醫(yī)藥化工行業(yè)隱患排查治理體系實施指南

1、點擊此處添加ICS號點擊此處添加中國標準文獻分類號DB地方標準DB XX/ XXXXX- XXXX醫(yī)藥化工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查 治理體系實施指南Detailed rule for the system of screening for and elimination of industry commerceand trade hidde n risks of work safety accide nts點擊此處添加與國際標準一致性程度的標識文稿版次選擇XXXX XX- XX發(fā)布XXXX XX- XX本標準按照GB/T 1.1-2009給出的規(guī)則起草。 本標準由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提

2、出。 本標準由山東安全生產(chǎn)標準化技術委員會歸口。 本標準起草單位：山東新華制藥股份有限公司 本標準主要起草人：梁濰、逯之瑋、梁明杰、劉凱（本標準是依據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則要求，充分借鑒和吸收事故預防原理和醫(yī)藥化工行業(yè)隱患排查治理的 先進管理經(jīng)驗，結合山東省醫(yī)藥化工行業(yè)安全生產(chǎn)特點編制而成。本標準用于規(guī)范和指導山東省醫(yī)藥化工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位開展事故隱患排查治理工作， 保證各類安全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促進企業(yè)安全發(fā)展。）企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則1范圍本標準規(guī)定了醫(yī)藥化

3、工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設的術語和定義、總則、 隱患分級和分類、工作程序和內容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。本標準適用于山東省內醫(yī)藥化工企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設和實施指南的編制。2規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。危險化學品企業(yè)事故隱患排查治理實施導則DB37/T 2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T醫(yī)藥化工行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則3術語和定義下列術語和定義適用于本文件。3.1 事故隱患 hi

4、dden risk of work safety accident企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者 因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或導致事故后果擴大的物的危險狀態(tài)、 人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2 隱患排查 screening for hidden risk企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術人員、崗位員工以及其他相關人員依據(jù)國家法律 法規(guī)、標準和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風險分級管控措施的有效落實情 況，對本單位的事故隱患進行排查的工作過程。3.3 隱患治理 elimination of hidden risk消除

5、或控制隱患的活動或過程。3.4 隱患信息 hidden risk information包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、 職責劃分、治理期限等信息的總稱。4基本要求4.1 組織有力、制度保障企業(yè)應根據(jù)實際建立由主要負責人或分管負責人牽頭的組織領導機構，應按照“誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的隱患排查原則，明確責任主體，建立能夠 保障隱患排查治理體系全過程有效運行的管理制度，實現(xiàn)企業(yè)隱患的閉環(huán)管理和持續(xù)改進。企業(yè)應建立明確的隱患排查體制機制，主要包括:1）企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責。企業(yè)應逐級建立并落實從主要

6、負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任制程序； （2）明確企業(yè)隱患排查、登記管理、治理、上報等工作的管理機構和人員職責。例如： 由企業(yè)的安全管理部負責此項工作，設置隱患排查專業(yè)管理人員。（3）建立健全隱患排查、登記建檔、隱患治理、隱患公示、上報及隱患治理專項資金 使用等各項制度。4.2 全員參與、重在治理從企業(yè)基層操作人員到最高管理層， 都應當參與隱患排查治理工作； 企業(yè)應當根據(jù)隱患 級別， 確定相應的治理責任單位和人員。 重大隱患由公司級負責組織整改； 一般隱患由隱患 所在單位負責組織整改。隱患排查治理應當以確保隱患得到治理為工作目標。4.3 系統(tǒng)規(guī)范、融合深化企業(yè)應在生產(chǎn)安全標準化等

7、安全管理體系的基礎上， 進一步改進隱患排查治理制度， 形 成一體化的安全管理體系， 隱患排查治理與管理體系中的其他管理要素有機結合， 使隱患排 查治理貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程， 與企業(yè)各層級、 各崗位日常工作充分融合， 實現(xiàn)長效機 制。4.4 激勵約束、重在落實企業(yè)應建立隱患排查治理目標責任考核機制， 形成激勵先進、 約束落后的鮮明導向。 應 鼓勵從業(yè)人員進行本崗位的隱患排查，對能排查出隱患、并能及時治理、避免事故發(fā)生的， 應進行正向獎勵。 企業(yè)應在各級安全生產(chǎn)責任制中明確每一個崗位的排查隱患、 落實治理措 施的責任，同時應配套制定相應的獎懲制度，做到獎罰分明。5 隱患分級與分類5.1 隱患分

8、級企業(yè)可結合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況和風險可接受標準， 從事故隱患的危害大小、 整改 難易程度等方面明確分級標準。事故隱患可分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.1.1 一般事故隱患危害和整改難度較小， 發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。 例如： 未正確佩戴勞動防護用 品、轉動部位護罩缺失、防火門未關閉、地面濕滑有積雪等。5.1.2 重大事故隱患危害和整改難度較大， 無法立即整改排除， 需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并經(jīng)過一定時 間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、 法規(guī)有關規(guī)定，整改時間長（例如超過 3 個月）或可能造成較嚴

9、重危害 的；涉及重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災等危險的場所，作業(yè)人員在 10 人以上的；危害程度和整改難度較大，一定時間得不到有效整改的； 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的； 涉及重大風險點的管控措施的；設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。針對醫(yī)藥化工行業(yè)特點存在以下情況：? 未按GB50457醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠房設計規(guī)范設置火災報警系統(tǒng)的；? 涉及危險工藝、重大危險源的裝置未進行HAZOP分析的；? 涉及操作溫度高于易燃有機溶劑閃點的離心作業(yè)且未實施惰性氣體保護的；? 在爆炸區(qū)域內使用非防爆設備的；5.2 隱患分類5.2.1 基礎管理類隱患基礎管理類隱患包括以下方面存在的問

10、題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質、 行政許可情況， 例如危險化學品安全生產(chǎn)許可證、 經(jīng)營許可證、 危險化學品使用許可證、 危險化學品登記證等過期、超范圍生產(chǎn) （ 經(jīng)營、 使用）危險化學品； 未按照法規(guī)執(zhí)行建設項目安全設施和職業(yè)衛(wèi)生設施 “三同時” 相關審批手續(xù)； 重大危險源未 備案或備案內容與實際不符；安全生產(chǎn)管理機構及人員，例如未按照山東省安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定（第303號令）設置安全生產(chǎn)管理機構及配置人員，企業(yè)負責人、安全管理人員未經(jīng)過安全培訓；安全生產(chǎn)責任制，例如企業(yè)未建立全員安全生產(chǎn)責任制或內容不全面； 安全生產(chǎn)管理制度，例如安全生產(chǎn)管理不全面或內容不符合實際安全生產(chǎn)教育、 培訓，例如企業(yè)未按

11、照法規(guī)要求對相應人員開展安全生產(chǎn)教育活動， 特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)人員資格證；安全生產(chǎn)投入，例如：企業(yè)未按照企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法（財企201216 號）進行提取和使用的；事故管理、 變更管理和承包商管理， 例如未建立事故檔案， 未按照事故 “四不放過” 進行管理； 未制定變更管理的相關要求； 未建立承包商管理制度或承包商檔案， 未簽署安全 協(xié)議；作業(yè)管理，例如未按照 GB30871要求制定管理制度、進行作業(yè)；應急管理， 例如未制定企業(yè)應急預案或應急預案不全、 未進行應急預案備案、 未配 備相應的應急器材；職業(yè)衛(wèi)生基礎管理， 例如未按法規(guī)要求建立職業(yè)衛(wèi)生檔案、 未按法規(guī)要求組織

12、從業(yè) 人員查體、未及時全面的對職業(yè)病危害因素進行監(jiān)測；基礎管理其他方面。5.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設備設施，例如可燃氣體、有毒氣體報警儀失效、未按期校驗，安全閥、壓力表等 安全設施失效，設備有異常聲響，管路腐蝕、有泄漏點，穿樓板孔洞未封堵；場所環(huán)境，例如現(xiàn)場衛(wèi)生不整潔、有積水，工作場所照度不符合要求；從業(yè)人員操作行為， 例如未按照操作規(guī)程進行操作、 未遵守勞動紀律、 未按要求佩 戴防護用品；消防及應急設施，例如滅火器、 消火栓未按照要求配置、 數(shù)量足夠，未設置應急照 明，應急疏散通道堵塞；供配電設施， 例如一級負荷應未設置雙重電源供電， 變配電室變

13、壓器、 高壓開關柜、 低壓開關柜操作面地面未鋪設絕緣膠墊，變配電室出入口應未設置高度不低于400mm的擋板；職業(yè)衛(wèi)生防護設施， 例如洗眼器、通風風機、 勞動防護用品等配置、使用不符合要 求；輔助動力系統(tǒng)， 例如企業(yè)供水水源、 循環(huán)水系統(tǒng)的能力不滿足企業(yè)需求， 高溫蒸汽 管道及低溫管線未采取防護措施；現(xiàn)場其他方面。6 工作程序和內容6.1 編制排查項目清單6.1.1 基本要求企業(yè)應依據(jù)確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部應該排查的項目清單。 隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清 單。清單內容應至少包括 5.2 的內容。6.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱

14、患排查項目清單應以各類風險點為基本單元， 依據(jù)風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、 規(guī) 程要求，編制該排查單元的排查清單（詳見附錄A）。至少應包括：與風險點對應的設備設施和作業(yè)名稱；排查內容，即管控措施，包括工程措施、管理措施、培訓教育、勞動防護、應急處 置五個方面，排查內容應詳細、具體，有可執(zhí)行性；例如：某加氫工藝其工程措施設置有超 溫、超壓報警聯(lián)鎖切斷氫氣，設置有安全閥、爆破片，設置有緊急降溫系統(tǒng)；管理措施有相 應的管理制度及崗位安全操作規(guī)程； 培訓教育措施有組織進行加氫工藝的專項培訓， 作業(yè)人 員取得加氫工藝的操作證； 勞動防護有要求穿戴防靜電工作服、 防靜電鞋等； 應急措施有制

15、 定現(xiàn)場處置方案，配置有相應的應急器材；排查標準，即管控措施的對應法律、法規(guī)、標準、政府要求和企業(yè)管理制度、操作 規(guī)程；排查方法， 可通過綜合性隱患排查、 專業(yè)性隱患排查及日常性隱患排查單獨或相結 合的方法進行；排查周期，可根據(jù)排查類型的不同分為每半年、每季度、每月、每周或每天。原則 上公司級隱患排查每半年或每季度，車間級隱患排查每月進行，班組級隱患排查每周進行， 崗位級隱患排查 每天或每班；6.1.3 基礎管理類隱患排查項目清單應依據(jù)基礎管理相關內容要求，逐項編制排查清單（詳見附錄C）。至少應包括：基礎管理名稱，例如機構和人員、培訓教育、安全投入、應急管理、事故管理； 排查內容，即該基礎管理

16、涉及的法律、法規(guī)、標準、政府要求和企業(yè)管理制度，例 如新上崗的從業(yè)人員安全培訓時間不得少于 72 學時，每年接受再培訓的時間不得少于 20 學時。排查標準，即是否達到排查內容的要求；排查方法， 可通過綜合性隱患排查、 專業(yè)性隱患排查及日常性隱患排查單獨或相結 合的方法；排查周期，可根據(jù)排查類型的不同分為每半年、每季度、每月、每周或每天。原則 上公司級隱患排查每半年或每季度，車間級隱患排查每月進行，班組級隱患排查每周進行， 崗位級隱患排查 每天或每班。6.2 制定排查計劃 企業(yè)應根據(jù)本單位的組織機構設置情況制定年度的隱患排查計劃，并明確隱患排查名 稱、排查時間、責任單位等（可參照附錄E）;進行隱

17、患排查的頻次應滿足如下要求：企業(yè)應根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際， 每季度開展一次針對性的季節(jié)性隱患 排查;企業(yè)應根據(jù)風險點等級及管控內容確定排查頻次（可參考附錄F）。原則上重大風險點均應開展公司級、專業(yè)級、 車間級、 班組級和崗位級隱患排查，較大風險點應開展車間 級、班組級和崗位級隱患排查， 一般風險點應開展車間級、班組級和崗位級隱患排查， 低風 險點應開展班組級和崗位級隱患排查。當發(fā)生重大泄漏、 火災爆炸等工藝安全事故時， 如果企業(yè)本身涉及到事故中相同或 相似的生產(chǎn)設施時，應及時進行事故類比隱患專項排查。對于區(qū)域位置、 工藝技術等不會經(jīng)常發(fā)生變化的專業(yè)， 可依據(jù)實際變化情況確定排 查間隔

18、。但應確保實際發(fā)生變化時及時進行隱患排查。當發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應及時組織進行相關專業(yè)的事故隱患排查：適應性新法律法規(guī)、 標準規(guī)范頒布實施或原有適應性法律法規(guī)、 標準規(guī)范重新修訂 后頒布實施;組織機構發(fā)生大的調整;操作條件或工藝改變; 外部環(huán)境發(fā)生重大變化;發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；氣候條件發(fā)生大的變化或預期會發(fā)生重大自然災害。6.3 隱患排查6.3.1 排查類型 排查類型主要包括日常隱患排查、 綜合性隱患排查、 專業(yè)性隱患排查、 專項或季節(jié)性隱 患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責人履職檢查等。6.3.2 排查要求 隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人。定期排查與日常管理相結合， 專業(yè)

19、排查與綜合排查相結合， 一般排查與重點排查相 結合。企業(yè)應根據(jù)自身特點將季節(jié)性隱患排查與綜合隱患排查結合進行，突出結節(jié)性特 色。應根據(jù)風險點的管控等級確定隱患排查的責任人及排查頻次， 應對“風險點管控措 施”進行可執(zhí)行性、有效性的排查確認。6.3.3 組織級別 企業(yè)應根據(jù)自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。 排查組織級別一般包括公司 級、部門級、車間級、班組級、崗位級。公司級隱患排查由公司安全主要負責人負責，安全管理部門具體組織； 部門級隱患排查由各專業(yè)部門負責組織排查，部門專業(yè)人員參與或多部門聯(lián)合參 與；? 安全管理部負責勞保護品、職業(yè)衛(wèi)生、危化品、易制毒化學品、安全裝置、特 殊作業(yè)安

20、全檢查、關鍵裝置、重點部位的隱患排查；? 機械動力部負責設備操作維護、 電氣特種設備、 構建筑物、 機械設備的隱患排 查；? 保衛(wèi)部負責消防安全、劇毒品、交通安全的隱患排查；? 計量電氣部負責電氣、儀表儀器的隱患排查；? 質量保證部負責工藝安全、工藝紀律的隱患排查；? 人力資源部負責勞動紀律的隱患排查；? 發(fā)展規(guī)劃部負責麻醉、精神類藥品的隱患排查；? 生產(chǎn)運行部負責應急管理 的隱患排查。 車間級隱患排查由車間主任負責組織，各專業(yè)職能人員參與； 班組級隱患排查由班組長負責組織，班組骨干參； 崗位級隱患排查由帶班長負責組織，本崗位人員參與。6.3.4 排查周期 企業(yè)應根據(jù)法律、法規(guī)要求，結合企業(yè)生

21、產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。企業(yè)綜合及季節(jié)排查原則上每季度 1次，車間綜合隱患排查每月 1次；部門專業(yè)專項排查原則上每年 1-2 次，車間專業(yè)人員隱患排查每月 1-2次；生產(chǎn)部門專業(yè)人員日常檢查每周 1-2 次，車間主任日常檢查每周 1-2 次，車間專業(yè)人 員日常隱患排查每天 1次；崗位操作人員每班次巡查不少于 2 次，并按照工藝操作要求及時填寫批生產(chǎn)記錄 (BPR)。6.3.5 確定排查項目 隱患排查應根據(jù)不同的時間階段、結合產(chǎn)品生產(chǎn)過程及外部大環(huán)境確定隱患排查的項 目。公司級隱患排查項目，至少包括以下內容：a) 基礎管理項目：包括安全生產(chǎn)責任制及管理制度、培

22、訓教育管理、作業(yè)管理、應急管 理、事故管理、承包商管理等法律、法規(guī)的符合性；b) 季節(jié)特點檢查項目；c) 重大風險以上風險點的管控措施。 車間級隱患排查項目，至少包括以下內容：a) 常規(guī)排查項目：包括人、機、物、法、環(huán)、管理制度、作業(yè)管理、兩紀(勞動紀律和 工藝紀律) 、防火、防爆、防塵、防毒、防傷害、 安全設施及職業(yè)病危害防護設施運行情況。b) 較大風險以上風險點的管控措施。c) 專業(yè)管理的隱患排查項目。 班組、崗位隱患排查項目，至少包括以下內容：a) 事故應急物品是否定置存放、可靠好用；b) ?；穬Υ?、使用、運輸以及加出料是否正常；c) 設備設施運行是否正常(聲響、振動、溫度等)；安全附

23、件、安全照明、安全設施 是否運行良好；備用設備是否良好。d) 班組所有風險點的管控措施。6.3.6 排查結果記錄 按照隱患排查治理要求， 各級人員在參加隱患排查時， 應按照隱患排查表內容進行排查， 并將基礎管理不符合項填寫到附錄 C,將現(xiàn)場管理不符合項填寫到附錄 Do6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理建議 按照隱患排查治理要求， 各相關層級的部門和單位對照隱患排查清單進行隱患排查， 填 寫隱患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議，一般應包含： 針對排查出的每項隱患，明確治理責任單位和主要責任人； 經(jīng)排查評估后， 提出初步整改或處置建議，整改建議措施應采取“工程優(yōu)先、管理 其次、防護為

24、輔”原則；依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定隱患治理期限。6.4.2 隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、 部門治理、 公司治理等。 重大隱患由公司級負責組織整改； 一般隱患由隱患所在單位負責組 織整改。隱患治理應遵循“四不推”、“五定”原則?！八牟煌啤奔捶矋徫荒苷牡牟煌平o 班組、 凡班組能整改的不推給車間、 凡車間能整改的不推給公司、 凡公司能整改的不推給上 級部門；“五定”即定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制措施。應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的 隱患必須立即整改， 無法立

25、即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防 止隱患發(fā)展為事故。6.4.3 隱患治理流程事故隱患治理流程包括： 通報隱患信息、 下發(fā)隱患整改通知、 實施隱患治理、治理情況 反饋、驗收等環(huán)節(jié)。隱患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措 施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。 隱患排查組織部門應下發(fā)隱患整改通知書， 應對隱患整 改責任單位、 措施建議、 完成期限等提出要求。 隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患 存在的原因進行分析， 并制定可靠的治理措施。 隱患整改通知制發(fā)部門應當對隱患整改效果 組織驗收。6.4.4 一般隱患治理對于一般事故隱患，根據(jù) 6

26、.4.3 隱患治理流程，進行隱患治理；由企業(yè)各級（公司、車 間、部門、班組等）負責人或者有關人員負責組織整改，整改情況要安排專人進行確認。6.4.5 重大隱患治理6.4.5.1 隱患評估經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應當及時組織評估，并編制事故隱患評估報 告書。評估報告書應當包括事故隱患的類別、 影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措 施、治理方式、治理期限的建議等內容。6.4.5.2 治理方案重大事故隱患治理方案應包括：事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；事故隱患的危害程度和整改難易程度分析；治理的目標和任務；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構和人員；治理的時限和要求； 防止

27、隱患進一步發(fā)展的安全措施和應急預案。6.4.5.3 治理實施重大隱患應由該隱患所在單位組織人員按照重大隱患治理方案進行實施。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的， 應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員， 并 疏散可能危及的其他人員， 設置警戒標志， 暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用； 對暫時難以停產(chǎn)或 者停止使用的相關生產(chǎn)儲存裝置、設施、 設備， 應當加強維護和保養(yǎng)，提出充分的風險控制 措施，并落實相應的責任人和整改完成時間。企業(yè)主要負責人及時組織制定并實施事故隱患治理方案，落實相應的安全防范措 施，防止事故發(fā)生。 企業(yè)應當自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起 15日內， 將重大事故隱患評估報 告書和重大事故隱患治理方

28、案報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府及其安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部 門和其他有關部門。上級政府部門和有關部門掛牌督辦并責令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故 隱患， 治理工作結束后， 由企業(yè)組織相關技術人員和專家對重大（特大）事故隱患的治理情 況進行評估； 或委托具備相應資質的安全評價機構對重大 （特大） 事故隱患的治理情況進行 評估。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的， 企業(yè)應當向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門提出 恢復生產(chǎn)的書面申請， 經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門審查同意后， 方可恢復生產(chǎn)經(jīng)營。 恢復生產(chǎn)書面申請應當包括治理方案的內容、項目、整改情況賀和相應的評估或評價報告。6.4.6 隱患治理驗收公司級文件

29、下達整改的隱患， 由安全管理部門負責登記， 組織專業(yè)人員追蹤整改、 復查， 負責整改的單位要在規(guī)定的期限完成整改， 并填寫隱患整改實施情況報告書、 應將整改后相 關證明材料（照片、文件復印件等）報安全管理部門備查。企業(yè)專業(yè)部門下達整改的隱患， 由各專業(yè)部門負責登記， 并復查整改情況； 負責整改的 單位要按專業(yè)部門的要求完成整改， 并填寫隱患整改實施情況報告書、 應將整改后相關證明 材料（照片、文件復印件等）報安全管理部門備查；并將隱患排查情況形成報告報企業(yè)安全 管理部門備案。車間下達整改的隱患，由各車間負責登記，并復查驗收整改情況。7 文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、 實施及持續(xù)改進過程中

30、， 應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過 程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬， 例如隱患原始記錄單、 隱患整改通知、 隱患整改實施情況報告 書、整改后相關證明材料（照片、文件復印件等）；隱患排查項目清單等內容的文件成果。 重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復查驗收記錄等，應單獨建檔管理。8 隱患排查治理效果 通過隱患排查治理體系的建設，企業(yè)應至少在以下方面有所改進： 風險控制措施全面持續(xù)有效；風險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一 步完善；各級排查責任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高； 對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級，并制定完善控制

31、措施； 生產(chǎn)安全事故明顯減少； 職業(yè)健康管理水平進一步提升。9 持續(xù)改進9.1 評審企業(yè)應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審， 以確保其持續(xù)適宜性、 充分 性和有效性。 評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。 評審活動每年應不少 于一次，當發(fā)生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。9.2 更新 企業(yè)應主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、 隱患等級和類別、隱患信息等內容，主要包括：法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求； 企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化； 企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等； 企業(yè)自身

32、提出更高要求；事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求； 風險點管控級別及管控措施發(fā)生變化；其它情形出現(xiàn)應當進行評審。9.3 溝通 企業(yè)應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部溝通機制， 及時有效傳 遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應主動識別內部各級人員隱患排查治理相關培訓需求， 并納入企業(yè)培訓計劃， 組織 相關培訓。企業(yè)應不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法， 消除各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。附錄A:現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單一、現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)性

33、檢查綜合性檢查編號類型名 稱風 險 占八、 等 級責 任 單 位作業(yè)步驟危險源 或潛在 事件管控措施排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期崗位級班組級車間級車間級專業(yè)部門班組級車間級公司級序號名稱每班每天每周每周每月每周每月每季度XHZY-104017作 業(yè) 活 動脫 甲 基 工 序較 大 風 險*車間1-1中間體備 料，用電動 葫蘆轉移 到指定位置物料吊 裝上升 過程中 可能會 發(fā)生物 料墜落 造成物 體打擊 人身傷 害（工程技術）1、防脫鉤是否完好；2、是否有重量限制標志；3、是否有重量顯示；4、是否設置吊物警戒線，人員不允許進入VVVV（管理措施）1、是否制定電

34、動葫蘆操作規(guī)程，不允許 將重物長時間將重物懸在空中，不允許同時按 相反的兩個按鈕。嚴禁人站立在吊物下方。2、是否有經(jīng)過專業(yè)培訓的人員進行此項操作；VVV（培訓教育）班組是否每年進行一次設備專項培訓，包含此 項內容，有培訓案卷VVV（個體 防護）戴安全帽、穿防砸鞋VVV（應急處置）1、異常情況按緊急停車按鈕，報告車間進行 維修。2、使用中剎車失靈，物體急劇下落，應立即VVVZ按上升按鈕，使重物上升少許，再按下降按鈕， 反復多次，使重物緩慢降落，報車間檢修1-2將 XXXXL高純鹽酸打入脫甲 基罐鹽酸過 量輸送 到脫甲 基罐中 鹽酸打 滿泄漏 后化學 灼傷操 作人員（工程技術）1、流量計疋否疋期進

35、仃維護、校檢； 儲罐上是否設置磁翻板液位計；VVVV（管理措施）1、是否嚴格按照 SOP操作，打料前先對罐體、 管路、閥門、泵進行檢查，確定其正常狀態(tài)， 核對物料液位，檢查開關正確；2、是否雙人打料操作，打料人員在打料期間 嚴禁離開，注意觀察液位變化；3、是否按時填寫 BPR記錄，操作時間填寫準 確。4、是否投料前要進行巡回檢查，反應過程每 兩小時進行巡回檢查一次，并填寫記錄。VVV（培訓教育）三級安全教育，每年再培訓時間不少于20課時；開工前進行開工培訓；工藝和設備培訓并 閉卷考試和操作考核。VVV（個體防護）正常操作佩戴過濾式防毒口罩、防護眼鏡、防護手套；處理異常要穿防酸衣。VVV（應急處

36、置）1、物料輸送過量，停泵，將多余的物料轉入 備用罐中；2、物料輸送過量進入真空系統(tǒng)，停泵，真空 系統(tǒng)更換吸收液；3、異常跑損造成人員化學灼傷，脫去衣物，VVV用大量清水清洗 30分鐘后就醫(yī)，1-3開脫甲基真空系統(tǒng)打料泵按鈕盒 漏電觸 電（工程技術）規(guī)范開關的下方接線，接線口密封完好；VVVV（管理措施）1、是否使用前要先手動盤車，轉動順暢后， 開泵。2、是否有異常聲響及時停泵，報車間維修；3、是否泵運轉過程中人與泵保持安全距離。 操作時人員不得離開現(xiàn)場，及時觀察物料進出 的變化4、是否下雨天開關泵按鈕，佩戴絕緣手套。VVV（培訓教育）是否培訓時間不少于 20課時；開工前進行開 工培訓；工藝和

37、設備培訓并閉卷考試和操作考 核。VVV（個體防護）是否正常操作佩戴防護手套；處理異常泄露時佩戴過濾式防毒面具、防護眼 鏡。配備絕緣手套，雨天使用。VVV（應急處置）漏電停止使用通知電工維修VVV1-4開緊急排 氣吸收和 鹽酸排氣 吸收系統(tǒng)循環(huán)水 泵機封 損壞或 磨損（工程技術）檢查設備定期維護管理記錄VVV（管理措施）是否使用前檢查，操作時人員不得離開現(xiàn)場， 及時觀察物料進岀的變化。VVV酸溢出傷人（培訓教育）檢查培訓記錄，培訓時間不少于20課時；開工前進行開供培訓；工藝和設備培訓并閉卷考 試和操作考核。VVV（個體防護）是否佩戴過濾式防毒面具、防護眼鏡VVV（應急處置）詢問是否會應急處置。標

38、準：法蘭腐蝕停止打料及時更換VVV1-5投 L-3630中間體XXXkg拆卸和 上緊罐 蓋力臂 扳手滑 脫磕碰造 成擠傷 或扭傷； 操作人 員被鹽 酸氣化 學灼傷； 人員墜 落到罐內（工程技術）1、是否配備和使用專用扳手；2、是否檢查罐卡的完好性，螺紋清晰，螺帽完好無明顯磨損；VVV（管理措施）是否雙人操作VVV（培訓教育）檢查培訓記錄，培訓時間不少于20課時；開工前進行開供培訓；工藝和設備培訓并閉卷考試和操作考核。VVV（個體防護）佩戴防護手套，穿防砸鞋VVV（應急處置）用力過猛或注意力不集中造成，如造成人身傷 害，進行簡單包扎后就醫(yī)；化學灼傷清洗就醫(yī)。VVV電動葫 蘆掛鉤（工程技術）防脫掛

39、鉤是否完好，定期檢測VVVV松脫或 料包掛 繩斷裂 落物掉 落致使 傷人（管理措施）是否按電動葫蘆SOP操作，操作前檢查防脫掛 鉤是否完好，吊物前點動試車，嚴禁超載，料 包袋完全在防脫鉤內，電動葫蘆下嚴禁站人。VVVV（培訓教育）培訓時間是否不少于 20課時；開工前進行開 供培訓；工藝和設備培訓并閉卷考試和操作考核。VVVV（個體 防護）是否佩戴防護手套，穿防砸鞋VVVV（應急處置）詢問是否會應急處置。標準：及時停止吊裝作 業(yè)，并將人員遠離次區(qū)域更換繩索及維修電動 葫蘆VVVV風機引 風口風 量小鹽 酸氣體 外溢 人員檢 查過程 造成人 員化學 灼傷氯甲烷（工程技術）1、使用前是否確保其他風口

40、是密閉的，保證 風量；一個月清洗風筒一次并檢查記錄VVVV（管理措施）是否按照sop要求進行操作，操作時注意觀察 風量變化VVVV（培訓教育）檢查培訓，培訓時間不少于20課時；開工前進行開供培訓；工藝和設備培訓并閉卷考試和操作考核VVVV（個體 防護）是否穿戴防護用品，戴防護眼鏡VVVV（應急處置）檢查風機風口風量是否合適，并穿戴防護用 品，戴防護眼鏡，風機磨損及時維修VVVV1-6罐口密閉（工程1、壓力表，壓力遠傳至控制室，壓力設置報VVVV性檢測和 氮氣置換 并檢測自 動排氣和 緊急排氣 系統(tǒng)系統(tǒng)未 正常開 啟 罐內超 壓，可能 會從薄 弱環(huán)節(jié) 泄壓，酸 氣外溢， 人貝化 學灼傷自控閥 失

41、靈，（故障 關閉閥） 罐內超 壓，可能 會從薄 弱環(huán)節(jié) 泄露，鹽 酸化學 灼傷，氯 甲烷中毒技術）警0.46MPa是否有效并可靠；安全閥排放至吸收系統(tǒng)（管理措施）是否使用前檢查閥門在工作范圍內VVVV（培訓教育）培訓時間是否不少于 20課時；開工前進行開 工培訓；工藝和設備培訓并閉卷考試。VVVV（個體防護）是否正常操作佩戴防護手套；處理異常泄露時佩戴過濾式防毒面具、防護眼 鏡。VVVV（應急處置）是否大量用水清洗就醫(yī)VVVV1-7啟動氯甲 烷系統(tǒng)，開 鹽酸回流 冷凝器進 岀降溫水 閥門（工程技術）罐設置安全閥；緊急排放系統(tǒng)；遠程控制噴淋 系統(tǒng)是否可靠有效；保證自控閥的潔凈氣源， 每月清理一次

42、氮氣過濾器并及時記錄；自控閥 門12個月維護校驗一次并有報告。吸收罐密 度是否低于1.07。罐設置壓力報警是否報警壓 力 0.46MPa。VVVVVV（管理措施）是否在生產(chǎn)前對系統(tǒng)進行檢測VVVVVV（培訓教育）培訓時間是否不少于 20課時；開工前進行開 工培訓；工藝和設備培訓并閉卷考試VVVVVV（個體防護）是否正常操作佩戴防護手套和防護眼鏡；處理 異常泄露時佩戴過濾式防毒面具、防護眼鏡， 穿防酸衣VVVVVV（應急處置）詢問應急處置方法。標準：氣源失效有備用的 氣源系統(tǒng)。閥門故障，停止蒸汽加熱，開緊急 排氣閥，泄壓至0.1MPa，用氮氣壓入到備用 罐中，對閥門進行檢修VVVVVV1-8緩慢

43、升溫 至XXXX2、壓力XXXXMPa反應2小 時攪拌突 然停止 造成超 溫超壓 物料跑 損，設備 損壞，人 員傷害， 環(huán)境污染（工程技術）1、罐設置是否安全閥；2、緊急排放系統(tǒng)是否安全可靠有效；3、遠程控制噴淋系統(tǒng)是否完 好；4、罐設置壓力報警是否正確VVVVVV（管理措施）是否會進行停止升溫，檢查攪拌VVVVVV（培訓教育）培訓時間是否不少于 20課時；開工前進行開 工培訓；工藝和設備培訓并閉卷考試VVVVVV（個體 防護）是否正常操作佩戴防護手套和防護眼鏡；處理 異常泄露時佩戴過濾式防毒面具、防護眼鏡， 穿防酸衣VVVVVV（應急處置）是否停止蒸汽加熱，開緊急排氣閥泄壓，待攪 拌具備正常

44、開啟條件時，點動開啟VVV1-9反應溫度 控制在* C,壓力 控制在*MPa，反 應11小時攪拌或 者溫度 計套管、 罐底閥 腐蝕穿 孔造成 鹽酸泄 漏可（工程技術）1、罐底閥每季度進行更換并有記錄2、設置有罐底閥泄漏報警并檢查可靠3、設置有遠程噴淋是否完好4、是否設置有攪拌泄漏防護罩VVVVVV（管理措施）是否每三批次進行下罐檢查及檢查記錄VVVVVV（培訓教育）-VVVVVV能造成 現(xiàn)場人 員化學 灼傷（個體 防護）1、是否操作人員穿戴防護眼鏡2、是否異常情況處理時操作人員穿防酸服， 戴空氣呼吸器VVVVVV（應急處置）是否會倒罐操作VVVVVV1-10反應溫度 控制在* C,壓力 控制在

45、*MPa，反 應11小時開脫甲 基罐進 岀降溫 水閥，開 降溫水 儲罐循 環(huán)泵、管 路、法蘭 等有泄 漏熱 水燙傷 人員（工程技術）是否設備定期維護管理VVVV（管理措施）是否操作前檢查閥門開關正確；安裝法蘭防護 罩及交接班檢查VVVV（培訓教育）培訓時間是否不少于 20課時，開工前進行開 工培訓；工藝和設備培訓并閉卷考試VVVV（個體 防護）是否正常操作佩戴防護手套和防護眼鏡； 處理異常泄露時佩戴過濾式防毒面具、防護眼 鏡，穿防酸衣VVVV（應急處置）是否對設備進行檢修，如有人員燙傷，用大量 清水沖洗30分鐘30分鐘后就醫(yī)VVVV序 號排查 項目排查內容與排查標準綜合性檢查專業(yè)性檢查日常性檢

46、查每年/企業(yè) 級每季度/部 門級每年/企業(yè) 級每季度/部 門級每月/車間 級每天/班組 級一、安全生產(chǎn)行政許可情況1許可證件危險化學品生產(chǎn)企業(yè)應取得安全生產(chǎn)許可證； 危險化學品經(jīng)營企業(yè)應取得危險化學品經(jīng)營許可證； 應領取危險化學品使用許可證的化工企業(yè)應取得安 全使用許可證；V相關許可證應在有效期內（均為3年）V嚴禁超范圍生產(chǎn)（經(jīng)營、使用）危險化學品V2建設 項目 安全 審查危險化學品建設項目應按規(guī)定通過安全條件審查V危險化學品建設項目應按規(guī)定通過安全設施設計審 查V危險化學品建設項目建設內容嚴禁超出審查意見書 批準范圍V應按規(guī)定組織危險化學品建設項目試生產(chǎn)V企業(yè)應按規(guī)定組織危險化學品建設項目安

47、全設施竣 工驗收，并驗收合格，竣工驗收檔案齊全3重大涉及危險化學品重大危險源企業(yè)應按規(guī)定辨識、評估V危險 源備 案危險化學品重大危險源檔案應齊全，應報當?shù)匕脖O(jiān)部門備案V4危險 化學 品登 記企業(yè)應取得危險化學品登記證書，并在有效期內V登記證書應包含生產(chǎn)的全部危險化學品V生產(chǎn)品種、規(guī)模有重大變化和發(fā)現(xiàn)有新的危險特性 時，應按規(guī)定辦理登記內容變更手續(xù)V應在包裝（包括外包裝件）上粘貼、拴掛與化學品相 符的安全標簽，應有化學品安全技術說明書V5安全 標準化應通過危險化學品企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標考評V標準化證書應在有效期內，應每年至少進行1次自評， 并形成自評報告V二、安全生產(chǎn)管理機構和人員情況6安全

48、生產(chǎn) 管理 機構1、應依法設置了具備相對獨立職能的安全生產(chǎn)管理 機構，或者配備不兼他職的專職安全生產(chǎn)管理人員V2、專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量應符合規(guī)定比 例V3、安全生產(chǎn)管理機構的職責設置、工作條件、人員 待遇等應符合規(guī)疋要求V7企業(yè) 負責 人和 安全1、主要負責人、分管負責人和專職安全生產(chǎn)管理人 員應取得安全資格證書并在有效期內，應接受年度再 培訓；學歷、專業(yè)經(jīng)歷等應符合國家及省有關規(guī)定要 求V生產(chǎn)管理人員2、主要負責人應對落實本單位安全生產(chǎn)主體責任全 面負責，應履行省政府令第303號規(guī)定的職責V3、分管負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員應熟悉本單 位的安全生產(chǎn)情況，應掌握國家、省有關安全生產(chǎn)

49、管 理的規(guī)定和本單位的安全生產(chǎn)管理要求V二、安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況8安全生產(chǎn) 責任 制1、應建立和完善安全生產(chǎn)責任體系，明確企業(yè)主要 負責人、其他負責人、各職能部門、各車間、班組和 崗位、各級管理人員、工程技術人員、崗位操作人員 和其他從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責，做到“一崗一責”，并與相應的職務、崗位匹配V2、主要負責人的安全生產(chǎn)責任制應符合國家及省有 關法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，應認真落實V3、其他人員的安全生產(chǎn)責任制應符合國家及省有關 法規(guī)規(guī)定和企業(yè)實際，應認真落實V4、應分別按照各崗位簽署安全生產(chǎn)責任狀（書）V5、應建立嚴格的檢查監(jiān)督和考核獎懲機制，按照安 全生產(chǎn)責任制進行日常和年度檢查、考核，并嚴格落 實獎懲，建立檔案V9安全 生產(chǎn) 規(guī)章 制度1、應對各級黨委、政府及其有關部門召開的安全生 產(chǎn)會議和下發(fā)的文件規(guī)定及時傳達貫徹，根據(jù)相關要求制定有針對性的措施并認真落實V2、應建立和嚴格執(zhí)行領導干部現(xiàn)場帶班制度，企業(yè) 副總工程師以上領導干部要輪流帶班，生產(chǎn)車間也要V建立由管理人員參加的車間值班制度，并加強企業(yè)夜 間和節(jié)假日值班工作3、應主動識別和獲取有關的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標 準和規(guī)范性文件，將有關