例行檢查表礦山開發(fā)公司

1、例行檢查表檢查地點(diǎn)：時(shí)間：檢查人員：被檢查單位負(fù)責(zé)人:項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查 方法檢查結(jié)果符合 性備注組織保障1 1成立礦安委會(huì)，安委會(huì)成員要有員工代表；2 2按規(guī)定設(shè)置相關(guān)管理機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定配備相 關(guān)管理人員，管理人員要有任命文件；3 3按規(guī)定設(shè)置礦安全管理機(jī)構(gòu)；4 4配備相關(guān)安全管理人員，安全管理人員按規(guī) 疋參加培訓(xùn)，做到持證上岡；5 5各區(qū)隊(duì)、班組配各專職或兼職安全員（每班 不少于1 1 名專職安全員跟班檢 查、督促）；6 6成立安全標(biāo)準(zhǔn)化組織機(jī)構(gòu)，配各相關(guān)人員。規(guī)早 制度安 全生 產(chǎn)責(zé) 任制1 1總經(jīng)理（礦長(zhǎng)）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2 2副總經(jīng)理（副礦長(zhǎng)）安全生產(chǎn)責(zé)任制；3 3技術(shù)負(fù)責(zé)人（總工程師

2、）安全生產(chǎn)責(zé)任制；4 4各職能部門負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制；5 5安全員安全生產(chǎn)責(zé)任制；6 6班組長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制：7.7.各岡位工人安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)管理制度1 1安全生產(chǎn)檢查制度；2.2.安全教育培訓(xùn)制度；3.3.重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；4.4.重大隱患整改制度；5.5.危險(xiǎn)物品和物料管理制度；6.6.職業(yè)危害預(yù)防制度；7.7.特種作業(yè)管理與審批制度；8.8.特殊工種管理制度；9.9.事故和事件管理制度；1010 設(shè)備和設(shè)施安全管理制度；1111 安全生產(chǎn)檔案管理制度；1212 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；13.13.安全生產(chǎn)方針目標(biāo)管理制度；14.14.安全生產(chǎn)會(huì)議制度；15.15.安全投入保障制度

3、；16.16.安全隱患排查治理銷案制度；17.17.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審評(píng)價(jià)制度；18.18.勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度；19.19.工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度。操 作規(guī) 程1 1空壓機(jī)機(jī)工操作規(guī)程；2 2電鉗工操作規(guī)程；3 3機(jī)修工操作規(guī)程；4 4打眼工操作規(guī)程；5 5放炮工操作規(guī)程；6 6裝載機(jī)操作規(guī)程；7 7汽車運(yùn)輸工操作規(guī)程；8 8挖掘機(jī)操作規(guī)程；9 9皮帶運(yùn)輸機(jī)工操作規(guī)程。記 錄臺(tái) 帳1 1管理評(píng)審報(bào)告；2 2事故、事件記錄；3 3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；4.4.培訓(xùn)記錄；5 5標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告；6.6.事故調(diào)查報(bào)告：7.7.檢杳記錄；8.8.職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄；9.9.安全生產(chǎn)會(huì)議記錄；10.1

4、0.安全活動(dòng)記錄；11.11.法定檢測(cè)記錄；12.12.任務(wù)觀察記錄；13.13.許可文件；14.14.應(yīng)急演習(xí)信息；15.15.糾止與預(yù)防行動(dòng)記錄；16.16.承包商和供應(yīng)商信息；17.17.維護(hù)和校驗(yàn)記錄；18.18.技術(shù)資料、圖紙。檢查與 糾正措施1 1針對(duì)存在的問(wèn)題是否按規(guī)定下發(fā)了整改通知 單，并明確整改期限及責(zé)任人；2 2針對(duì)存在的問(wèn)題是否制訂了整改措施；3 3針對(duì)存在的問(wèn)題是否按措施要求及時(shí)整改落 實(shí)到位；4 4整改結(jié)束后，組織相關(guān)部門及人員進(jìn)行驗(yàn)收；5 5相關(guān)部門對(duì)糾正與預(yù)防的頭施情況及其有效 性進(jìn)行評(píng)審和效果檢驗(yàn)：并與員工和相關(guān)管 理層進(jìn)行溝通。員工參與標(biāo)準(zhǔn)化情況1 1是否對(duì)員

5、工進(jìn)行了安全標(biāo)準(zhǔn)化專題培訓(xùn)；2 2員工是否有獲得參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì)；3 3是否對(duì)員工拒絕的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了公正 的調(diào)查；4 4是否米用問(wèn)題解決小組的方式來(lái)處理安全問(wèn) 題。應(yīng)急響應(yīng) 的準(zhǔn)備與 演練情況1 1是否按規(guī)定建立了應(yīng)急管理及響應(yīng)制度；2 2是否設(shè)立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)并指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急 管理工作；3 3是否按規(guī)定編制了應(yīng)急救援預(yù)案，并按規(guī)定 進(jìn)行了更新與評(píng)審；4 4是否在生產(chǎn)場(chǎng)所的顯著位置張貼了緊急疏散 提示和設(shè)有緊急聯(lián)系電話；5 5是否針對(duì)識(shí)別的緊急事件配置了滿足要求的 應(yīng)急隊(duì)伍；6 6是否與礦山救護(hù)隊(duì)簽訂了救護(hù)協(xié)議；7 7是否按規(guī)定進(jìn)行了應(yīng)急演習(xí)。法律法規(guī) 與其它要 求的遵守 情況1

6、1是否建立識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新影響安全 生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度；2 2是否對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)的識(shí)別、 提升、跟蹤做出了規(guī)定；3 3是否對(duì)員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況進(jìn) 行了調(diào)查；4 4是否根據(jù)調(diào)查情況制定了員工安全生產(chǎn)法律 法規(guī)意識(shí)的提升計(jì)劃；5 5是否對(duì)員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)提升計(jì)劃 進(jìn)行了跟蹤；6 6安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識(shí)情況的調(diào)查是否涉及 所有層面的員工；7 7是否確定了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其它 要求進(jìn)行識(shí)別、獲取、評(píng)審與更新的部門、 人員及其職責(zé)；8 8是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 清單；9 9已識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求是否 包括：法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方法 規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其他要