鋼材倉儲管理準則

1、鋼材倉儲管理準則總則第一條 目的為使本公司鋼材的保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循特制定本準則。第二條 范圍有關(guān)鋼材倉儲管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理等事務(wù)，依本準則的規(guī)定辦理。庫位規(guī)劃第三條 庫位規(guī)劃與配置 （一）鋼材管理科應(yīng)依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以庫位空間有效利用。 （二）庫位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定： 1配合倉庫內(nèi)設(shè)備（例如行吊、消防設(shè)施、通風設(shè)備、電源等）及所使用的儲運工具規(guī)劃運輸通道。 2依銷售類別、產(chǎn)品類別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品同區(qū)存放，以利管理。 3收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進出便捷的庫位。第四條 鋼材堆放管理員應(yīng)會同吊裝員，依鋼材型

2、號、規(guī)格要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。第五條 庫位標示（一）庫位編號依下列原則辦理，并于適當位置作明顯標示：1層次類別，依A、B、C順序由下而上逐層編訂，沒有時填。2庫位流水編號。3通道類別，依A、B、C順序編訂。4倉庫類別，依A、B、C順序編訂。（二）計劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫位設(shè)置標示牌，標示其品名規(guī)格及單位包裝量。（三）庫管員依庫位配置情況繪制庫位標示圖懸掛于倉庫明顯處。第六條 庫位管理（一）庫管員收發(fā)料應(yīng)掌握各庫位，各產(chǎn)品規(guī)格的進出動態(tài)，并依先進先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。（二）計劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個以上小庫位，以備輪流交替使用，以達先進先出的要求。收貨

3、管理第七條 鋼材入庫方式入庫部門開立進倉明細表一式二聯(lián)，連同入庫品送至物料管理科經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫位后，第一聯(lián)送回入庫部門存查，第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對鋼材入庫單。第八條 收貨注意事項管理員應(yīng)就入庫內(nèi)容與鋼材入庫單的內(nèi)容確實核對，如發(fā)現(xiàn)入庫原因代號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品入號數(shù)量不符時，應(yīng)即時更正。發(fā)貨管理第九條 交運期限控制凡遇下列情況之一者，管理員應(yīng)于一日前辦妥成品交運單，并于一日內(nèi)交運：1計劃產(chǎn)品接獲客戶的訂貨通知單時的交貨日期。2內(nèi)銷、合作外銷訂制品、依客戶需要的日期。第十條 發(fā)貨注意事項（一）管理員接到訂貨通知單時，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即

4、時反映業(yè)務(wù)部門確認。（二）因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理：1經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其訂貨通知單應(yīng)經(jīng)銷售部主管核簽方可辦理交運。2收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運。（三）管理員接獲訂貨通知單才能發(fā)貨，但有指定交運日期的，依其指定日期交運。（四）未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的成品不得交運，若需緊急交運時需于交運同時辦理入庫手續(xù)。第十一條 承運車輛調(diào)派與控制（一）物流員應(yīng)指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。（二）物流員應(yīng)于每日下午4點以前備妥第二天應(yīng)交運的鋼材發(fā)貨單，并通知承運公司調(diào)派車輛。（三）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵

5、達客戶交貨地址者，鋼材交運前，物流員應(yīng)將預定抵達時間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。第十二條 客戶自運（一）客戶需要自運時，物料員應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認。（二）成品裝載后，承運人于成品交運單上簽認。第十三條 成品交運單的更正成品交運單因交運內(nèi)容更改或填單錯誤需更正時，依下列規(guī)定辦理：（一）尚未交運：開單人員應(yīng)于原單錯誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋本章作廢字樣，重開成品交運單辦理交運。作廢的成品交運單第一聯(lián)留倉運科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊送會計核對存檔，另開錯誤的發(fā)票則加蓋作廢章，存于原發(fā)票本。（二）已交運：開單人員應(yīng)立即開立交運更正單（內(nèi)銷）第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對后，第一

6、聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會計，第三聯(lián)依實際需要轉(zhuǎn)送交運客戶，第四聯(lián)寄指客戶，第五、六聯(lián)存于經(jīng)銷部。（三）如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同交運更正單第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。退貨品管理第十四條 運輸?shù)穆?lián)絡(luò)物流員接到業(yè)務(wù)部門送達的鋼材退貨單應(yīng)先審查有無注明依據(jù)及處理說明，若沒有應(yīng)將鋼材退貨單退回業(yè)務(wù)部門補充，若有則依成品退貨單上的客戶名稱及承運地址聯(lián)絡(luò)承運商運回。第十五條 退貨品的驗收（一）退貨運回工廠后，庫管員會同有關(guān)人員確認退回的鋼材異常原因是否正確，若確屬事實，應(yīng)將實退數(shù)量填注于鋼材退貨單上，并經(jīng)點收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會計，第二聯(lián)送收貨部門存，第三聯(lián)由承運人攜回依此申請費用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。（二）庫管員收到尚無成品退貨單的退貨品時，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認無誤后先暫予保管，等收到成品退貨單后再依前款規(guī)定辦理。第十六條 退貨品的處理庫管員應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。儲存管理第十七條 帳務(wù)庫管員收到成品明細表后，應(yīng)立即和有關(guān)單據(jù)核對，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)