濮陽(yáng)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心

1、濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心2017年度部門(mén)決算二一八年九月目 錄第一部分 濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心概況 一、部門(mén)職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 2017年度部門(mén)決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明二、收入決算情況說(shuō)明三、支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)

2、明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋第一部分：濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心概況一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 （一）主要職責(zé)濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心的主要職責(zé)是為量值準(zhǔn)確和保證產(chǎn)品質(zhì)量提供計(jì)量檢定和質(zhì)量檢驗(yàn)保障。 （二）內(nèi)設(shè)科室構(gòu)成濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心屬財(cái)政全供事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表。我單位設(shè)有13個(gè)科室，

3、人員編制74人，在職職工74人。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共有1個(gè)。第二部分 2017年度部門(mén)決算表收入支出決算總表金額單位：萬(wàn)元部門(mén)：河南省濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心公開(kāi)01表收 入收 入收 入支 出支 出支 出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次金額欄 次1欄 次2一、財(cái)政撥款收入11,247.66一、一般公共服務(wù)支出281,102.58二、上級(jí)補(bǔ)助收入20.00二、外交支出290.00三、事業(yè)收入30.00三、國(guó)防支出300.00四、經(jīng)營(yíng)收入40.00四、公共安全支出310.00五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入610.53六、科學(xué)技術(shù)支出

4、330.007七、文化體育與傳媒支出340.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3582.449九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3613.7610十、節(jié)能環(huán)保支出370.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.0012十二、農(nóng)林水支出390.0013十三、交通運(yùn)輸支出400.0014十四、資源勘探信息等支出410.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.0018十八、國(guó)土海洋氣象等支出450.0019十九、住房保障支出460.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合計(jì)231,258.19本年支出合

5、計(jì)501,198.78用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額240.00結(jié)余分配510.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余251,092.95年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余521,152.352653總計(jì)272,351.13總計(jì)542,351.13注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表金額單位：萬(wàn)元部門(mén)：河南省濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 公開(kāi)02表項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政

6、撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)欄 次1234567合 計(jì)1,258.191,247.660.000.000.000.0010.53201一般公共服務(wù)支出1,160.851,150.330.000.000.000.0010.5320117質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)1,160.851,150.330.000.000.000.0010.532011706質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理80.0080.000.000.000.000.000.002011707質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持393.25393.250.000.000.000.000.002011

7、750 事業(yè)運(yùn)行612.08612.080.000.000.000.000.002011799其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出75.5365.000.000.000.000.0010.53208社會(huì)保障和就業(yè)支出83.5783.570.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休83.5783.570.000.000.000.000.002080502 事業(yè)單位離退休38.4338.430.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.1445.140.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.7613

8、.760.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.7613.760.000.000.000.000.002101102 事業(yè)單位醫(yī)療13.7613.760.000.000.000.000.00注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。支出決算表金額單位：萬(wàn)元部門(mén)：河南省濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 2017年度 公開(kāi)03表項(xiàng) 目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)欄 次123456合 計(jì)1,198.78939.72259.060.000.000.00201一般公共服務(wù)支出1,102.58843.52259.06

9、0.000.000.0020117質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)1,102.58843.52259.060.000.000.002011702 一般行政管理事務(wù)89.520.0089.520.000.000.002011706 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理80.000.0080.000.000.000.002011707 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持86.000.0086.000.000.000.002011750 事業(yè)運(yùn)行843.52843.520.000.000.000.002011799 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出3.530.003.530.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出82

10、.4482.440.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休82.4482.440.000.000.000.002080502 事業(yè)單位離退休37.3037.300.000.000.000.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.1445.140.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.7613.760.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.7613.760.000.000.000.002101102 事業(yè)單位醫(yī)療13.7613.760.000.000.000.00注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。財(cái)政撥款收入支出

11、決算總表 金額單位：萬(wàn)元 部門(mén)：河南省濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 公開(kāi)04表收 入支 出項(xiàng) 目行次金額項(xiàng) 目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄 次1欄 次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,247.66一、一般公共服務(wù)支出281,001.251,001.250.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出290.000.000.003三、國(guó)防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出330.000.000.007七、文化體育與傳媒支出340.000.000.008八、社

12、會(huì)保障和就業(yè)支出3582.4482.440.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3613.7613.760.0010十、節(jié)能環(huán)保支出370.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出380.000.000.0012十二、農(nóng)林水支出390.000.000.0013十三、交通運(yùn)輸支出400.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.000.000.0018十八、國(guó)土海洋氣象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.

13、000.000.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合計(jì)221,247.66本年支出合計(jì)491,097.451,097.450.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23267.43年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50417.63417.630.00 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24267.4351 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款250.00522653總計(jì)271,515.09總計(jì)541,515.091,515.090.00注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表金額單位

14、：萬(wàn)元部門(mén)：河南省濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 2017年度 公開(kāi)05表項(xiàng) 目本年支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合 計(jì)1,097.45927.92169.54201一般公共服務(wù)支出1,001.25831.71169.5420117質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)1,001.25831.71169.542011706 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理80.000.0080.002011707 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持86.000.0086.002011750 事業(yè)運(yùn)行831.71831.710.002011799 其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出3.530.003.53208

15、社會(huì)保障和就業(yè)支出82.4482.440.0020805行政事業(yè)單位離退休82.4482.440.002080502 事業(yè)單位離退休37.3037.300.002080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出45.1445.140.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.7613.760.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療13.7613.760.002101102 事業(yè)單位醫(yī)療13.7613.760.00注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表金額單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)金額經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)金額經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)金

16、額301工資福利支出727.48302商品和服務(wù)支出21.52310其他資本性支出104.5530101 基本工資300.2230201 辦公費(fèi)0.3031001 房屋建筑物購(gòu)建0.0030102 津貼補(bǔ)貼36.3530202 印刷費(fèi)0.0031002 辦公設(shè)備購(gòu)置0.0030103 獎(jiǎng)金101.4530203 咨詢費(fèi)0.0031003 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置51.7130104 其他社會(huì)保障繳費(fèi)26.0430204 手續(xù)費(fèi)0.0031005 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030106 伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030205 水費(fèi)0.3331006 大型修繕0.0030107 績(jī)效工資202.3830206 電費(fèi)0.0031

17、007 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)59.7930207 郵電費(fèi)1.3731008 物資儲(chǔ)備0.0030109 職業(yè)年金繳費(fèi)0.0530208 取暖費(fèi)0.0031009 土地補(bǔ)償0.0030199 其他工資福利支出1.2030209 物業(yè)管理費(fèi)0.0031010 安置補(bǔ)助0.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助74.3730211 差旅費(fèi)0.4731011 地上附著物和青苗補(bǔ)償0.0030301 離休費(fèi)0.0030212 因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.0031012 拆遷補(bǔ)償0.0030302 退休費(fèi)37.8430213 維修(護(hù))費(fèi)0.0031013 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.

18、0030303 退職（役）費(fèi)0.0030214 租賃費(fèi)0.0031019 其他交通工具購(gòu)置51.4330304 撫恤金0.0030215 會(huì)議費(fèi)0.0031020 產(chǎn)權(quán)參股0.0030305 生活補(bǔ)助0.0030216 培訓(xùn)費(fèi)0.5131099 其他資本性支出1.4130306 救濟(jì)費(fèi)0.0030217 公務(wù)接待費(fèi)0.90304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030307 醫(yī)療費(fèi)10.4030218 專(zhuān)用材料費(fèi)0.0030401 企業(yè)政策性補(bǔ)貼0.0030308 助學(xué)金0.0030224 被裝購(gòu)置費(fèi)0.0030402 事業(yè)單位補(bǔ)貼0.0030309 獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030225 專(zhuān)用燃料費(fèi)0.003040

19、3 財(cái)政貼息0.0030310 生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030226 勞務(wù)費(fèi)0.0030499 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼0.0030311 住房公積金25.3530227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00307債務(wù)利息支出0.0030312 提租補(bǔ)貼0.0030228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.4030701 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.0030313 購(gòu)房補(bǔ)貼0.0030229 福利費(fèi)2.5230707 國(guó)外債務(wù)付息0.0030314 采暖補(bǔ)貼0.0030231 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.67399其他支出0.0030315 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼0.0030239 其他交通費(fèi)用0.0039906 贈(zèng)與0.0030399 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.7

20、830240 稅金及附加費(fèi)用0.0030299 其他商品和服務(wù)支出0.05人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)801.85公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)126.07部門(mén)：河南省濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 公開(kāi)06表注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表金額單位：萬(wàn)元部門(mén)：河南省濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 公開(kāi)07表預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)12345678910111259.000.0055.000.0055.004

21、.0028.560.0026.780.0026.781.78注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 金額單位：萬(wàn)元部門(mén)：河南省濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 2017年度 公開(kāi)08表項(xiàng) 目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄 次123456合 計(jì)注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。第三部分2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、關(guān)于收入支出決算總體情況說(shuō)明2

22、017年度收、支總計(jì)均為2,351.13萬(wàn)元。與2016年相比，收、支總計(jì)各減少289.79萬(wàn)元，下降10.97%。主要原因是：一是2016年財(cái)政補(bǔ)助收入722萬(wàn)元，2017年4月1日計(jì)量強(qiáng)檢收費(fèi)停征，財(cái)政補(bǔ)助收入473萬(wàn)元，因停征直接影響收入減少249萬(wàn)元，本年支出也相應(yīng)減少；二是2017年人員經(jīng)費(fèi)支出809.81萬(wàn)元比2016年人員經(jīng)費(fèi)支出652.66萬(wàn)元增加157.25萬(wàn)元，2017年日常公用經(jīng)費(fèi)支出129.81萬(wàn)元比2016年日常公用經(jīng)費(fèi)支出208.63萬(wàn)元減少78.82萬(wàn)元，2017年項(xiàng)目支出2593.06萬(wàn)元比2016年項(xiàng)目支出686.68萬(wàn)元減少427.62萬(wàn)元，2017年年末結(jié)

23、轉(zhuǎn)1152.35萬(wàn)元比2016年年末結(jié)轉(zhuǎn)1092.95萬(wàn)元增加59.4萬(wàn)元。二、關(guān)于收入決算情況說(shuō)明2017年度收入合計(jì)1,258.19萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 1,247.66萬(wàn)元，占99.16%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入10.53萬(wàn)元，占0.84%。三、關(guān)于支出決算情況說(shuō)明2017年度支出合計(jì)1,198.78萬(wàn)元，其中：基本支出939.72萬(wàn)元，占78.39%；項(xiàng)目支出259.06萬(wàn)元，占21.61%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0

24、.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 2017年財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,515.09萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加306.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.38%。主要原因是2017年工資調(diào)標(biāo)、晉檔和2015、2016年目標(biāo)考核獎(jiǎng)及公休補(bǔ)貼、退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)增加形成。五、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 （一）總體情況。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,097.45萬(wàn)元，占支出合計(jì)的 91.55%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加156.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.63%。變動(dòng)的主要原因是人員工資

25、福利支出增加。 （二）結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,097.45萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù) （類(lèi)）支出1,001.25萬(wàn)元，占91.23%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出82.44萬(wàn)元，占7.51%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育（類(lèi)）支出13.76萬(wàn)元，占1.25%。 （三）具體情況。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,043.36萬(wàn)元，支出決算為 1,097.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.18%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：因?qū)嵤B(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、清算個(gè)人工資等，人員經(jīng)費(fèi)支出交年初預(yù)算增加。其中：1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）事

26、業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為478.86萬(wàn)元，支出決算為831.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的139.62%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是因?qū)嵤B(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革追加清算個(gè)人工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。2、一般公共服務(wù)（類(lèi)） 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持（項(xiàng)）。年初預(yù)算為500萬(wàn)元，支出決算為86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的17%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年4月1日起停征收費(fèi)，無(wú)收費(fèi)收入。3、一般公共服務(wù)（類(lèi)） 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政執(zhí)法及業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為80萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是列支的檢測(cè)成本支出。4、一般公共服務(wù)

27、（類(lèi)）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款）其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.53萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：?jiǎn)挝涣兄мk公費(fèi)3.53萬(wàn)元是省局撥付的監(jiān)督抽查費(fèi)用，不屬于是財(cái)政安排的年初預(yù)算。5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為64.5萬(wàn)元，支出決算為37.31萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年5月退休人員工資由財(cái)政社保處統(tǒng)發(fā)，統(tǒng)發(fā)工資額沒(méi)有在單位賬務(wù)支出中反映。6、一般公共服務(wù)（類(lèi)）社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為45.14萬(wàn)元，決算數(shù)大于于預(yù)

28、算數(shù)的主要原因是實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革追加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)支出。7、一般公共服務(wù)（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.76萬(wàn)元，決算數(shù)大于于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員未完全到位，單位醫(yī)療年底統(tǒng)一調(diào)整。六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出927.92萬(wàn)元。與2016年相比增加66.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.74%。變動(dòng)的主要原因：2017年人員經(jīng)費(fèi)801.85萬(wàn)元比2016年652.66萬(wàn)元增加149.19萬(wàn)元，2017年公用經(jīng)費(fèi)126.07萬(wàn)元比2016年208.64萬(wàn)元減少82.57萬(wàn)元。其中：人員

29、經(jīng)費(fèi)801.85萬(wàn)元，主要包 括：基本工資300.22萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼36.35萬(wàn)元、獎(jiǎng)金101.45萬(wàn)元、績(jī)效工資202.38萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)59.79萬(wàn)元、職業(yè)年金0.04萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)26.04萬(wàn)元、其他工資福利1.2萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi) 126.07 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)0.3萬(wàn)元、水費(fèi)0.33萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.37萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.47萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.51萬(wàn)元、公務(wù)接待0.9萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.4萬(wàn)元、福利費(fèi)2.52萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.67萬(wàn)元、其他商品支出0.05萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置51.71萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置51.43萬(wàn)元、其他資本性支出1.41萬(wàn)元。 七、

30、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為59.00萬(wàn)元，支出決算為 28.56萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.41%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因：我單位深入貫徹中央關(guān)于厲行節(jié)約的精神，進(jìn)一步樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，按照“三公經(jīng)費(fèi)”在2013年控制目標(biāo)的基礎(chǔ)上只減不增的要求，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出，支出決算數(shù)均低于年初預(yù)算數(shù)。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，完成

31、預(yù)算 的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算26.78萬(wàn)元，占 93.76%，完成預(yù)算的48.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 1.78萬(wàn)元，占6.24%，完成預(yù)算的44.56%。具體情況如下：1 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。全年安排河南省濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比2016年度增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。2公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出26.78萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出26.78萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)支出。2017年期末，部門(mén)財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)保有

32、量為11輛。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016年度增加26.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)26,415.69%，主要原因是我單位2016年業(yè)務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用是在檢測(cè)成本中核算，因2017年4月1日停止收費(fèi)，年初預(yù)算檢測(cè)成本未安排，所以此項(xiàng)費(fèi)用在公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中核算。3公務(wù)接待費(fèi)支出1.78萬(wàn)元。其中：外賓接待支出0.00萬(wàn)元。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.78萬(wàn)元，主要用于國(guó)家電光源認(rèn)證驗(yàn)收三合一認(rèn)證，聘請(qǐng)專(zhuān)家評(píng)審驗(yàn)收等。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年度增加1.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)673.86%，主要原因是國(guó)家電光源三合一認(rèn)證，聘請(qǐng)專(zhuān)家評(píng)審驗(yàn)收造成的公務(wù)接待費(fèi)增加。河南省濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心2017年度共接

33、待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組30個(gè)、來(lái)訪人員179人次（不包括陪同人員）。八、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況根據(jù)預(yù)算管理要求，濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心對(duì)2017度部門(mén)預(yù)算執(zhí)行全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%，共涉及預(yù)算金額1043.36萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目完成后，通過(guò)比較分析，對(duì)各項(xiàng)逐一進(jìn)行評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，根據(jù)中華人民共和國(guó)預(yù)算法、河南省預(yù)算監(jiān)督條例等又換法律、法規(guī)、結(jié)合實(shí)際，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金使用范圍、分配、管理使用、監(jiān)督，確保專(zhuān)項(xiàng)資金安全、合規(guī)、有效使用，確保項(xiàng)目資金實(shí)施順利完成。 九、關(guān)于政府性基

34、金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為 0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較2016年度 增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。 十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明2017年度政府采購(gòu)支出總額146.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 146.93萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明2017年期末，河南省濮陽(yáng)市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心共有車(chē)輛11輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)10

35、輛，其他用車(chē)0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 2臺(tái)（套）。 十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明沒(méi)有重要事項(xiàng)要說(shuō)明。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。三、其他收入指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于

36、彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。八、項(xiàng)目支出指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、支出功能分類(lèi)科目（一）一般公共服務(wù)（類(lèi)）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)（款），指質(zhì)監(jiān)部門(mén)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展質(zhì)監(jiān)業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。1、行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指主要用于保障行政單位正