材料封樣及現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收管理規(guī)定

1、融創(chuàng)中國(guó)天津公司 材料封樣及現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作管理規(guī)定融創(chuàng)天津公司工程材料封樣及現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作管理規(guī)定 編制單位：天津融創(chuàng)公司招標(biāo)采購(gòu)部 編制時(shí)間：2013年7月11日目 錄第一章目的第二章適用范圍第三章材料封樣及管理第四章管理規(guī)定第五章 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收第六章支持文件1 目的為規(guī)范天津公司項(xiàng)目開發(fā)過程中材料封樣及施工現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)收程序，明確職責(zé)，采取有效的質(zhì)量保證措施，確保材料驗(yàn)收質(zhì)量和工程品質(zhì)，特制定本工作指引。2 適用范圍適用于融創(chuàng)天津公司所屬的各項(xiàng)目公司的工程類、材料設(shè)備類等的“甲分包、甲供、甲控”的材料封樣的管理和材料到場(chǎng)驗(yàn)收管理工作。3 材料封樣及管理3.1 材料封樣的定義材料封樣是指在項(xiàng)目開發(fā)過程

2、中通過招標(biāo)確定的“甲分包、甲供、甲控”類材料（含設(shè)備）的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物樣品（大型設(shè)備為樣本資料）進(jìn)行封存(要求材料樣品用雙道16#鋼絲牢固固定在展板上避免脫落)。3.2材料封樣的組織3.2.1單項(xiàng)勞務(wù)類、材料類招標(biāo)封樣由招標(biāo)小組技術(shù)組和與商務(wù)組共同負(fù)責(zé)組織兩套招標(biāo)封樣材料的確認(rèn)手續(xù)，在技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)時(shí),組織技術(shù)組和商務(wù)組相關(guān)人員完成定板封樣材料的封樣材料標(biāo)簽 、封樣材料明細(xì)表會(huì)簽工作，并交由招標(biāo)采購(gòu)部保管，經(jīng)核對(duì)通過方可上定標(biāo)審批會(huì)；完成定標(biāo)后, 招標(biāo)采購(gòu)部入庫存放一套,發(fā)放項(xiàng)目部一套，并履行簽字交接手續(xù)。3.2.2集中采購(gòu)類封樣天津公司集中采購(gòu)的項(xiàng)目，由招標(biāo)小組技術(shù)組與商務(wù)組共同負(fù)責(zé)組織招標(biāo)封封樣材料

3、的確認(rèn)手續(xù)，在技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)時(shí)，組織技術(shù)組及商務(wù)組相關(guān)人員完成定板封樣材料的封樣材料標(biāo)簽 、封樣材料明細(xì)表會(huì)簽工作，并交由招標(biāo)采購(gòu)部保管，經(jīng)核對(duì)通過方可上招標(biāo)協(xié)調(diào)會(huì)；定標(biāo)通過后，在招標(biāo)采購(gòu)部保留標(biāo)準(zhǔn)實(shí)物樣品（大型設(shè)備為樣本資料），有需求的項(xiàng)目，在委托施工前，由項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)通知戰(zhàn)略合作單位按照項(xiàng)目需求的產(chǎn)品報(bào)送樣品，經(jīng)研發(fā)中心、招采部共同簽字確認(rèn)，并與定標(biāo)封樣核實(shí)一致后，制作兩套封樣實(shí)物樣品樣板，招標(biāo)采購(gòu)部和項(xiàng)目部各保存一套3.3 直委、比價(jià)項(xiàng)目材料的封樣直委、比價(jià)的項(xiàng)目應(yīng)保留封樣，由主辦人負(fù)責(zé)進(jìn)行封樣材料樣板的組織和會(huì)簽工作，在招標(biāo)審批會(huì)前，組織研發(fā)中心、成本中心相關(guān)(經(jīng)理或總監(jiān)級(jí))人員,完成定板

4、封樣材料的封樣材料標(biāo)簽 、封樣材料明細(xì)表會(huì)簽工作，并報(bào)至招標(biāo)采購(gòu)部，審核通過方可上會(huì)；在定標(biāo)經(jīng)招標(biāo)審批會(huì)審批通過后，由主辦人負(fù)責(zé)在7個(gè)工作日內(nèi)組織完成第二套樣板的簽字確認(rèn)工作，送至招標(biāo)采購(gòu)部審核，經(jīng)審核確認(rèn)兩套樣板一致后, 發(fā)放項(xiàng)目部一套樣品因直委事項(xiàng)的采購(gòu)額度一般較小，如委托正在合作的施工單位，可按照該單位前期承接工程中標(biāo)樣板進(jìn)行封樣，但要求樣板指向明確，封樣材料明細(xì)單的產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格填寫清楚，并完成會(huì)簽3.4 封樣材料的存放和管理3.4.1庫房要求招標(biāo)采購(gòu)部和項(xiàng)目部要求有單獨(dú)的樣板庫房，并設(shè)置樣板展架，對(duì)已入庫的材料樣品進(jìn)行分類擺放管理，便于樣板的存放和察看3.4.2 封樣材料的管理

5、封樣材料的管理要求項(xiàng)目工程部設(shè)專人管理，建立封樣材料臺(tái)帳，并附有簽字齊全封樣材料清單 ，按照臺(tái)帳表格如實(shí)記錄樣板出入庫的交接手序，附件 樣板封樣臺(tái)帳，確保封樣樣板的標(biāo)簽和封樣材料清單的地完整和逐一對(duì)應(yīng)，避免頻繁的搬動(dòng)展板，造成封樣材料或標(biāo)簽的脫落，定期巡視和維護(hù)封樣樣板，確保起到樣板指導(dǎo)施工的效果3.4.3 樣板的保存時(shí)限封樣樣板的保存時(shí)限，樣板封樣的保存時(shí)限至工程竣工驗(yàn)收且結(jié)算完成，過期封樣樣板的由保管部門組織退還或廢棄處理，附件封樣材料處置審批單4 管理規(guī)定為進(jìn)一步加強(qiáng)材料設(shè)備質(zhì)量管理，促進(jìn)工程項(xiàng)目按期、按量?jī)?yōu)質(zhì)完成。本著“貨真價(jià)實(shí)、數(shù)量準(zhǔn)確、進(jìn)程控制、事先預(yù)防”的材料驗(yàn)收監(jiān)督管理原則，項(xiàng)

6、目公司對(duì)于所有進(jìn)場(chǎng)材料都要做好品質(zhì)驗(yàn)收和品控工作,同時(shí)為加強(qiáng)各項(xiàng)目公司對(duì)于材料驗(yàn)收的重視,天津公司招標(biāo)采購(gòu)部組織相關(guān)部門定期或不定期對(duì)“甲分包、甲供、甲控”類材料設(shè)備進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收抽查，一旦發(fā)現(xiàn)供貨或驗(yàn)收人員未按甲方流程要求進(jìn)行驗(yàn)收，視情節(jié)嚴(yán)重情況按相關(guān)規(guī)定給予處罰。并做出如下管理規(guī)定：4.1總、分包單位根據(jù)甲乙雙方的施工合同及會(huì)審確認(rèn)簽字后的施工圖紙、材料封樣樣品等，結(jié)合項(xiàng)目施工總體進(jìn)度提前兩個(gè)月（不包含材料設(shè)備的加工周期）對(duì)所有“甲分包、甲供、甲控”類材料設(shè)備提出進(jìn)場(chǎng)總計(jì)劃。4.2“甲分包、甲供、甲控”類材料設(shè)備每次貨到現(xiàn)場(chǎng)，由甲方項(xiàng)目部組織相關(guān)部門、監(jiān)理及總包單位驗(yàn)收。4.3相關(guān)要求：材料

7、設(shè)備質(zhì)量、數(shù)量等綜合驗(yàn)收應(yīng)做到事前、事中、事后嚴(yán)格控制，以保證工程質(zhì)量及工期；供貨單位提供的工程材料設(shè)備在不符合合同要求的情況下，而項(xiàng)目工程部和監(jiān)理工程師沒有采取有效的措施進(jìn)行及時(shí)制止，對(duì)整個(gè)工程質(zhì)量產(chǎn)生不利影響而造成工程質(zhì)量事故，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。4.4 對(duì)于總包及監(jiān)理單位，恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收中存在的問題且反饋，采取有效措施處理，并給甲方挽回較大經(jīng)濟(jì)損失，給予表揚(yáng)；在之后進(jìn)行合作單位評(píng)估時(shí)，對(duì)相應(yīng)評(píng)估指標(biāo)給予加分。4.5懲罰措施² 總分包單位和相關(guān)的監(jiān)理公司有對(duì)于甲指、甲控材料的進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量監(jiān)督權(quán)，對(duì)于未按流程驗(yàn)收，出現(xiàn)失控現(xiàn)象，將對(duì)項(xiàng)目工程副總給予處罰,

8、并對(duì)監(jiān)理公司和總包單位進(jìn)行違約金索賠，且甲方保留因該材料的失控而對(duì)整體工程造成的損失進(jìn)行追償?shù)臋?quán)利。4.6 封樣材料的替換對(duì)于已經(jīng)確定封樣的材料，確因市場(chǎng)原因無法按照原合同執(zhí)行的，需由施工單位提出申請(qǐng)，寫清原因，明確替換產(chǎn)品的品牌、標(biāo)準(zhǔn)等，報(bào)經(jīng)天津公司品質(zhì)管理部、研發(fā)中心、成本中心審核后，并經(jīng)天津公司招標(biāo)審批會(huì)審批通過后，方可進(jìn)行替換，并將替換材料的展板按照本管理規(guī)定的要求制作提交至天津公司招標(biāo)采購(gòu)部和項(xiàng)目部,材料替換申請(qǐng)單4.7 未經(jīng)審批私自替換材料的處罰未按照本管理規(guī)定完成材料替換的審批,而私自同意進(jìn)行替換材料的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將對(duì)責(zé)任人給予開除處分5材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收是對(duì)“甲分包、甲供、

9、甲控”類進(jìn)場(chǎng)材料的質(zhì)量、數(shù)量等進(jìn)行檢驗(yàn)和辦理驗(yàn)收的過程，是工程現(xiàn)場(chǎng)材料管理的重要環(huán)節(jié)，包括驗(yàn)收準(zhǔn)備、核對(duì)憑證單附件、質(zhì)量和數(shù)量等檢驗(yàn)、辦理驗(yàn)收手續(xù)及驗(yàn)收問題的處理。質(zhì)量驗(yàn)收：對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料必須認(rèn)真進(jìn)行開箱的全部檢驗(yàn)或隨機(jī)抽驗(yàn)（按合同約定），確保驗(yàn)收后的材料符合(國(guó)家、地方、行業(yè)規(guī)范及合同規(guī)定)質(zhì)量要求，如實(shí)填寫材料設(shè)備采購(gòu)(物品)聯(lián)合驗(yàn)收單。現(xiàn)場(chǎng)材料質(zhì)量的檢驗(yàn)主要通過目測(cè)材料外觀的質(zhì)量、材質(zhì)性能、合格證件的檢驗(yàn)，必要時(shí)進(jìn)行材料的二次送檢。數(shù)量驗(yàn)收：對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料必須認(rèn)真點(diǎn)數(shù)、核重、檢尺、辦理數(shù)量驗(yàn)收，對(duì)分批進(jìn)場(chǎng)的材料要做好分次驗(yàn)收記錄。5.1甲分包、甲供材料的到場(chǎng)驗(yàn)收對(duì)于天津公司招標(biāo)采購(gòu)的甲分包、甲供

10、材料項(xiàng)目，貨物的到場(chǎng)驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行首批貨物到場(chǎng)聯(lián)合驗(yàn)收制度，后續(xù)材料的驗(yàn)收，由項(xiàng)目部組織監(jiān)理、施工單位按照檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行材料的驗(yàn)收5.1.1首批貨物到貨驗(yàn)收在首批貨物到貨前3天，項(xiàng)目工程部以書面形式通知研發(fā)中心、招標(biāo)采購(gòu)部、品質(zhì)管理部共同參與首批材料的到貨驗(yàn)收，明確驗(yàn)收的時(shí)間、地點(diǎn)、驗(yàn)收物品， 由項(xiàng)目部組織研發(fā)中心、招標(biāo)采購(gòu)部、品質(zhì)管理部主辦人員，依照招標(biāo)采購(gòu)部招標(biāo)封樣定板材料，共同參與首批貨物的到貨驗(yàn)收，5.1.2各部門職責(zé)：研發(fā)中心：負(fù)責(zé)核對(duì)材料的材質(zhì)、顏色、外觀、表面工藝與封樣材料的一致性招標(biāo)采購(gòu)部：負(fù)責(zé)核對(duì)材料的規(guī)格尺寸、材料標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告等項(xiàng)表觀參數(shù)的檢驗(yàn)品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)核對(duì)材質(zhì)

11、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)項(xiàng)目部（施工單位）：負(fù)責(zé)核對(duì)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)和尺寸誤差標(biāo)準(zhǔn)等基本數(shù)據(jù)的檢驗(yàn)5.1.3驗(yàn)收結(jié)果：² 材料驗(yàn)收合格，各方在驗(yàn)貨單上簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行樣板工程的施工，樣板工程經(jīng)研發(fā)、品質(zhì)等相關(guān)部門確認(rèn)后，方可進(jìn)行大面積施工² 材料驗(yàn)收不合格，明確質(zhì)量缺陷和品質(zhì)問題，保存不合格樣品材料封樣于項(xiàng)目部，并在驗(yàn)貨單上簽署不合格意見后，進(jìn)行退貨處理，并責(zé)成供貨單位重新按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)供貨，并依據(jù)合同約定對(duì)供貨單位采取相應(yīng)的處理措施；且重新供貨的，按照首批貨物驗(yàn)收流程進(jìn)行驗(yàn)收5.1.4 其他批次的材料驗(yàn)收由項(xiàng)目部自行組織，按照驗(yàn)收合格的材料標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真點(diǎn)數(shù)、核重、檢尺、辦理數(shù)量驗(yàn)收，

12、對(duì)分批進(jìn)場(chǎng)的材料要做好分次驗(yàn)收記錄。5.2 其他勞務(wù)類包含的甲控類材料的驗(yàn)收總包、精裝修、景觀、門窗幕墻等勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)材料的驗(yàn)收，由項(xiàng)目部主管工程師組織（項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程、成本）、監(jiān)理等人員，按照封樣定板的材料對(duì)進(jìn)場(chǎng)的材料進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)格按照合同中所注明細(xì)檢驗(yàn)（包括材料質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告、環(huán)保認(rèn)證以及名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等）；到場(chǎng)材料應(yīng)按合同質(zhì)量要求及封樣樣品進(jìn)行驗(yàn)收檢驗(yàn)；當(dāng)材料出現(xiàn)質(zhì)量低劣、不符合合同規(guī)定及檢測(cè)要求等問題時(shí)，在合同規(guī)定期限內(nèi)聯(lián)系退貨或索取賠償罰款，并上報(bào)天津公司品質(zhì)部和成本中心6. 支持文件附件1 封樣材料標(biāo)簽附件2 封樣材料明細(xì)表附件3 封樣樣板臺(tái)帳附件4 封樣樣板處置審批單

13、附件5 材料替換申請(qǐng)表附件6 首批材料采購(gòu)（物品）聯(lián)合驗(yàn)收單附件7 主要材料封樣標(biāo)準(zhǔn)和要求附件1材料封樣標(biāo)簽附件 2封樣材料明細(xì)表附件3 封樣樣板臺(tái)帳附件4附件5附件6附件7 主要材料封樣標(biāo)準(zhǔn)和要求展板要求:規(guī)格寬900mm*高1200mm ，材料樣品要求：要求材料樣品用雙道16#鋼絲牢固固定在展板上,避免脫落；同一種材質(zhì)不同規(guī)格的產(chǎn)品只提供一塊樣品即可，大型設(shè)備和大規(guī)格材料可提供圖冊(cè)或照片1、 石材：規(guī)格300*300mm；2、 瓷磚：提供規(guī)格300*300mm，或者成品磚(非甲供產(chǎn)品)3、 玻璃：規(guī)格300*300mm；4、 不銹鋼：規(guī)格200*200mm板5、 木制門：300*300mm

14、木制表面飾面板，門結(jié)構(gòu)樣角至少450*300mm規(guī)格，體現(xiàn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)剖面帶框。合頁、門鎖等相關(guān)五金樣板6、 鋼制門或鋼木復(fù)合門：300*300mm鋼制表面及飾面效果面板，門結(jié)構(gòu)樣角至少450*300mm規(guī)格，體現(xiàn)內(nèi)部結(jié)構(gòu)剖面帶框。合頁、門鎖等相關(guān)五金樣板7、 壁紙、壁布：規(guī)格200mm的方形樣塊，特殊材質(zhì)與性質(zhì)材料提供相關(guān)輔料樣品；8、 輕鋼龍骨石膏板吊頂：規(guī)格200mm方形石膏板樣塊，龍骨200mm長(zhǎng)各一塊9、 照明燈具：小型燈具提供樣品，大燈具提供圖冊(cè)或圖片；10、 開關(guān)面板：開關(guān)、插座各一個(gè)11、 衛(wèi)生器具：圖片帶規(guī)格型號(hào)。12、 實(shí)木地板與實(shí)木復(fù)合地板：按照設(shè)計(jì)規(guī)格提供三片以上可裝拼樣板13、 塑膠地板、防靜電地板：規(guī)格150*150mm樣板14、 室內(nèi)精裝金屬欄桿：按照設(shè)計(jì)要求樣式制作長(zhǎng)度600-800mm的成品樣板15、 外檐涂料：規(guī)格200*300mm樣板 16、 人造文化石（文化磚）：在500*600mm展板上粘貼多塊磚（石），并進(jìn)行擦縫處理17、 屋面瓦：主瓦、脊瓦各一塊，木龍骨200mm,附配件各一個(gè)18、 櫥柜：面板200*200mm，箱體板200*200mm，背板200*200mm，門鉸，滑軌和拉籃等五金各一個(gè)。19、