持續(xù)改進(jìn)管理控制程序

1、持續(xù)改進(jìn)管理控制程序版本 1/修改 01 .目的和范圍本標(biāo)準(zhǔn)旨在規(guī)定公司管理體系持續(xù)改進(jìn)的途徑。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 .引用標(biāo)準(zhǔn)/文件2.1 QHSE 方針、目標(biāo)制定及管理控制程序 0 xx2.2 管理評審控制程序 xx2.3 內(nèi)部審核控制程序 20 xx2.4 數(shù)據(jù)分析程序 0 xx2.5 糾正措施控制程序 xx2.6 預(yù)防措施控制程序 xx3 .術(shù)語和定義持續(xù)改進(jìn)：增強滿足要求能力的循環(huán)活動，這里指通過連續(xù)的活動，不斷提高公司的業(yè)績，使相關(guān)方受益。4 .培訓(xùn)和資格公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員、負(fù)責(zé)體系管理、科技管理、合理化建議管理、QC活動管理的人

2、員應(yīng)學(xué)習(xí)本程序、了解本程序要求。5 .管理職責(zé)5.1 企劃部負(fù)責(zé)組織持續(xù)改進(jìn)策劃工作， 并具體負(fù)責(zé)內(nèi)部審核、 管理評審提出的改進(jìn)事項的落實，員工合理化建議管理、管理創(chuàng)新的組織和管理等。5.2 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)創(chuàng)新的組織與管理。5.3 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé) QC 活動的組織與管理。5.4 各部門負(fù)責(zé)本部門的改進(jìn)并配合公司改進(jìn)的策劃和實施工作。6 .工作程序6.1 公司持續(xù)改進(jìn)的基本方式a）日常漸進(jìn)式的改進(jìn)，一般限定在部門內(nèi)部，不需要專門立項；b）項目式改進(jìn)（革新或創(chuàng)新），需要專門立項，并組建專門的團(tuán)隊來完成6.2 日常漸進(jìn)式的改進(jìn)6.2.1 各部門通過目標(biāo)管理，確定本部門目標(biāo)指標(biāo)，明確部門的改進(jìn)方向

3、，并制訂部門重點促進(jìn)事項，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，按QHSE 方針、目標(biāo)制定及管理控制程序執(zhí)行。6.2.2 通過實施內(nèi)部審核不斷發(fā)現(xiàn)問題，尋找體系改進(jìn)機(jī)會并予以實施。由企劃部負(fù)責(zé)組織，責(zé)任部門負(fù)責(zé)具體實施，具體按內(nèi)部審核控制程序執(zhí)行。6.2.3 通過數(shù)據(jù)分析尋求改進(jìn)機(jī)會，具體按數(shù)據(jù)分析程序執(zhí)行。6.2.4 通過管理評審輸出的有關(guān)措施實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；包括體系文件的修訂，運行要求的變化，如方針、目標(biāo)等的修訂；由企劃部負(fù)責(zé)組織， 責(zé)任部門負(fù)責(zé)具體實施，具體按管理評審控制程序執(zhí)行。6.2.5 公司鼓勵員工積極開展合理化建議活動，對公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營等各方面提出合理的、具體可行的改進(jìn)性辦法和措施。6.2.6 由質(zhì)量保

4、證部組織，圍繞公司目標(biāo)和現(xiàn)場存在的問題，以改進(jìn)質(zhì)量，降低消耗等為目的的開展群眾性 QC 活動，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。6.2.7 發(fā)生質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康事故或顧客、其他相關(guān)方投訴時，執(zhí)行預(yù)防措施控制程序和糾正措施控制程序?qū)嵤└倪M(jìn)。6.2.8 公司高管層在公司級會議上提出改進(jìn)要求時，由責(zé)任部門實施改進(jìn)，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對改進(jìn)的實施情況進(jìn)行監(jiān)督。6.3 項目式改進(jìn)6.3.1 當(dāng)上述日常式的改進(jìn)需要對原有過程作出重大變化，并涉及較多部門、要求提供較多資源支持時，可專門立項，并組成專門的團(tuán)隊實施改進(jìn)。6.3.1.1 企劃部收集有關(guān)改進(jìn)的文件資料、信息，必要時可組織座談會，了解改進(jìn)需求的全部情況。6.3.1.2 管理

5、者代表組織計劃管理部及相關(guān)人員進(jìn)行深入研究討論。6.3.1.3 管理者代表指定專門人員編寫改進(jìn)項目策劃書（附錄 A）,其中必須包括：a）改進(jìn)的目標(biāo)；b）制訂糾正措施與預(yù)防措施的具體要求；c）評價改進(jìn)結(jié)果的方法與指標(biāo)；6.3.1.4 管理者代表審閱改進(jìn)方案。6.3.1.5 管理者代表召集有關(guān)人員討論并研究改進(jìn)方案，進(jìn)行修訂定稿后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.3.1.6 項目團(tuán)隊實施改進(jìn)，并在項目結(jié)束后對是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行評審。6.3.2 通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。6.3.2.1 工程技術(shù)部按照公司戰(zhàn)略和經(jīng)營決策，編制中長期技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和年度技術(shù)創(chuàng)新計劃或技術(shù)進(jìn)步計劃。6.3.2.2 各部門按照該計劃，做好

6、技術(shù)創(chuàng)新的立項、實施工作。6.3.3 通過管理創(chuàng)新實施持續(xù)改進(jìn)。6.3.3.1 各部門提出管理創(chuàng)新成果課題，由企劃部組織可行性分析論證后予以立項。6.3.3.2 各部門按計劃實施管理創(chuàng)新項目，企劃部對項目全過程動態(tài)跟蹤管理，加強指導(dǎo)和檢查。7.工作流程圖管理者代表生產(chǎn)運行部質(zhì)量保證部工程技術(shù)部各部門組織會議、 提出改進(jìn)要求日漸式Q嫡動管理：按質(zhì)量小組管理辦法執(zhí)行內(nèi)部審核管理：按內(nèi)部審核控制程序執(zhí)行對持續(xù)改進(jìn)問題：按管理評審控制程序執(zhí)行部門目標(biāo)管理：按方針、目標(biāo)及管理方案管理程序執(zhí)行對投訴的處理：按預(yù)防、糾正措施控制程序執(zhí)行對合理化建議：按合理化建議管理辦法執(zhí)行項目式類型?技術(shù)創(chuàng)新類.改進(jìn)需.立項嗎？二進(jìn)行日常監(jiān)督檢查1r管理創(chuàng)新類收集有關(guān)資料并了解情況根據(jù)各部門的成果課題進(jìn)行分析論證日漸式編 制 技 術(shù)創(chuàng)新計劃審閱改進(jìn)方案按照科研項目管理辦法執(zhí)行1、 組織部門討論2、組織專門人員改進(jìn)項目策劃書結(jié)束F.記錄表式改進(jìn)項目策劃書.附錄改進(jìn)項目策