來(lái)料品質(zhì)控制規(guī)范

1、來(lái)料品質(zhì)控制規(guī)范文件編號(hào)： Q/ZH 220.001C版 本： A/0頁(yè) 數(shù)： 共 12 頁(yè)生效日期： 2012年5 月20日編制： 胡青 審核： 批準(zhǔn)： 2012年5月18日 年 月 日 年 月 日文件分發(fā)01: 02: 03: 04: 05: 06: 07: 08: 09: 10: 修訂記錄NO修改前修改后目 錄1 目的2 適用范圍3 應(yīng)用文件4 定義5 職責(zé)6 建立IQC檔案7 供應(yīng)商評(píng)估與管理8 檢驗(yàn)項(xiàng)目和抽樣方法9 進(jìn)料品質(zhì)控制流程圖10 作業(yè)流程10.1 檢驗(yàn)準(zhǔn)備10.2 進(jìn)料核對(duì)10.3 檢驗(yàn)10.4 判定、標(biāo)識(shí)、處理10.5 報(bào)表填寫(xiě)10.6 驗(yàn)收入庫(kù)11 檢驗(yàn)狀態(tài)與標(biāo)識(shí)管理1

2、2 進(jìn)料特采管理13 不合格物料處理 14 來(lái)料樣品的確認(rèn)15 檢測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析16 附錄 1 目的使質(zhì)管部進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范化，確保進(jìn)廠物料符合標(biāo)準(zhǔn)，防止不合格物料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)流程。2 適用范圍 適用于材料、輔料、包裝材料及外協(xié)加工物料的檢驗(yàn)，適用于與進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)相關(guān)的質(zhì)管部門(mén)和作業(yè)人員。3應(yīng)用文件3.1 供應(yīng)商及物料信息 供應(yīng)商調(diào)查評(píng)定表、供應(yīng)商調(diào)查追蹤表、來(lái)料規(guī)格書(shū)、物料樣品、產(chǎn)品BOM表、合格供應(yīng)商一覽表3.2 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及方法 IQC進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、抽樣方法、 IQC檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)設(shè)備、物料編碼規(guī)則。 3.3 作業(yè)表單 外來(lái)物料檢驗(yàn)報(bào)告、IQC退料檢驗(yàn)報(bào)告、 糾正和預(yù)防措施處理單、

3、不合格品評(píng)審表、進(jìn)料送檢單、不合格品處理記錄表、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單。3.4 相關(guān)文件采購(gòu)控制程序、監(jiān)視與測(cè)量控制程序、不合格品控制程序 4定義4.1 AQL：Acceptable Quality Level允許品質(zhì)水準(zhǔn)。4.2 重缺陷 Major Defect：不構(gòu)成致命缺陷，但能造成故障或嚴(yán)重降低產(chǎn)品實(shí)用性能的缺陷。4.3 輕缺陷Minor Defect：不構(gòu)成致命缺陷，只對(duì)產(chǎn)品的實(shí)用性能有輕微影響或幾乎沒(méi)有影響的缺陷。 5 職責(zé) 5.1資材部倉(cāng)庫(kù)外來(lái)物料進(jìn)廠時(shí)核對(duì)物料型號(hào)、數(shù)量、包裝等是否與訂單相符。 5.2 質(zhì)管IQC對(duì)外來(lái)物料及外協(xié)加工物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并同采購(gòu)部與供方聯(lián)系處理不合格品，供應(yīng)商

4、評(píng)審跟蹤。 5.3 資材部采購(gòu)進(jìn)料通知及與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格品、退貨作業(yè)等、供應(yīng)商評(píng)估。 5.4 研發(fā)中心負(fù)責(zé)制定原輔料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求，提供技術(shù)支持。6 建立IQC檔案 6.1 IQC檔案目錄 a. 供應(yīng)商調(diào)查評(píng)定表 b. 供應(yīng)商調(diào)查追綜表 C.合格供應(yīng)商一覽表 d.物料規(guī)格書(shū) e.技術(shù)圖紙資料 f. 物料樣品 g.不良品質(zhì)記錄 h.IQC進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 6.2 IQC檔案的管理 6.2.1 IQC檔案由IQC專人負(fù)責(zé)管理，檔案建立，收集資料，匯總整理，歸類放置，保存查詢。 6.2.2 IQC檔案按適宜的分類辦法進(jìn)行管理，達(dá)成資料分類清楚，便于歸類，查詢。 6.2.3 IQC檔

5、案按相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、歸類、存放、查詢等相應(yīng)辦法管理。 6.2.4 分類辦法 a. 供應(yīng)商管理：合格供應(yīng)商一覽表、供應(yīng)商調(diào)查評(píng)定表、供應(yīng)商調(diào)查追綜表 供應(yīng)商來(lái)料質(zhì)量記錄檔案。 b. 檢驗(yàn)管理文件：IQC檢驗(yàn)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范、生產(chǎn)任務(wù)訂單 C. 檢驗(yàn)文件：物料規(guī)格書(shū)、技術(shù)圖紙資料、不良品質(zhì)記錄 d. 物料樣品管理：物料封樣、留樣的樣品歸類管理。 7 供應(yīng)商評(píng)估及管理7.1 供應(yīng)商評(píng)估 質(zhì)管部按采購(gòu)控制程序，與資材部采購(gòu)一起對(duì)供應(yīng)商的人員、設(shè)備、品質(zhì)保障能力、生產(chǎn)能力等進(jìn)行評(píng)估，初期評(píng)審供應(yīng)商資質(zhì)，必要時(shí)協(xié)同技術(shù)、采購(gòu)、生產(chǎn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地驗(yàn)廠，查核其品質(zhì)能力。對(duì)于合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商來(lái)料質(zhì)量

6、記錄檔案。供應(yīng)商分為合格供應(yīng)商和臨時(shí)供應(yīng)商，按規(guī)定IQC僅對(duì)合格供應(yīng)商的物料進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)，對(duì)于臨時(shí)供應(yīng)商需經(jīng)過(guò)總經(jīng)理特批。 7.2 供應(yīng)商管理 7.2.1 供應(yīng)商日常管理：a.物料樣品管理：與供應(yīng)商作好良性的溝通，以確保供應(yīng)商對(duì)于我們對(duì)物料的品質(zhì)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，必要進(jìn)行封樣管理。b.外協(xié)工藝卡管理：物料生產(chǎn)前，通過(guò)協(xié)商，供應(yīng)商配合，完成外協(xié)工藝卡制作，穩(wěn)定外協(xié)加工品質(zhì)作好相應(yīng)的工作。 7.2.1 品質(zhì)異常供應(yīng)商管理：對(duì)來(lái)料品質(zhì)異常的供應(yīng)商，IQC發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，要求供應(yīng)商予以定期進(jìn)行改善對(duì)策，在后期予以確認(rèn)，對(duì)存在品質(zhì)異常的供應(yīng)商要重點(diǎn)管控，必要時(shí)重新簽樣，首件確認(rèn)合格后才能正常生產(chǎn)

7、，把供應(yīng)商納入公司管控鏈中進(jìn)行管理。對(duì)于因品質(zhì)原因，造成我公司經(jīng)濟(jì)損失的，協(xié)同采購(gòu)作好供應(yīng)商經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)南嚓P(guān)統(tǒng)計(jì)核算工作。 7.2.2 定期復(fù)查管理：對(duì)于合格的供應(yīng)商，要一年一次的復(fù)查工作，重新對(duì)于供應(yīng)商的品質(zhì)，交期，交貨能力，生產(chǎn)能力，品質(zhì)保障能力予以再確認(rèn)，對(duì)于有變更，與初期資料不符的，予以更改，配合采購(gòu)部門(mén)作好一年一次的供應(yīng)商復(fù)審工作。 7.2.3 取消合格供應(yīng)商資格：對(duì)于長(zhǎng)期存在有品質(zhì)問(wèn)題的供應(yīng)商，在預(yù)期時(shí)間內(nèi)得不到改善，或交期不配合，或與初期審查時(shí)有嚴(yán)重不相符，直接造成品質(zhì)事故的供應(yīng)商，向資材部提出，副總經(jīng)理審批，取消其合格供應(yīng)商資格。 7.2.4 供應(yīng)商數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析：品質(zhì)作好各供應(yīng)商

8、質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作，及時(shí)把相應(yīng)信息反饋給資材部、供應(yīng)商，作為供應(yīng)商品質(zhì)考評(píng)的一個(gè)重要依據(jù)。對(duì)于品質(zhì)不良的供應(yīng)商，督促其改善，對(duì)于品質(zhì)穩(wěn)定的臨時(shí)供應(yīng)商，配合采購(gòu)，經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查，納入合格供應(yīng)商管理。8 來(lái)料檢驗(yàn)項(xiàng)目和抽樣方法8.1 檢驗(yàn)項(xiàng)目憑證檢驗(yàn)：檢查來(lái)料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付日期、產(chǎn)品合格證，核對(duì)主要技術(shù)、質(zhì)量及確認(rèn)供貨方檢驗(yàn)的印章和標(biāo)記。數(shù)量檢驗(yàn)：清點(diǎn)物料實(shí)際數(shù)量，確認(rèn)是否與質(zhì)量憑證上的數(shù)量相符。外觀檢驗(yàn)：以目視方式檢驗(yàn)產(chǎn)品外觀是否有銹蝕、發(fā)霉、變色、劃痕、檫傷、裂紋、污染等質(zhì)量問(wèn)題。尺寸檢驗(yàn)：使用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具檢查，檢查產(chǎn)品是否在允許的公差范圍內(nèi)。外形檢驗(yàn)：以目視

9、或模具進(jìn)行檢驗(yàn)。結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)：檢驗(yàn)物料結(jié)構(gòu)是否完整，結(jié)構(gòu)間的組合是否符合標(biāo)準(zhǔn)。特性檢驗(yàn)：對(duì)于物料的物理的、化學(xué)的、機(jī)械的、電氣的特性，要按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)，對(duì)測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，并對(duì)照驗(yàn)收規(guī)定判定是否合格。8.2 抽樣方法8.2.1全數(shù)檢驗(yàn)全數(shù)檢驗(yàn)適用于來(lái)料數(shù)量少、價(jià)值高、不允許有不合格物料或公司指定進(jìn)行全檢的物料。例如：濕度傳感器和特殊要求的物料。檢驗(yàn)物料檢驗(yàn)類別檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工具檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)內(nèi)容注意事項(xiàng)絲印前鏡片全檢物料外觀目視全檢1） 規(guī)格型號(hào)2） 產(chǎn)品數(shù)量3） 標(biāo)志4） 主要尺寸5） 主要參數(shù)6） 外包裝符合規(guī)格書(shū)要求；絲印后鏡片外觀目視全檢互感器電性能三相校準(zhǔn)儀全檢傳感器電性能測(cè)量?jī)x

10、表全檢8.2.2驗(yàn)證檢驗(yàn)驗(yàn)證檢驗(yàn)適用于因公司儀器局限或條件不允許、其它原因不進(jìn)行檢驗(yàn)測(cè)試，只作工藝驗(yàn)證的物料。按每批抽15個(gè)樣品進(jìn)行工藝驗(yàn)證，合格后質(zhì)管部在送貨單上簽字辦理入庫(kù)。 8.2.2.1 驗(yàn)證物料的類別類別序號(hào)材料名稱類別序號(hào)材料名稱五金件/塑膠類1薄膜、襯墊間接物料1鉻鐵、鉻鐵頭等2橡膠2固態(tài)生產(chǎn)輔料3小五金件3液態(tài)生產(chǎn)輔料4螺釘4辦公、勞保用品5螺母、緊固件半導(dǎo)體器件1集成電路（IC）6套管2集成模塊7其它電子物料1導(dǎo)線8.2.2.2驗(yàn)證物料的檢驗(yàn)項(xiàng)目檢查項(xiàng)目檢查方法檢驗(yàn)儀器/工具判定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格目視標(biāo)簽上的規(guī)格用儀器核定卷尺、鋼尺、游標(biāo)卡尺實(shí)際規(guī)格必須與標(biāo)志一致型號(hào)核查目視缺少型號(hào)或

11、不清的物料拒收批號(hào)核查目視缺少型號(hào)或不清的物料拒收包裝核查目視不允許密封及防光包裝松動(dòng)或破損ROHS報(bào)告核查目視要ROHS要求的必須的報(bào)告有效日期核查目視物料必須具有效期使用期的2/3標(biāo)志核查目視須有完整正確標(biāo)志（特別是危險(xiǎn)品）8.2.3抽樣檢驗(yàn)抽樣檢驗(yàn)適用于必檢物料，按正常檢驗(yàn)單抽樣計(jì)劃表MIL-STD-105E一般檢查實(shí)行單次抽樣的抽樣方式進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)物料檢驗(yàn)類別檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工具檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)內(nèi)容注意事項(xiàng)塑膠外殼類必檢物料外觀 尺寸游標(biāo)卡尺/目視MIL-STD-105D，單次抽樣普通檢驗(yàn)水平級(jí)抽樣方式:重AQL=0.65,輕AQL=1.51） 規(guī)格型號(hào)2） 產(chǎn)品數(shù)量3） 標(biāo)志4） 主要尺寸

12、5） 主要參數(shù)6） 外包裝1） 符合規(guī)格書(shū)要求；2） 符合BOM要求；3） 有環(huán)保要求的必須提供環(huán)保證明；4） 客戶有特殊要求的物料按客戶要求電子物料PCB外觀尺寸電性能游標(biāo)卡尺/目視放大鏡/專用治具電阻電容電感、線圈外協(xié)加工噴油絲印件外觀尺寸附著力游標(biāo)卡尺/目視放大鏡/測(cè)試膠紙注塑件壓塑件超聲件半導(dǎo)體器件二極管外觀尺寸電性能游標(biāo)卡尺/目視放大鏡/專用治具三極管顯示器件導(dǎo)光板其它半導(dǎo)體包裝材料紙箱圍卡外觀尺寸卷尺/游標(biāo)卡尺/目視塑膠包裝內(nèi)盒平卡電子物料接觸件外觀尺寸電性能游標(biāo)卡尺/目視放大鏡/專用治具振蕩/發(fā)聲器接插件8.2.3.1必檢物料MIL-STD-105E，單次抽樣普通檢驗(yàn)水平級(jí)抽樣方

13、式:重AQL=0.65,輕AQL=1.58.2.3.2塑殼、PCB、五金件、連接器、LCD、包材需試裝配15PCS。8.2.4 不允許有危險(xiǎn)的或不安全的缺陷9 進(jìn)料品質(zhì)控制流程圖流程名稱進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程編號(hào)執(zhí)行單位質(zhì)管部單位資材部采購(gòu)資材部倉(cāng)庫(kù)質(zhì)管部開(kāi)始進(jìn)料通知待料區(qū)送貨單查證數(shù)據(jù)規(guī)格工藝驗(yàn)證必檢材料填來(lái)料報(bào)檢單檢驗(yàn)資料準(zhǔn)備進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)料規(guī)格書(shū)供應(yīng)商調(diào)查追蹤表、質(zhì)量記錄檢驗(yàn)工具準(zhǔn)備檢驗(yàn)、試驗(yàn)合格明確標(biāo)識(shí)記錄分發(fā)IQC檢驗(yàn)記錄是是否結(jié)束入庫(kù)否是質(zhì)量記錄退 貨合格否特采是否是否品質(zhì)部在送貨單上簽字供應(yīng)商來(lái)料10 作業(yè)流程10.1 檢驗(yàn)準(zhǔn)備依據(jù)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)料送檢單，進(jìn)行檢驗(yàn)前的準(zhǔn)備工作：10.1.1 應(yīng)

14、用文件的準(zhǔn)備：依據(jù)產(chǎn)品類型準(zhǔn)備相應(yīng)3.1中的文件資料；10.1.2 檢驗(yàn)文件的準(zhǔn)備：依據(jù)產(chǎn)品類型準(zhǔn)備相應(yīng)3.2中的文件資料；10.1.3 樣品的準(zhǔn)備：準(zhǔn)備相應(yīng)的前封樣的物料樣品；10.1.4 儀器治具的準(zhǔn)備：準(zhǔn)備相應(yīng)的測(cè)試儀器和測(cè)試治具。10.2 進(jìn)料核對(duì)10.2.1 核對(duì)物料規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否符合送檢單信息；10.2.2 核對(duì)物料是否符合生產(chǎn)任務(wù)訂單需求；10.2.3 核對(duì)物料是否符合產(chǎn)品BOM要求。10.2.4 核對(duì)物料是否符合材料規(guī)格書(shū)要求，技術(shù)文件要求。10.2.5 核對(duì)供應(yīng)商是否是公司合格供應(yīng)商。10.3 檢驗(yàn) 按產(chǎn)品的特性，依據(jù)IQC進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)的項(xiàng)目要求進(jìn)行檢驗(yàn)。10.4 判

15、定、標(biāo)識(shí)、處理10.4.1 經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，若不合格品數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)，IQC可以判定物料檢驗(yàn)結(jié)果合格，經(jīng)質(zhì)管部主管確認(rèn)，IQC檢驗(yàn)員對(duì)已檢的物料進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)處理，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量、訂單號(hào)、品質(zhì)狀態(tài)、檢驗(yàn)人員簽名，檢驗(yàn)日期，并在物料標(biāo)識(shí)貼上蓋“IQC PASS”印章，通知倉(cāng)庫(kù)收貨。10.4.2 經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，若不合格品數(shù)高于限定的不合格品個(gè)數(shù)，IQC可以判定物料檢驗(yàn)結(jié)果不合格，經(jīng)質(zhì)管部主管確認(rèn)，IQC檢驗(yàn)員對(duì)已檢的物料進(jìn)行明確的標(biāo)識(shí)處理，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量、訂單號(hào)、品質(zhì)狀態(tài)、檢驗(yàn)人員簽名，檢驗(yàn)日期，處理方案，并在物料標(biāo)識(shí)貼上蓋“NG”印章，產(chǎn)品進(jìn)入

16、下列12 不合格物料處理流程。10.5 報(bào)表填寫(xiě) 10.5.1 經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，IQC將檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)記錄在外來(lái)物料檢驗(yàn)報(bào)告中，判定合格的物料，經(jīng)品質(zhì)主管確認(rèn)審核后，記錄表單分發(fā)倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、物控。10.5.2 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料，IQC將檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)記錄在外來(lái)物料檢驗(yàn)報(bào)告中，判定不合格的，經(jīng)質(zhì)管部主管確認(rèn)，研發(fā)中心、代管審核處理結(jié)果后，記錄表單分發(fā)倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、物控。10.5.3 記錄表單測(cè)試數(shù)據(jù)結(jié)果要真實(shí)，有效，及時(shí)，記錄要清晰，詳細(xì)。10.5.4 對(duì)發(fā)生品質(zhì)異常的來(lái)料記錄，要及時(shí)歸案在產(chǎn)品檔案中，備案，以方便后續(xù)對(duì)來(lái)料的管控。10.6 驗(yàn)收入庫(kù)10.6.1 IQC人員對(duì)已檢驗(yàn)合格的物料要?dú)w還

17、倉(cāng)庫(kù)。10.6.2 IQC在已檢驗(yàn)合格的物料進(jìn)行明確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并同時(shí)傳送給倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)表。10.6.3 倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告辦理物料入庫(kù)手續(xù)。10.6.4 對(duì)驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)存放，物料保管工作。11 檢驗(yàn)狀態(tài)與標(biāo)識(shí)管理11.1 檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)是檢驗(yàn)人員證明其身份的重要依據(jù)，其使用的妥當(dāng)與否直接關(guān)系到公司產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣，檢驗(yàn)人員需要妥善保管檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，勿假借于他人之手。 11.2 本公司檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)實(shí)行實(shí)名簽署制，具體的檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)完成后，簽署自已的姓名，唯一標(biāo)識(shí)管理，檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)由質(zhì)管部備案，任何人不得隨意更改。11.3 檢驗(yàn)人員只允許使用在質(zhì)管部備案過(guò)的簽署方式，不允許交換簽署或代他人簽署。

18、11.4 公司入庫(kù)的產(chǎn)品上都必須有簽署判定結(jié)果的物料標(biāo)識(shí)貼，否則不準(zhǔn)入庫(kù)。11.5 檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)數(shù)量要以包裝最小單位來(lái)管控，與實(shí)物有一一對(duì)應(yīng)，所有分立物料必須有明確檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。11.6 公司實(shí)行質(zhì)量責(zé)任制，凡入庫(kù)的產(chǎn)品因非保管因素而造成質(zhì)量問(wèn)題的，質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)問(wèn)題產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)追究相關(guān)檢驗(yàn)人員的責(zé)任。11.7 檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)內(nèi)容要清晰完成真實(shí)，必須有以下內(nèi)容：物料名稱、規(guī)格型號(hào)、物料數(shù)量、訂單號(hào)、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)日期、品質(zhì)狀態(tài)、處理結(jié)果。12 特采進(jìn)料管理12.1 特采申請(qǐng) 當(dāng)來(lái)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)材料異常，并且不會(huì)降低品質(zhì)或?qū)ζ焚|(zhì)影響很小時(shí)，可以提出特采申請(qǐng)。12.2 特采申請(qǐng)方 a. 供應(yīng)商（或外協(xié)廠）申請(qǐng)?zhí)?/p>

19、采情況：供應(yīng)商向采購(gòu)提出特采申請(qǐng)，由采購(gòu)代理申請(qǐng)?zhí)夭伞?b. 外購(gòu)材料和外購(gòu)零件的特采申請(qǐng)：由采購(gòu)申請(qǐng)。 c. 允許其它各部門(mén)主動(dòng)申請(qǐng)?zhí)夭伞?2.3 二種情況申請(qǐng)?zhí)夭?a. 來(lái)料不良：不影響產(chǎn)品性能，對(duì)品質(zhì)影響??； b. 生產(chǎn)制程不良造成輕微缺陷，最終不影響產(chǎn)品性能，對(duì)品質(zhì)影響小。12.4 特采處理辦法12.4.1 對(duì)于來(lái)料不良，申請(qǐng)方根據(jù)特采申請(qǐng)項(xiàng)目，發(fā)出特采申請(qǐng)，由各相關(guān)責(zé)任部門(mén)會(huì)簽，總經(jīng)理審批，并且IQC要將特采結(jié)果記錄在外來(lái)物料檢驗(yàn)報(bào)告中。12.4.2 對(duì)生產(chǎn)制程不良造成物料不良的，由生產(chǎn)部發(fā)起申請(qǐng)，質(zhì)管部進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)組織工藝組及研發(fā)中心人員進(jìn)行會(huì)審，總經(jīng)理審批后，其特采結(jié)果記錄在

20、不合格品評(píng)審表。12.5 特采審批：特采最終判定權(quán)為總經(jīng)理。12.6 特采的實(shí)施 12.6.1 特采批準(zhǔn)后編號(hào)存檔，用復(fù)印件通知生產(chǎn)部、資材部采購(gòu)、資材部倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)管部等部門(mén)，各部門(mén)依據(jù)特采內(nèi)容，以便實(shí)施特采。 12.6.2 各部門(mén)對(duì)特采物料按良品對(duì)待，需要管制的要做有關(guān)標(biāo)識(shí)并采取其它管控措施。檢驗(yàn)員要在特采品包裝上貼“特采”標(biāo)識(shí)貼。 12.6.3 特采記錄：將每次特采記錄于“特采記錄表”（見(jiàn)工具箱）中，與“不合格品評(píng)審表”一同歸檔管控。13 不合格物料處理13.1 倉(cāng)庫(kù)在收貨時(shí)若發(fā)現(xiàn)型號(hào)、數(shù)量或包裝不符合要求，可直接處退貨處理。13.2 對(duì)于被判定不合格的物料，IQC首先需在批物料上粘貼“不合

21、格品標(biāo)簽”，將其批物料擺至“不合格品區(qū)”內(nèi)，并在“外來(lái)物料檢驗(yàn)報(bào)告”上填寫(xiě)檢驗(yàn)結(jié)果反饋給倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、計(jì)劃，采購(gòu)?fù)ǜ婀?yīng)商或服務(wù)商其在限定的時(shí)間內(nèi)取貨。13.3 不合格進(jìn)料選用：被判定讓步接受的物料，考慮到急用料時(shí)，由質(zhì)管部主管作決定，是否可安排供應(yīng)商、外協(xié)廠商人員來(lái)選別，IQC填寫(xiě)“IQC退料檢驗(yàn)報(bào)告”將選別不合格的退還給供應(yīng)商， 如有急用進(jìn)料需要內(nèi)部人員選別的，必須先通知供應(yīng)商，并扣供應(yīng)商選別工時(shí)費(fèi)及費(fèi)用，且在“外來(lái)物料檢驗(yàn)報(bào)告”上注明。13.4 特采：被判定不合格的物料，不合格現(xiàn)象屬于影響生產(chǎn)使用和產(chǎn)品質(zhì)量的批量性問(wèn)題，必須經(jīng)工藝部試產(chǎn)或質(zhì)管部確認(rèn)，研發(fā)中心審核。且在“外來(lái)物料檢驗(yàn)報(bào)告”上注明。13.5 生產(chǎn)線不合格物料： a. 來(lái)料不良：生產(chǎn)線不合格物料，經(jīng)IQC確認(rèn)作退庫(kù)處理， IQC開(kāi)具退料檢驗(yàn)報(bào)告，并通知采購(gòu)作退貨處理。 b. 生產(chǎn)作業(yè)不良：，經(jīng)IQC判定，進(jìn)行退庫(kù)處理，按不合格品控制程序相關(guān)要求進(jìn)入不良品報(bào)廢流程。