飲料廠記錄表格精編版

1、最新資料推薦5文件編號:SDX-RECORD版本號：1修訂號 ：0生效日期：2008.01.20 受控狀態(tài)：飲料有限公司日期:日期:日期：記錄表格編寫：審核:董事長 批準:董事長 分發(fā)號：文件號：SDX-RECORD記錄表格版次：1章節(jié)號：0.0目錄第1頁，共1頁編號標 題頁碼編號標 題頁碼0.0目錄QR-SOP013-02管理評審報告27QR-SOP001-01受控文件清單3QR-SSOP-01每日生產(chǎn)衛(wèi)生檢查記錄表28QR-SOP001-02文件分發(fā)/回收記錄4QR-SSOP-02有毒化學品出入庫登記表29QR-SOP001-03文件更改申請單5QR-SSOP-03有毒化學品清單30QR-

2、SOP002-01受控記錄清單6QR-HACCP-001塑二線灌注工序設備運行記錄日報表32QR-SOP003-01公司年度內(nèi)審計劃7QR-HACCP-002PET瓶封蓋監(jiān)控記錄表33QR-SOP003-02審核實施計劃8QR-HACCP-003鐵罐封蓋監(jiān)控記錄表34QR-SOP003-03審核檢查表9QR-HACCP-004zj國釜小國監(jiān)控記水表35QR-OP003-04HACC咻系審核報告10QR-WI-001鋁罐進廠檢驗記錄表36QR-SOP003-05HACC咻系審核首（末）次會議簽到表11QR-WI-002PET瓶檢驗報告單37QR-WI-003PET瓶進廠檢驗記錄表38QR-SOP

3、004-01生產(chǎn)設備清單12QR-WI-004PET塑瓶瓶蓋外觀/目視抽查記錄39QR-SOP004-02設備修理記錄表13QR-WI-005PET碳酸飲料瓶檢驗報告單40QR-SOP005-01不合格品評審記錄表14QR-WI-006白砂糖進廠檢驗表41QR-SOP006-01入庫單15QR-WI-007包裝原材料微生物檢驗報告單42QR-SOP006-02生產(chǎn)單15QR-WI-008瓦楞紙箱/紙托進廠驗收報告43QR-SOP006-03出庫單16QR-WI-009液體二氧化碳檢驗報告單44QR-SOP006-04領(lǐng)料單16QR-WI-010易開蓋進廠檢驗報告單45QR-SOP007-01培

4、訓記錄表17QR-WI-011原材料理化檢驗報告單46QR-SOP007-02培訓申請表18QR-WI-012日常生產(chǎn)用水檢驗報告47QR-SOP007-03年度培訓計劃19QR-WI-013生產(chǎn)用水檢驗報告表48QR-SOP008-01產(chǎn)品回收計劃書20QR-WI-014水處理記錄表49QR-SOP008-02產(chǎn)品回收報告21QR-WI-015RO膜后水質(zhì)電導率記錄報告50QR-SOP010-01監(jiān)視和測量設備清單22QR-WI-016落菌檢驗報告表51QR-SOP010-02監(jiān)測和測量設備年度校準/檢定計劃23QR-WI-017淙抹檢3亞報口表52QR-WI-018消毒液濃度檢查記錄53Q

5、R-SOP011-01HACC咻系確認檢查表24QR-WI-019冷庫溫度記錄表54QR-SOP012-01糾正/預防措施要求表25QR-WI-020半成品理化檢驗記錄55QR-SOP013-01管理評審計劃26QR-WI-021廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄56受控文件清單序號文件名稱文件編號版本號修訂號生效日期所附記錄名稱編號編號:QR-SOP001-01制定人/日期:審核人/日期:批準人/日期:最新資料推薦文件分發(fā)/回收記錄編號：QR-SOP001-02文件名稱：文件編號：序號：修訂單號修訂狀態(tài)生效 日期分發(fā)號分發(fā) 部門分發(fā)記錄回收記錄備注版本號修訂號簽收入/日期分發(fā)人/日期份數(shù)使用區(qū)域簽回人/日

6、期回收人/ 日期份數(shù)回收文件 的處理#最新資料推薦文件更改申請單編號：QR-SOP001-031.申請人填寫：修訂單號：西#人部門更改文件名稱文件編號更改類型新建修改現(xiàn)有文件作廢申請更改原因簽名/日期2 .文件更改申請批準人填寫：批準不批準意見 ：簽名/日期需會審部門/人員3 .會審部門/人員填寫:會審意見：（必要時可另附頁，可以直接在原文上修改，會審人員需簽名）4 .文件審核和批準人填寫:同意不同意意見 ：文件審核人簽名/日期同意不同意意見：文件批準人簽名/日期7最新資料推薦受控記錄清單編號：QR-SOP002-01序號記錄名稱記錄編勺生效日期使用部門保存期（年）備注編號：QR-SOP003

7、-019制定人/日期:審核人/日期公司年度內(nèi)審計劃批準人/日期:最新資料推薦審核目的:審核范圍:審核日期:審核依據(jù):審核方法:編制人/日期:審核人/日期：審核實施計劃批準人/日期:審核組長:編號：QR-SOP003-0211最新資料推薦審核員：1 .審核目的:2 .審核依據(jù)：3 .審核覆蓋產(chǎn)品：4 .審核時間：年 月 日 至 年 月日5 .審核組構(gòu)成：6 .現(xiàn)場審核期間被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首/末次會議：最高管理者及管理者代表和審核有關(guān)的管理人員參加。7 .審核安排：日期時間審核組別部門審核涉及質(zhì)量安全管理體系標準要求首次會議審核小組會議審核小組會議末次會議審核組長/日期：經(jīng)理/日期：

8、總裁/日期:#最新資料推薦審核檢查表編號：QR-SOP003-03共頁之第頁受審核過程/部門：內(nèi)審員：日期：陪同人員：序號檢查內(nèi)容檢查方法現(xiàn)場審核記錄結(jié)果13最新資料推薦HACCP體系審核報告編號：QR-OP003-04審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：審核組組長：審核組成員：審核方法：審核過程綜述：不合格項統(tǒng)計與分析（包括：數(shù)量、嚴重程度、特定部門優(yōu)缺點、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問題等）:審核結(jié)論：（包括文件化體系與標準的符合程度、實施效果、發(fā)現(xiàn)和改進體系運行的機制及措施等）：質(zhì)量安全管理體系改進的要求或建議：報告分發(fā)部門/人員：審核組長/日期：經(jīng)理/日期：總裁/日期:HACCP體

9、系審核首（末）次會議簽到表編號：QR-SOP003-05日期：姓名部門職務姓名部門職務15最新資料推薦#生產(chǎn)設備清單編號：QR-SOP004-01設備編號設備名稱生產(chǎn)廠家設備型號數(shù)量/臺出廠日期啟用日期使用部門放置地點備注制定人/日期:審核人/日期:批準人/日期:最新資料推薦設備修理記錄表編號：QR-SOP004-02設備名稱型號規(guī)格工 作內(nèi)容及要求通知人：年 月日完成情況記錄維修人：年 月日驗收人一后、見驗收人：年 月日最新資料推薦不合格品評審記錄表編號：QR-SOP005-01產(chǎn)品名稱規(guī) 格生產(chǎn)（進廠）日期數(shù)（重）量批次（產(chǎn)地）檢驗日期標準規(guī)定檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格情況評審結(jié)論處理意見返工后重

10、新檢查情況拒收（原料）合格數(shù)量：重大不合格 報廢（半成品/產(chǎn)品）返工（半成品/產(chǎn)品）報廢數(shù)量：較嚴重不合格 其它處理方式：一般不合格 其它數(shù)量：備注：用在相應的欄目中表示評審結(jié)論和處理意見評審人：批準人：處理人:日期日期日期17最新資料推薦入 庫 單部門：年 月 日編號：QR-SOP006-01成品名稱規(guī)格單位數(shù)量備注合計驗收：繳倉:生產(chǎn)單部門： 年 月 日編號：QR-SOP006-02產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量包裝材料其他注息事項制定/日期：審核/日期:出 庫 單15最新資料推薦單位：年 月 日編號：QR-SOP006-03品名單位數(shù)量單價金額備注十萬千十元角分合計拾萬仟佰拾元角 分驗收：復核：制單:

11、領(lǐng)料部門： 年 月 日編號：QR-SOP006-04物料訂單號（生產(chǎn)批號):品名規(guī) 格單位請領(lǐng)數(shù)量實發(fā)數(shù)量備注合計發(fā)料人：領(lǐng)料人:培訓記錄表編號：QR-SOP007-01培訓日期培訓內(nèi)容授課人培訓 對象9口 人數(shù)考核 情況審核培訓申請表編號：QR-SOP007-02姓名職 位部 門培訓類別內(nèi)部（）外部（）培訓地點：培訓費用培訓日期培訓時間培訓內(nèi)容（如有有關(guān)培訓通知請附上）培訓費：合計：培訓單位或?qū)煟荷暾埲耍?申請日期：總經(jīng)理： 日期：注：該申請表經(jīng)批準后由人事部留存年度培訓計劃編號：QR-SOP007-03年份：培訓 時間培訓對像培訓 方式培訓 人數(shù)培訓內(nèi)容主講員備注23最新資料推薦產(chǎn)品回收

12、計劃書QR-SOP008-01產(chǎn)品名稱規(guī)格：產(chǎn)品批號：產(chǎn)品代碼：產(chǎn)品數(shù)量:產(chǎn)品回收原因：產(chǎn)品涉及危害：產(chǎn)品回收類別:發(fā)貨日期發(fā)貨數(shù)量產(chǎn)品回收級別國內(nèi)外流通 情況擬回收廠品 地區(qū)擬回收廠品數(shù)量回收通告的形式完成回收的時間估算完成回收的費用估算回收產(chǎn)品的 處理方式制定人/日期:審核人/日期:批準人/日期:最新資料推薦項 目結(jié) 果回收通告副本導致產(chǎn)品回收的原因回收的措施回收結(jié)果通知收貨人的 回收數(shù)量、日期 及方法沒有回復的 收貨人數(shù)量收貨人答復回 收的數(shù)量及實 際還未回收的、 仍持有的產(chǎn)品 數(shù)量已回收數(shù)量尚未回收數(shù)量回收比例回收產(chǎn)品的處理方法回收效果的評估預防改進問題的措施產(chǎn)品回收報告QR-SOP0

13、08-02編制人/日期:審核人/日期:批準人/日期:監(jiān)視和測量設備清單編號：QR-SOP010-01制定人/日期:審核人/日期:批準人/日期:序 號設備名稱生產(chǎn)廠家設備 型號數(shù)量測量范圍精度首校 日期校準 周期（年）校準 機構(gòu)備注最新資料推薦監(jiān)測和測量設備年度校準/檢定計劃編號：QR-SOP010-02序 號器具名稱型號規(guī)格檢定周期/年使用部門數(shù)量檢定計劃計劃檢定日 期計劃檢定數(shù)量完成檢定日期完成檢定數(shù)量12345制表人/日期:審核人/日期:HACCP體系確認檢查表編號：QR-SOP011-01序號確認內(nèi)容檢查方法確認過程記錄確認結(jié)果確認部門:確認人:確認日期:共頁編寫人/日期:審核人/日期:

14、批準人/日期:最新資料推薦糾正/預防措施要求表編號：QR-SOP012-01不合格（或潛在不合格）的情況：填表部門：填表人：日期：原因分析：填表部門：填表人：日期：糾正/預防措施的制定糾正或預防措施具體內(nèi)容P責任部門完成日期糾正/預防措施的完成情況責任部門/日期：糾正和預防措施完成后的驗證結(jié)果：驗證人： 年 月日管理評審計劃QR-SOP013-01會議地點：會議日期：主持人：參加人：議程安排評審項目責任人相關(guān)資料1、企業(yè)食品安全方針和食品安全目標的適 應性、有效性和持續(xù)改善HACCP體系物2、食品安全目標的達成狀況和改進3、審核的結(jié)果1、HACCP體系審核報告2、HACCP體系外部審核3、HA

15、CCP體系驗證報告4、客戶投訴和信譽反饋5、部門述職述職報告6、與食品安全有關(guān)的法律、法規(guī)和標準的 執(zhí)行和更新狀況7、CCP點的確認與驗證 HACCP 計戈8、HACCP計劃和修訂狀況9、工藝流程圖的更新和驗證10、新技術(shù)、新工乙、新材料、等可能使體 系發(fā)生變化的因素和體系所產(chǎn)生的變化11、公司組織架構(gòu)發(fā)生重大改變及可能導致HACCP體系所發(fā)生的變化12、以前管理評審的追蹤措施管理評審報告13、各部門綜合報告糾偏記錄情況糾正/預防措施要求表14、HACCP體系審核結(jié)果的報告 HACCP體系審核報告15、討論是否有影響 HACCP體系的變更及 相應措施16、下一次管理評審會議之日期編制/日期：批

16、準/日期:管理評審報告編號：QR-SOP013-02評審日期主持人審核概況：評審結(jié)論:改進決定和措施:產(chǎn)品的改進決定和措施:資源要求:審批意見:每日生產(chǎn)衛(wèi)生檢查記錄表編號：QR-SSOP-01檢查日期：項目標記V / X檢查詳細記錄班前4小時后8小時后班后一-糾正措施一1、生產(chǎn)用水的安全a.生產(chǎn)用水消毒b.加工用水與污水不交叉c.軟水管正確存放使用2、食品接觸面的衛(wèi)生a.設備和工器具清潔或消毒b.消毒液濃度適當c.車間、地面、墻壁、天棚、門窗整潔d.接觸食品的手套、工作服清潔且消毒3、防止交叉污染a.員工操作不會引起食品污染（手部消毒、指甲、 化妝、首飾、頭發(fā)不外露等）b.靴鞋消毒液濃度適當c

17、.車間地面、墻面衛(wèi)生狀況良好d.生產(chǎn)中合理消除廢物，并有專用容器存放e.排水暢通，下水道通暢無異味f.包裝材料合理貯存g.維修工具、清潔工具定點存放4、手的清洗消毒和衛(wèi)生間設施的維護與衛(wèi)生保持a.洗手設施完好b.消毒液濃度適當c.地面、墻壁、門窗整潔d.空氣消毒、照明及沖水設施良好e.衣架完好5、防止食品被污染物污染a.原料與成品隔離b.輔料正確存放6、有毒化學物質(zhì)的標記、貯存和使用a.正確使用和標記b.正確存放后毒化合物7、人員的健康與衛(wèi)生控制a.健康狀況良好b.無感染的傷口c.進出車間著裝合理8、蟲害的防治a.生產(chǎn)區(qū)域b區(qū)環(huán)境c.滅蠅燈/鼠籠良好檢查人/日期:審核人/日期:有毒化學品出入庫

18、登記表編號：QR-SSOP-02日期品名來源數(shù)量/規(guī)格驗收人審核最新資料推薦有毒化學品清單編號：QR-SSOP-03類另I名 稱主要成分用 途使用方法注息事項備注化驗室 化學試 劑氫氧化鉀KOH滴定酸價配制成水溶液使用易吸潮，干燥處保存草酸俊草酸俊配制結(jié)晶紫染色液配制1%水溶液待用干燥、通風處保存碳酸鈉W2CO3防止Na2s2O3溶液分解取少量加入Na2s2O3溶液中干燥、通風處保存硫代硫酸鈉Na2s2O3滴定KOH溶液定量溶于水易吸潮，干燥處保存碘I2配制革蘭氏碘液少量溶于KI溶液避光、密封保存鄰苯一甲酸氫鉀鄰苯一甲酸 氫鉀標定KOH溶液配成一定溶度使用易吸潮，干燥處保存冰乙酸乙酸用于測定過

19、氧化值與三氯甲烷3: 2混合使用易燃、易爆，不能靠近明火DPD試劑盒DPD藥片測定生產(chǎn)用水的余氯DPD藥片溶于水，與標準色 階比色在5分鐘內(nèi)完成比色乙醛乙醛測定酸價與乙醇2:1混合使用易燃、易爆，不能靠近明火三氯甲烷CHCl3測定過氧化值與冰乙酸2: 3混合使用強腐蝕性，在通風櫥中實驗磷酸二氫鉀KH 2PO4配制緩沖溶液rt量直接溶于水易吸潮，干燥處保存無水乙醇乙醇測定過氧化值與乙醛1: 2混合使用易燃、易爆，不能靠近明火可溶性淀粉淀粉作指示劑直接溶于水易吸潮，干燥處保存乳糖發(fā)酵培養(yǎng)基蛋白月東檢驗大腸菌群定量溶液于蒸儲水，115c火菌15min陰涼干燥處保存有毒化學品清單編號：QR-SSOP-

20、03生產(chǎn)日期:制定人/日期:品種:審核人/日期：塑二線灌注工序設備運行記錄日報表批準人/日期:規(guī)格:編號：QR-HACCP-001類另I名稱主要成分用途使用方法注息事項備注化驗至 化學試 劑氯化鈉NaCl配制生理鹽水直接溶于水易吸潮，干燥處保存EC肉湯蛋白月東、牛肉 膏、氯化鈉大腸菌群驗證試驗定量溶液于烝儲水，121c火菌 15min陰涼干燥處保存乳糖膽鹽發(fā)酵培養(yǎng)基蛋白月東、豬膽鹽檢測大腸菌群定量溶液于烝儲水，115 c火菌 15min陰涼干燥處保存伊紅美監(jiān)培養(yǎng)基蛋白月東、乳糖、 瓊脂分離革蘭氏陽性大腸菌群定量溶液于烝儲水，121c火菌 15min陰涼干燥處保存營養(yǎng)瓊脂培養(yǎng)基蛋白月東、牛肉膏

21、粉、氯化鈉、瓊 脂粉菌落總數(shù)測定試驗定量溶液于烝儲水，121c火菌 15min陰涼干燥處保存革蘭氏染色液結(jié)晶紫、革蘭氏 碘液、復染液、酒精附十革蘭氏染色參照革蘭氏染色法陰涼干燥處保存消毒齊IJ二氧化氯C1O2用于空氣消毒與水按一定的比例混 合，配成一定濃度使用不能與食品直接接觸消毒水NaClO用于工具，工作服消毒與水按一定的比例混 合，配成一定濃度使用不能與食品直接接觸洗滌劑洗潔精洗潔精清洗器具倒入水桶中攪勻再清洗 器具不能與食品直接接觸洗手液天然蘆薈洗手均勻涂于手上，擦洗， 再用水沖沿H爭不能與食品直接接觸潤滑劑路威龍油脂機械潤滑加入全動部分作潤滑劑不能與食品直接接觸記錄時間 項目高溫機蒸汽

22、壓力（MpaUHT殺菌溫度（C） *UHT殺菌時間（秒）*高溫機出口溫度（C）灌注溫度（灌注速度（瓶/時）空瓶清洗水壓（Mpa）記錄員代碼項目起止時間溫度濃度記錄人代 碼日班人員AB:C:預 殺 菌工2水沖洗夜班人員DE:F:熱水清洗備注/糾偏措施堿 酸清 洗工2水沖洗堿洗熱水清洗酸洗熱水洗浸機液名稱、濃度熏烝用藥名稱、濃度審核/日期關(guān)鍵限值：UHT殺菌溫度：1351 C;UHT殺菌時間：25秒監(jiān)控頻率： 每1小時檢查1次； 每1小時檢查1次注:UHT殺菌為關(guān)鍵控制點PET瓶封蓋監(jiān)控記錄表編號：QR-HACCP-002關(guān)鍵限值： 封蓋扭力： 1.5 0.3N - m監(jiān)控頻率：生產(chǎn)開機前/封蓋機

23、維修后開機前/生產(chǎn)過程中每1小時/生產(chǎn)結(jié)束前每半小時檢查 1次封蓋外觀良好生產(chǎn)時間：年 月 日生產(chǎn)線：口塑一線口塑二線品種：規(guī)格：瓶蓋供應商：生產(chǎn)批次：空瓶供應商：生產(chǎn)批次：檢測 項目檢驗時 間扭力檢測封蓋外觀檢查結(jié)果判定檢驗員審核12345678開 啟 扭 力糾偏 措施最新資料推薦鐵罐封蓋監(jiān)控記錄表編號：QR-HACCP-003關(guān)鍵限值：迭接率：50%緊密度： 60% 封蓋外觀良好監(jiān)控頻率：生產(chǎn)開機前 /封蓋機維修后開機前/生產(chǎn)過程中每2小時/生產(chǎn)結(jié)束前每半小時檢查1次品種：規(guī)格：罐型：班次：線別：日期：抽樣 時間緊密度（%迭接率（%封蓋外 觀檢查檢測 結(jié)果檢測人1號2號3號4號5號6號1號

24、2號3號4號5號6號時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分時分糾偏措施最新資料推薦殺菌釜殺菌監(jiān)控記錄表編號：QR-HACCP-004關(guān)鍵限值：殺菌釜殺菌溫度：121 1 C； UHT殺菌時間：18分鐘監(jiān)控頻率：每釜品種：規(guī)格：罐型：班次：月日序 號釜批次產(chǎn)品 初溫 C蒸汽壓力Mpa排氣殺菌冷卻起止 時間開始 時間T結(jié)束開始檢查中間檢查結(jié)束檢查殺菌 時間分時間T水銀溫C電子溫C排氣壓 力Mpa排氣時 間 分開始 時間T水銀溫C電子溫C排氣 壓力Mpa時間T水銀溫C電子溫C排氣 壓力Mpa時間T水銀溫C電子溫C排氣 壓力Mpa12345678910111213

25、糾 偏 措 施操作及記錄人員審核人最新資料推薦編號：QR-WI-002鋁罐進廠檢驗記錄表編號：QR-WI-001供應商型號生產(chǎn)日期批量取1收貨日期貨盤編號檢驗日期空罐氣味品控員運 輸包裝不良目 測分層未烤熟涂料翻邊野蠻裝卸涂層存放不良商標文字內(nèi)部污染印刷編號測試項目標準規(guī)格檢驗結(jié)果最大值平均值最小值最大值最小值平均值1罐高（mm131.83131.45131.072翻邊寬度（mm2.492.241.993內(nèi)頸直徑（mm50.2550.0049.754電導率（mA25.05.00.05涂層剝落實驗結(jié)論備注PETW檢驗報告單品種規(guī)格：生產(chǎn)公司：生產(chǎn)日期：檢驗日期：廳P瓶局（mm）標高（）瓶重（g）

26、標重（）水重量（g）水溫（ C）體積（mL）標準體積（）應力(min)2512345678910111213141516171819檢驗結(jié)果備注檢驗員:審核:最新資料推薦PETW進廠檢驗記錄表編號：QR-WI-003供應商瓶類批量取樣量生產(chǎn)批 號收貨 日期檢驗 日期品控審核樣品號吹模號瓶胚號瓶重（g）塑1斗分布（mm外觀高度（mm標簽布滿占容曷（分段重量（g)應力狽H式瓶度腰部標簽部缺陷測試上段中段腰段下段單位：分種123456789101112131415161718瓶口尺寸ATED充滿點容量平均值瓶身尺寸瓶肩直徑標簽中心處直徑腰部直徑跟部直徑跌落測試結(jié)論空瓶氣味最新資料推薦PET塑瓶瓶蓋外觀/目視抽查記錄編號：QR-WI-004檢查日期：品種規(guī)格:檢驗項目參照文件取樣數(shù)(Ac,Re)抽查結(jié)果判斷1、外殼(1)破裂或破爛(2)外來附著物(3)不完全成形(4)異味(5)毛刺超過0.75mm(5)毛刺超過0.25mm2、墊片(1)多余毛刺(2)脫落(3)外凸(4)位置或不成形當(5)線狀物(6)過多潤滑劑(7)表面缺點/裂縫、縫線、挖 痕3、密封環(huán)(無墊片塑料蓋用)(1)破裂或破爛(以手輕壓)(2)不完全成形(3)多余毛刺