浙江科技學(xué)院二級單位(部門)廉政風(fēng)險防控登記表

1、附件1：浙江科技學(xué)院二級單位（部門）廉政風(fēng)險防控登記表二級單位（部門）：（輕工學(xué)院）序號廉政風(fēng)險點及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防控措施責(zé)任人1民主決策機制建設(shè)：決策機制不健全，執(zhí)行“三重一大”制度不嚴格，可能出現(xiàn)決策失誤甚至以權(quán)謀私風(fēng)險。21、加強學(xué)習(xí)，提高科學(xué)決策能力。2、嚴格執(zhí)行“三重一大”制度和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。3、健全黨政聯(lián)席會議制度，發(fā)揮二級教代會、院務(wù)委員會作用。書記院長2學(xué)院內(nèi)設(shè)管理干部選拔使用：不符合規(guī)定程序推薦、選拔、討論決定使用干部，可能產(chǎn)生選人用人失誤或謀取私利的風(fēng)險。21、嚴格執(zhí)行干部選拔任用條例和學(xué)校有關(guān)規(guī)定，堅持原則，接受群眾監(jiān)督。2、嚴格按照規(guī)定程序推薦選拔或調(diào)整使用干部

2、，確保公開公正透明。書記3人才引進：不按規(guī)定程序和標準或因人情關(guān)系引進人才，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險。31、加強師資隊伍建設(shè)，規(guī)范人才引進制度和程序。2、人員引進須按院長、書記、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)教師審閱材料、考核小組考核、學(xué)院黨政聯(lián)席會議審定、報學(xué)校批準等程序執(zhí)行。院長4職稱評審：對教職工職稱評審?fù)扑]程序不到位，申報材料審核不嚴，可能出現(xiàn)弄虛作假和學(xué)術(shù)不端行為的風(fēng)險。31、嚴格執(zhí)行職稱評審各項規(guī)定，嚴格推薦程序和要求，確保公開公平公正。2、堅持標準，進一步加強對申報材料的審查核實工作。院長5經(jīng)費使用管理：大額資金使用、變更經(jīng)費預(yù)算等未經(jīng)集體討論決定，可能造成重大經(jīng)濟損失；日常經(jīng)費報銷審核把關(guān)不嚴，可能出

3、現(xiàn)假公濟私或虛報冒領(lǐng)等行為；收費管理擅自擴大范圍或提高標準，可能產(chǎn)生坐收坐支和私設(shè)“小金庫”等風(fēng)險。21、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學(xué)校財務(wù)管理各項制度。2、學(xué)院年度經(jīng)費預(yù)算和調(diào)整預(yù)算須經(jīng)黨政聯(lián)席會議審議。3、學(xué)院大額資金使用須經(jīng)集體討論決定。4、加強收費管理，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。5、經(jīng)費使用必須嚴格按照規(guī)定程序和手續(xù)經(jīng)審核、審批后報銷。院長6物資（設(shè)備）采購管理：物資設(shè)備采購（包括圖書資料采購印制）未按招標程序或集中采購等規(guī)定，對驗收環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴；物資設(shè)備擅自借出未登記入帳或轉(zhuǎn)移他人使用，可能導(dǎo)致?lián)p公肥私或國有資產(chǎn)流失。21、嚴格執(zhí)行物資設(shè)備采購招標各項規(guī)定，把好驗收環(huán)節(jié)。2、進一步完善物資

4、設(shè)備管理制度，防止國有資產(chǎn)流失。3、確定專人負責(zé)管理，嚴格辦理登記入賬和按規(guī)定領(lǐng)用等手續(xù)。院長副院長7教職工崗位聘任：教職工崗位聘任或調(diào)整不堅持原則，有重個人感情或關(guān)系的傾向，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險。21、教職工崗位設(shè)置及聘任方案須廣泛征求意見，經(jīng)學(xué)院集體討論通過后實施。2、嚴格按照崗位條件進行聘任，堅持原則，規(guī)范程序，加強監(jiān)督。院長書記8教職工收入分配：分配制度沒有廣泛征求意見，分配方案未經(jīng)集體討論并公開，可能出現(xiàn)分配不公甚至以權(quán)謀私等現(xiàn)象21、教職工收入分配制度要廣泛征求意見，須經(jīng)學(xué)院教代會通過并嚴格執(zhí)行。2、分配方案須經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論并在學(xué)院內(nèi)公示，確保公開公平公正。院長書記9創(chuàng)收管理：創(chuàng)收

5、管理不夠規(guī)范，經(jīng)費收入未納入學(xué)校財務(wù)統(tǒng)一管理和使用，可能產(chǎn)生坐收坐支和私設(shè)“小金庫”等風(fēng)險。21、建立健全創(chuàng)收管理制度，加強創(chuàng)收項目監(jiān)管。2、所有創(chuàng)收收入須全額上交學(xué)校財務(wù)入賬，統(tǒng)一管理和使用。副院長10教學(xué)教務(wù)管理：教學(xué)項目評審評獎不按規(guī)定程序評選推薦；學(xué)籍管理因人情關(guān)系，對學(xué)生畢業(yè)、學(xué)位資格審核和其他各類學(xué)籍變動審核、成績單管理等出現(xiàn)違規(guī)操作，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險。31、嚴格執(zhí)行教學(xué)項目評審評獎管理辦法，堅持標準，規(guī)范程序，按照公開公平公正原則，接受師生監(jiān)督。2、嚴格執(zhí)行有關(guān)學(xué)籍管理、學(xué)位授予等各項規(guī)定。副院長11教學(xué)業(yè)績考核：教師教學(xué)業(yè)績審核計算不準確，未經(jīng)教師核對，考核等級建議未經(jīng)集體討論

6、審定并公示，可能引發(fā)教職工不滿或投訴等問題。31、嚴格執(zhí)行學(xué)校教師教學(xué)業(yè)績考核辦法和學(xué)院有關(guān)規(guī)定，計算審核教師的教學(xué)業(yè)績要堅持原則，并由教師核對。2、考核等級須經(jīng)集體討論審定并公示后上報學(xué)校。副院長12科研學(xué)術(shù)管理：科研項目申報、推薦程序不規(guī)范，審核、評價把關(guān)不嚴格，可能出現(xiàn)不公正現(xiàn)象；科研經(jīng)費使用未嚴格按照規(guī)定進行監(jiān)管，可能產(chǎn)生虛報、冒領(lǐng)、套取、隨意開支等違規(guī)行為；學(xué)術(shù)活動不規(guī)范，不誠信，弄虛作假，騙取榮譽、獎勵，易產(chǎn)生學(xué)術(shù)腐敗風(fēng)險。31、進一步加強對科研項目申報、審核、推薦工作的管理，堅持公開公平公正原則，接受監(jiān)督。2、嚴格執(zhí)行科研政策和科研經(jīng)費使用管理規(guī)定，加強監(jiān)督，防范假公濟私行為。3

7、、加強學(xué)術(shù)道德教育，防范學(xué)術(shù)不端行為。副院長13招生、考試管理：招生工作審查不嚴，可能出現(xiàn)違規(guī)錄取問題；考試工作違反保密規(guī)定，泄漏試題，收受好處，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險。31、嚴格按照招生政策規(guī)定認真做好對考生的審查工作。2、進一步加強對考試工作的管理，健全考試管理各項制度，加強監(jiān)督檢查。書記副院長14發(fā)展黨員：降低發(fā)展黨員條件和要求，存在違規(guī)發(fā)展、突擊入黨、關(guān)系入黨等問題，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險。31、嚴格執(zhí)行黨章規(guī)定和黨員發(fā)展工作程序，堅持標準，確保發(fā)展黨員質(zhì)量。2、預(yù)備黨員審批前須進行公示，廣泛聽取群眾意見。書記15評優(yōu)評獎：各類評優(yōu)評獎程序不規(guī)范，標準把關(guān)不嚴格，材料審核不準確，致使不符合條件的單

8、位或個人被推薦上報，造成不良影響。31、嚴格按照各類評優(yōu)評獎辦法組織開展評選工作，堅持標準，規(guī)范程序，確保公開公平公正。2、評選結(jié)果須經(jīng)集體討論決定，并進行公示。書記二級單位（部門）負責(zé)人： 胡開堂 2011年9月23日附件2：浙江科技學(xué)院中層干部崗位廉政風(fēng)險防控登記表崗 位二級學(xué)院院長姓 名胡開堂崗位職責(zé)全面負責(zé)輕工學(xué)院工作崗位風(fēng)險點內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防控措施民主決策機制建設(shè)：決策機制不健全，執(zhí)行“三重一大”制度不嚴格，可能出現(xiàn)決策失誤甚至以權(quán)謀私風(fēng)險。21、加強學(xué)習(xí)，提高科學(xué)決策能力。2、嚴格執(zhí)行“三重一大”制度和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。3、健全黨政聯(lián)席會議制度，發(fā)揮二級教代會、院務(wù)委員會

9、作用。人才引進：不按規(guī)定程序和標準或因人情關(guān)系引進人才，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險。31、加強師資隊伍建設(shè)，規(guī)范人才引進制度和程序。2、人員引進須按院長、書記、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)教師審閱材料、考核小組考核、學(xué)院黨政聯(lián)席會議審定、報學(xué)校批準等程序執(zhí)行。職稱評審：對教職工職稱評審?fù)扑]程序不到位，申報材料審核不嚴，可能出現(xiàn)弄虛作假和學(xué)術(shù)不端行為的風(fēng)險。31、嚴格執(zhí)行職稱評審各項規(guī)定，嚴格推薦程序和要求，確保公開公平公正。2、堅持標準，進一步加強對申報材料的審查核實工作。經(jīng)費使用管理：大額資金使用、變更經(jīng)費預(yù)算等未經(jīng)集體討論決定，可能造成重大經(jīng)濟損失；日常經(jīng)費報銷審核把關(guān)不嚴，可能出現(xiàn)假公濟私或虛報冒領(lǐng)等行為；收費

10、管理擅自擴大范圍或提高標準，可能產(chǎn)生坐收坐支和私設(shè)“小金庫”等風(fēng)險。21、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學(xué)校財務(wù)管理各項制度。2、學(xué)院年度經(jīng)費預(yù)算和調(diào)整預(yù)算須經(jīng)黨政聯(lián)席會議審議。3、學(xué)院大額資金使用須經(jīng)集體討論決定。4、加強收費管理，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。5、經(jīng)費使用必須嚴格按照規(guī)定程序和手續(xù)經(jīng)審核、審批后報銷。物資（設(shè)備）采購管理：物資設(shè)備采購（包括圖書資料采購印制）未按招標程序或集中采購等規(guī)定，對驗收環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴；物資設(shè)備擅自借出未登記入帳或轉(zhuǎn)移他人使用，可能導(dǎo)致?lián)p公肥私或國有資產(chǎn)流失。21、嚴格執(zhí)行物資設(shè)備采購招標各項規(guī)定，把好驗收環(huán)節(jié)。2、進一步完善物資設(shè)備管理制度，防止國有資產(chǎn)流失。3、確

11、定專人負責(zé)管理，嚴格辦理登記入賬和按規(guī)定領(lǐng)用等手續(xù)。教職工崗位聘任：教職工崗位聘任或調(diào)整不堅持原則，有重個人感情或關(guān)系的傾向，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險。21、教職工崗位設(shè)置及聘任方案須廣泛征求意見，經(jīng)學(xué)院集體討論通過后實施。2、嚴格按照崗位條件進行聘任，堅持原則，規(guī)范程序，加強監(jiān)督。教職工收入分配：分配制度沒有廣泛征求意見，分配方案未經(jīng)集體討論并公開，可能出現(xiàn)分配不公甚至以權(quán)謀私等現(xiàn)象21、教職工收入分配制度要廣泛征求意見，須經(jīng)學(xué)院教代會通過并嚴格執(zhí)行。2、分配方案須經(jīng)黨政聯(lián)席會議討論并在學(xué)院內(nèi)公示，確保公開公平公正。本人簽名： 2011 年09 月 23 日單位（部門）審核意見： 情況屬實，同意上報

12、。2011 年09 月 23 日附件2：浙江科技學(xué)院中層干部崗位廉政風(fēng)險防控登記表崗 位二級學(xué)院書記姓 名范偉剛崗位職責(zé)全面負責(zé)輕工學(xué)院黨務(wù)及學(xué)生工作崗位風(fēng)險點內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防控措施民主決策機制建設(shè)：決策機制不健全，執(zhí)行“三重一大”制度不嚴格，可能出現(xiàn)決策失誤甚至以權(quán)謀私風(fēng)險。21、加強學(xué)習(xí)，提高科學(xué)決策能力。2、嚴格執(zhí)行“三重一大”制度和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。3、健全黨政聯(lián)席會議制度，發(fā)揮二級教代會、院務(wù)委員會作用。學(xué)院內(nèi)設(shè)管理干部選拔使用：不符合規(guī)定程序推薦、選拔、討論決定使用干部，可能產(chǎn)生選人用人失誤或謀取私利的風(fēng)險。21、嚴格執(zhí)行干部選拔任用條例和學(xué)校有關(guān)規(guī)定，堅持原則，接受群眾

13、監(jiān)督。2、嚴格按照規(guī)定程序推薦選拔或調(diào)整使用干部，確保公開公正透明。教職工崗位聘任：教職工崗位聘任或調(diào)整不堅持原則，有重個人感情或關(guān)系的傾向，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險。21、教職工崗位設(shè)置及聘任方案須廣泛征求意見，經(jīng)學(xué)院集體討論通過后實施。2、嚴格按照崗位條件進行聘任，堅持原則，規(guī)范程序，加強監(jiān)督。招生、考試管理：招生工作審查不嚴，可能出現(xiàn)違規(guī)錄取問題；考試工作違反保密規(guī)定，泄漏試題，收受好處，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險。31、嚴格按照招生政策規(guī)定認真做好對考生的審查工作。2、進一步加強對考試工作的管理，健全考試管理各項制度，加強監(jiān)督檢查。發(fā)展黨員：降低發(fā)展黨員條件和要求，存在違規(guī)發(fā)展、突擊入黨、關(guān)系入黨等問題

14、，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險。31、嚴格執(zhí)行黨章規(guī)定和黨員發(fā)展工作程序，堅持標準，確保發(fā)展黨員質(zhì)量。2、預(yù)備黨員審批前須進行公示，廣泛聽取群眾意見。評優(yōu)評獎：各類評優(yōu)評獎程序不規(guī)范，標準把關(guān)不嚴格，材料審核不準確，致使不符合條件的單位或個人被推薦上報，造成不良影響。31、嚴格按照各類評優(yōu)評獎辦法組織開展評選工作，堅持標準，規(guī)范程序，確保公開公平公正。2、評選結(jié)果須經(jīng)集體討論決定，并進行公示。本人簽名： 2011 年09 月 23 日單位（部門）審核意見： 情況屬實，同意上報。2011 年09 月 23 日附件2：浙江科技學(xué)院中層干部崗位廉政風(fēng)險防控登記表崗 位二級學(xué)院副院長姓 名沙力爭崗位職責(zé)負責(zé)學(xué)院教

15、學(xué)工作，協(xié)助院長做好創(chuàng)收等工作崗位風(fēng)險點內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防控措施創(chuàng)收管理：創(chuàng)收管理不夠規(guī)范，經(jīng)費收入未納入學(xué)校財務(wù)統(tǒng)一管理和使用，可能產(chǎn)生坐收坐支和私設(shè)“小金庫”等風(fēng)險。21、建立健全創(chuàng)收管理制度，加強創(chuàng)收項目監(jiān)管。2、所有創(chuàng)收收入須全額上交學(xué)校財務(wù)入賬，統(tǒng)一管理和使用。教學(xué)教務(wù)管理：教學(xué)項目評審評獎不按規(guī)定程序評選推薦；學(xué)籍管理因人情關(guān)系，對學(xué)生畢業(yè)、學(xué)位資格審核和其他各類學(xué)籍變動審核、成績單管理等出現(xiàn)違規(guī)操作，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險。31、嚴格執(zhí)行教學(xué)項目評審評獎管理辦法，堅持標準，規(guī)范程序，按照公開公平公正原則，接受師生監(jiān)督。2、嚴格執(zhí)行有關(guān)學(xué)籍管理、學(xué)位授予等各項規(guī)定。教學(xué)業(yè)績考核：教

16、師教學(xué)業(yè)績審核計算不準確，未經(jīng)教師核對，考核等級建議未經(jīng)集體討論審定并公示，可能引發(fā)教職工不滿或投訴等問題。31、嚴格執(zhí)行學(xué)校教師教學(xué)業(yè)績考核辦法和學(xué)院有關(guān)規(guī)定，計算審核教師的教學(xué)業(yè)績要堅持原則，并由教師核對。2、考核等級須經(jīng)集體討論審定并公示后上報學(xué)校。科研學(xué)術(shù)管理：科研項目申報、推薦程序不規(guī)范，審核、評價把關(guān)不嚴格，可能出現(xiàn)不公正現(xiàn)象；科研經(jīng)費使用未嚴格按照規(guī)定進行監(jiān)管，可能產(chǎn)生虛報、冒領(lǐng)、套取、隨意開支等違規(guī)行為；學(xué)術(shù)活動不規(guī)范，不誠信，弄虛作假，騙取榮譽、獎勵，易產(chǎn)生學(xué)術(shù)腐敗風(fēng)險。31、進一步加強對科研項目申報、審核、推薦工作的管理，堅持公開公平公正原則，接受監(jiān)督。2、嚴格執(zhí)行科研政策

17、和科研經(jīng)費使用管理規(guī)定，加強監(jiān)督，防范假公濟私行為。3、加強學(xué)術(shù)道德教育，防范學(xué)術(shù)不端行為。招生、考試管理：招生工作審查不嚴，可能出現(xiàn)違規(guī)錄取問題；考試工作違反保密規(guī)定，泄漏試題，收受好處，可能產(chǎn)生廉政風(fēng)險。31、嚴格按照招生政策規(guī)定認真做好對考生的審查工作。2、進一步加強對考試工作的管理，健全考試管理各項制度，加強監(jiān)督檢查。本人簽名： 2011 年09 月 23 日單位（部門）審核意見： 情況屬實，同意上報。2011 年09 月 23 日附件3：浙江科技學(xué)院重崗重職人員崗位廉政風(fēng)險防控登記表崗 位輕工學(xué)院辦公室主任姓 名陳珊飛崗位職責(zé)二級學(xué)院辦公室管理崗位風(fēng)險點內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防控措施

18、物資（設(shè)備）采購管理：物資設(shè)備采購（包括圖書資料采購印制）未按招標程序或集中采購等規(guī)定，對驗收環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴；物資設(shè)備擅自借出未登記入帳或轉(zhuǎn)移他人使用，可能導(dǎo)致?lián)p公肥私或國有資產(chǎn)流失。21、嚴格執(zhí)行物資設(shè)備采購招標各項規(guī)定，把好驗收環(huán)節(jié)。2、進一步完善物資設(shè)備管理制度，防止國有資產(chǎn)流失。3、確定專人負責(zé)管理，嚴格辦理登記入賬和按規(guī)定領(lǐng)用等手續(xù)。經(jīng)費使用管理：大額資金使用、變更經(jīng)費預(yù)算等未經(jīng)集體討論決定，可能造成重大經(jīng)濟損失；日常經(jīng)費報銷審核把關(guān)不嚴，可能出現(xiàn)假公濟私或虛報冒領(lǐng)等行為；收費管理擅自擴大范圍或提高標準，可能產(chǎn)生坐收坐支和私設(shè)“小金庫”等風(fēng)險。21、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律和學(xué)校財務(wù)管理各項制度。2、學(xué)院年度經(jīng)費預(yù)算和調(diào)整預(yù)算須經(jīng)黨政聯(lián)席會議審議。3、學(xué)院大額資金使用須經(jīng)集體討論決定。4、加強收費管理，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定。5、經(jīng)費使用必須嚴格按照