)和考核管理程序頒布日期：2011 年 7月 1 日4.5.2 臨時(shí)聘用人員應(yīng)嚴(yán)格控制人員數(shù)量，應(yīng)符合本程序 4.4.1 與 4.4.2 條的要求。4.5.3 試驗(yàn)室應(yīng)盡量保持臨時(shí)聘用人員的相對(duì)穩(wěn)定，優(yōu)先聘用曾經(jīng)從事相關(guān)工作的臨聘 人員。4.5.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)

39、人應(yīng)監(jiān)督臨聘人員的日常工作狀況，發(fā)現(xiàn)臨聘人員工作上出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)糾 正，并上報(bào)主任。4.6 人員資格管理與控制4.6.1 關(guān)鍵崗位人員(操作重要儀器設(shè)備和從事檢測(cè)、結(jié)果評(píng)價(jià)和檢測(cè)報(bào)告簽署的人員) 的培訓(xùn)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)行，每年至少進(jìn)行一次必要的培訓(xùn)考核?？己撕细窈?， 經(jīng)主任進(jìn)行資格確認(rèn)，持證上崗。4.6.2 內(nèi)審員由國(guó)家授權(quán)的單位(如認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu))培訓(xùn)和考核，持證上崗。4.6.3 凡國(guó)家有統(tǒng)一規(guī)定的特殊工種人員(如計(jì)量員、電工和駕駛員等)的培訓(xùn)和資格考 核，由國(guó)家規(guī)定的單位進(jìn)行，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和安排，并存檔備案。4.7 人員培訓(xùn)和考核檔案的管理 綜合組負(fù)責(zé)保管人員培訓(xùn)和考核檔案，歸

40、檔的內(nèi)容有：檔案資料清單專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘材料；業(yè)務(wù)自傳和業(yè)務(wù)工作總結(jié)；專業(yè)技術(shù)人員日常、年度、任職期滿單位考核登記表；專業(yè)技術(shù)學(xué)歷、進(jìn)修材料。培訓(xùn)學(xué)習(xí)的證明、證書(shū)、鑒定；學(xué)習(xí)考試答卷、成績(jī)通知單等內(nèi)容；專業(yè)技術(shù)工作成果、貢獻(xiàn)材料，著作、譯作、論文、技術(shù)總結(jié)報(bào)告及其證明：培 養(yǎng)人才的證明材料；歷次評(píng)定、晉升技術(shù)職稱或?qū)I(yè)技術(shù)職務(wù)在職資格時(shí)個(gè)人提交的代表作。5 質(zhì)量記錄 BY/R14-2011 培訓(xùn)申請(qǐng)表BY/R15-2011 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 BY/R16-2011 培訓(xùn)簽到表BY/R17-2011 人員基本情況表XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY/B072011第 1

41、頁(yè) 共 32 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：設(shè)施和環(huán)境控制程序頒布日期：2011年7月1日設(shè)施和環(huán)境控制程序1 目的對(duì)可能影響檢測(cè)結(jié)果的設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行控制，確保檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。2 范圍適用于本試驗(yàn)室檢測(cè)場(chǎng)地的設(shè)施和環(huán)境的控制管理。3 職責(zé)3.1 檢測(cè)組負(fù)責(zé)提出做好環(huán)境設(shè)施的裝備和檢修工作申請(qǐng)和計(jì)劃。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提出環(huán)境要求，建立各監(jiān)控部位的監(jiān)控手段和記錄措施，環(huán)境控制 失效時(shí)應(yīng)及時(shí)組織采取補(bǔ)救措施。3.3 質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)各檢測(cè)部的試驗(yàn)環(huán)境條件的監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督。3.4 檢測(cè)組指定專門的檢測(cè)人員負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)環(huán)境和設(shè)施進(jìn)行監(jiān)控和記錄，異常情況時(shí)應(yīng) 及時(shí)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)。4 工作程序4.

42、1 環(huán)境條件要求的確定 檢測(cè)組根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中的要求，同時(shí)考慮實(shí)際影響的主要因素，如灰塵，溫度、濕度、噪聲(級(jí))、照明、電力供應(yīng)、振動(dòng)(級(jí))、電磁干擾等，確定對(duì)檢 測(cè)結(jié)果可能造成偏差的環(huán)境目標(biāo)，制定環(huán)境控制條件與標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)應(yīng)表，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé) 人審批后，對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行有效的監(jiān)控和維持。4.2 設(shè)施的管理4.2.1 設(shè)施的配置 根據(jù)需要質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出環(huán)境設(shè)施配置的申請(qǐng)，經(jīng)主任批準(zhǔn)。設(shè)施配置后，檢測(cè)組應(yīng)對(duì)儀器設(shè)備制定監(jiān)控手段，設(shè)立記錄制度，將其列入試驗(yàn)室設(shè)備儀器清單，按計(jì)劃執(zhí)行維修、檢修等。4.2.2 設(shè)施的維護(hù)控制1)檢測(cè)組負(fù)責(zé)設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)施的正常運(yùn)行，并根據(jù)工作需要進(jìn)行連續(xù)或

43、 間接測(cè)控，使環(huán)境條件保持在規(guī)定的工作范圍，當(dāng)設(shè)施出現(xiàn)故障時(shí)應(yīng)立即通知質(zhì)量負(fù) 責(zé)人組織檢修。2)檢測(cè)設(shè)備的工作狀態(tài)對(duì)停電、電壓波動(dòng)及電磁干擾比較靈敏的，試驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)采取相 應(yīng)的防范措施。3)停電可啟動(dòng)后備電源保證工作，或使用冰塊或熱水來(lái)調(diào)節(jié)試驗(yàn)室溫度。4.2.3 環(huán)境條件的控制與維護(hù)1)檢測(cè)員要經(jīng)常監(jiān)視設(shè)施的工作狀態(tài)，當(dāng)環(huán)境條件出現(xiàn)較大的波動(dòng)，可能影響檢 測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即停止工作，記錄有關(guān)情況并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，經(jīng)證實(shí)且有必要 時(shí)，檢測(cè)人員需對(duì)此前取得的測(cè)量結(jié)果的可靠性及其影響進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于環(huán)境參數(shù)不 是采用連續(xù)、自動(dòng)記錄測(cè)量技術(shù)的，應(yīng)注意加強(qiáng)對(duì)有關(guān)儀表的監(jiān)視。例如干濕球溫度 計(jì)一定要保持對(duì)濕

44、球的連續(xù)加水等。2)檢測(cè)人員在進(jìn)行檢測(cè)工作時(shí)，必須做好環(huán)境條件參數(shù)的記錄。XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY/B072011第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：設(shè)施和環(huán)境控制程序頒布日期：2011 年 7月 1 日3)外部現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)環(huán)境條件的控制，檢測(cè)工作人員在外部現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展檢測(cè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)先就現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件對(duì)檢測(cè)設(shè)備樣品和檢測(cè)質(zhì)量的影響進(jìn)行評(píng)估。具體情況參照現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)管理程序。4.3 內(nèi)務(wù)管理制度進(jìn)行室內(nèi)檢測(cè)工作時(shí)，應(yīng)保持室內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，檢測(cè)完畢后，應(yīng)依據(jù)各設(shè)備、儀器 的操作規(guī)程對(duì)設(shè)備、儀器進(jìn)行清潔維護(hù)，每周至少要安排一個(gè)下午對(duì)檢測(cè)室內(nèi)環(huán)境設(shè) 施進(jìn)行清洗排污。檢

45、測(cè)室應(yīng)將保持清潔整齊的良好狀態(tài)，不得在檢測(cè)室內(nèi)進(jìn)行與檢測(cè)無(wú)關(guān)的活動(dòng)， 存放與檢測(cè)無(wú)關(guān)的物品。4.4 安全管理制度4.4.1 檢測(cè)人員進(jìn)行室內(nèi)檢測(cè)時(shí)，應(yīng)注意用電、用火安全，應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備、儀器操作 規(guī)程進(jìn)行操作，工作態(tài)度端正，認(rèn)真嚴(yán)肅，避免因疏忽大意等人為原因而造成人員傷 亡。防火、防爆的安全措施按有關(guān)消防安全部門的規(guī)定執(zhí)行。4.4.2 檢測(cè)人員進(jìn)行室外檢測(cè)活動(dòng)時(shí)，必須嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)制定的安全管理規(guī)定執(zhí)行，具 體詳見(jiàn)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的管理程序。4.5 對(duì)于不相容活動(dòng)的相鄰區(qū)域，必須有效地隔離，例如噪聲、振動(dòng)、熱流等，可能造 成交叉污染，對(duì)儀器設(shè)備正常運(yùn)行和檢測(cè)結(jié)果產(chǎn)生影響。試驗(yàn)室對(duì)此必須采取有效的 隔離措

46、施。4.6 特殊工作區(qū)域的劃定和管理檢測(cè)室的各種輔助設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)能滿足測(cè)試需要及儀器設(shè)備使用維護(hù)時(shí)的環(huán) 境的要求，對(duì)有特殊環(huán)境條件要求的工作區(qū)域，應(yīng)有明確的劃分和嚴(yán)格的管理，4.7 室內(nèi)檢測(cè)管理室內(nèi)檢測(cè)項(xiàng)目中水泥物理性能檢驗(yàn)、混凝土檢驗(yàn)等二個(gè)項(xiàng)目都有恒溫、恒濕的要求，特別是水泥物理性能檢驗(yàn)從成型、養(yǎng)護(hù)至破型都需要嚴(yán)格控制環(huán)境溫、濕度。因此，對(duì)二個(gè)項(xiàng)目的檢驗(yàn)場(chǎng)地，本室將其獨(dú)立成室、嚴(yán)格劃定區(qū)分。同時(shí)，對(duì)此二個(gè)區(qū)域進(jìn)行封閉性管理，進(jìn)出關(guān)門并張貼明顯警示牌，限制人員的進(jìn)出。以保證檢測(cè)工作質(zhì)量得到有效的控制。4.8 維護(hù)、保養(yǎng)的檢查內(nèi)容由質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期組織質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)檢測(cè)組的環(huán)境條件監(jiān)控

47、情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并做好記錄。4.9 歸檔4.9.1 設(shè)施的檢修、維護(hù)和保養(yǎng)記錄由綜合組保管。4.9.2 環(huán)境條件的監(jiān)控記錄由檢測(cè)室每季度整理歸檔交綜合組保管。4.9.3 試驗(yàn)室使用及監(jiān)督檢查記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理歸檔并交綜合組保管。5 質(zhì)量記錄 BY/R18-2011 檢查記錄表 XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY/B082011第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序頒布日期：2011 年 7月 1 日設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序1 目的確保開(kāi)展檢測(cè)工作所用檢測(cè)設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效管理和正常運(yùn)行。2 范圍適用于本室檢測(cè)設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物

48、質(zhì)的管理、使用和維護(hù)。3 職責(zé)3.1 主任批準(zhǔn)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)申請(qǐng)。3.2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備的投入使用，以及審核設(shè)備停用、降級(jí)使用的申請(qǐng)。3.3 檢測(cè)組負(fù)責(zé)全試驗(yàn)室儀器設(shè)備的管理工作。3.4 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)提出設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)申請(qǐng)并參與新購(gòu)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗(yàn) 收。3.5 檢測(cè)人員負(fù)責(zé)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)。3.6 質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備的使用、維護(hù)保管情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4 工作程序4.1 設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的采購(gòu)與驗(yàn)收。4.1.1 設(shè)備管理員于每年 2 月底前或根據(jù)工作需要時(shí)提出儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購(gòu)置申請(qǐng)，采購(gòu)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的工作流程參照外部支持和供應(yīng)管理程序。4.1.2 購(gòu)入的

49、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，由檢測(cè)組做好入庫(kù)登記，并在質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織下共同按 合同要求進(jìn)行驗(yàn)收。4.1.3 驗(yàn)收過(guò)程做好記錄，驗(yàn)收不合格的不能投入使用，向供貨單位交涉，或者退貨。4.2 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案的建立 檢測(cè)組負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理，對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)建立總臺(tái)帳，定期對(duì)儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.2.1 計(jì)量設(shè)備管理必須進(jìn)行使用前和周期檢定，并建立設(shè)備技術(shù)檔案，內(nèi)容包括：1)設(shè)備的名稱、型號(hào)、出廠編號(hào)或唯一性標(biāo)識(shí)，制造商名稱；2)器材采購(gòu)申請(qǐng)表；3)接收日期和啟用日期；4)目前放置地點(diǎn)(如果適用);5)接收時(shí)的狀態(tài)(例如全新的，用過(guò)的，經(jīng)改裝的)；6)使用說(shuō)明書(shū)的原件；7)校準(zhǔn)

50、和或檢定(驗(yàn)證)的日期和結(jié)果以及下次校準(zhǔn)和或檢定(驗(yàn)證)的日期；8)迄今所進(jìn)行的維護(hù)和今后維護(hù)計(jì)劃的細(xì)節(jié)；9)損壞、故障、改裝和修理的歷史；10)操作規(guī)程；11)儀器、設(shè)備檢定或校準(zhǔn)證書(shū)。4.2.2 非計(jì)量設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備檔案，內(nèi)容包括儀器設(shè)備一覽表等。4.2.3 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)建立檔案，內(nèi)容包括；1)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)資料歸檔清單；2)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)采購(gòu)申請(qǐng)表；XXXXXX混凝土有限公司試驗(yàn)室程 序 文 件文件編號(hào)：BY/B082011第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè)第 A 版 第 0 次修訂主題：設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序頒布日期：2011年7月1日3)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)狀況及驗(yàn)收記錄；4)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)停用報(bào)廢記錄。4.3 儀器設(shè)備標(biāo)識(shí)4

51、.3.1 每臺(tái)儀器設(shè)備都有唯一性管理編號(hào)，并有明顯、唯一性的標(biāo)識(shí)表明其工作狀態(tài)， 防止設(shè)備超周期、超范圍使用，以利于質(zhì)量監(jiān)督員不定期的監(jiān)督檢查。4.3.2 設(shè)備標(biāo)識(shí)分類 共分有三種，分別為；1)合格一綠色；2)準(zhǔn)用黃色；3)停用一紅色。4.3.3 標(biāo)識(shí)使用1)通過(guò)檢定合格的設(shè)備，貼綠色合格標(biāo)記；2)對(duì)于沒(méi)有計(jì)量特性要求，只作功能性使用，經(jīng)檢查性能正常的設(shè)備；無(wú)法檢定，經(jīng) 對(duì)比或鑒定適用者；某些功能己?jiǎn)适?，但檢測(cè)工作所用功能正常且經(jīng)校準(zhǔn)合格者；以 及降級(jí)使用者；某些功能已喪失，但檢測(cè)工作所用功能正常且經(jīng)校準(zhǔn)合格者；以及降 級(jí)使用者，貼黃色準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)，校驗(yàn)合格的設(shè)備，也貼黃色標(biāo)識(shí)。3)對(duì)出現(xiàn)故障、未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過(guò)檢定周期的設(shè)備，貼紅色停用標(biāo)識(shí)。4.3.4 所有標(biāo)識(shí)內(nèi)容，必須填寫(xiě)完整。標(biāo)識(shí)貼在設(shè)備的明顯組位上，更換時(shí)，撕掉或覆 蓋原標(biāo)識(shí)，在同一位置上貼上新的標(biāo)識(shí)。4.4 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用4.4.1 計(jì)量設(shè)備須由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方能投入使用。4.4.2 投入使用的設(shè)備必須由專人負(fù)責(zé)保管管理，尤其是貴重的、較復(fù)雜的、進(jìn)口的設(shè) 備要求建立授權(quán)使用范圍。指定的設(shè)備保管人應(yīng)做好設(shè)備的保管和維護(hù)工作。不熟悉儀器設(shè)備使用范圍的人員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，經(jīng)主任認(rèn)可才能使用，大型貴重儀器要經(jīng)過(guò)儀器廠家組織的專