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文檔簡介

采購中心基本購進流程1.流程圖客戶銷售分公司采購中心供應商倉儲、質(zhì)量要貨滿足？滿足轉(zhuǎn) 入 正常 開 票流程接通知受業(yè)務員生成缺常 規(guī) 品貨記錄種 庫 存下限銷售、推聯(lián)系廣品種供應商資質(zhì)審核？未通過？拒 絕采 購通過相 應首營品種企業(yè)流 程特殊藥品通過制定采購計反饋供 應 商劃簽訂合同確 認核對合同？是核對增值稅票否修 改 或重 新 簽合 同 或退貨形成應付款來貨入庫驗收備查質(zhì) 量數(shù) 量報驗2.流程說明采購中心根據(jù)常規(guī)品種庫存下限、月購進計劃、臨時性補貨、供應商主動鋪貨三種情況購進品種，首先對供應商資質(zhì)進行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應流程，其他則制訂采購計劃、簽定購銷合同并通知倉儲中心、質(zhì)量部待來貨備查。到貨后首先經(jīng)倉儲中心、質(zhì)量部門報驗數(shù)量、質(zhì)量、供應單位并將有關信息通知采購中心，核對合同無誤同意入庫并通知銷售分公司及客戶，開具稅票形成應付款；與原合同有誤，通知供應商重新簽訂合同或退貨。

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