環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)

1、XXX電子有限公司環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)文件編號(hào)：XX-QM-02版 本： A1制 定： 審 核： 核 準(zhǔn)： 發(fā)布日期：201 生效日期：201分發(fā)：品質(zhì) 生產(chǎn) PE RD采購 倉庫 工模 PMC業(yè)務(wù) 行政 財(cái)務(wù) 總經(jīng)辦XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：2/21修 訂 記 錄版本修訂內(nèi)容制定批準(zhǔn)日期A0新版本制定趙喜于兵建A1全面升級(jí)改版趙喜于兵建XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：3/21目 錄章 節(jié)內(nèi) 容頁 次1緒論42環(huán)安衛(wèi)政策53環(huán)安衛(wèi)因素64法律法

2、規(guī)和其他要求6-75目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案7-86資源、角色、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限8-127能力、意識(shí)與培訓(xùn)138溝通參與和協(xié)商13-149文件化1410文件控制15-1611運(yùn)行控制（作業(yè)管制）16-1712權(quán)責(zé)1713績效測量與監(jiān)測17-1814合格性評(píng)估18-1915事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施1916記錄控制19-2017環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)內(nèi)部稽核2018管理審查21XXXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：4/211. 緒論1.1 公司簡介1.1.1 公司地址：廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)橫塘滿元街6號(hào)1.1.2 主要產(chǎn)品：FFC扁

3、平數(shù)據(jù)線、線束、電子連接器、汽車信號(hào)控制開關(guān)和板卡（PCBA）1.2 生產(chǎn)工藝 沖模 五金 沖壓組裝 模具 塑模 塑料 成型主要污染物：廢氣、廢水、廢有機(jī)溶劑、各類化學(xué)品廢容器、成型廢塑料等。主要危險(xiǎn)品：溶劑、含油廢物主要危害：機(jī)械傷害、電氣傷害、職業(yè)危害、火災(zāi)、爆炸等。主要危害設(shè)備：波焊爐、電梯、發(fā)電機(jī)、廚房油煙管道等。1.3 環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)之管理說明1.3.1 本手冊(cè)由行政部依據(jù)ISO14001&OHSAS18001之要求制定，并經(jīng)環(huán)安衛(wèi)管理者代表審核，公司最高最關(guān)核準(zhǔn)后，由文控依文件發(fā)行流程發(fā)行。1.3.2 本手冊(cè)經(jīng)核準(zhǔn)后，由文控統(tǒng)一管理，環(huán)安衛(wèi)行政部每年應(yīng)負(fù)責(zé)依照管理審查之決議

4、予以適當(dāng)之修正；如管理審查無涉及時(shí)，環(huán)安衛(wèi)管理課每年亦應(yīng)至少進(jìn)行一次定期校核，以檢視公司環(huán)安衛(wèi)系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)作與手冊(cè)規(guī)定之吻合度。1.3.3 手冊(cè)之版本規(guī)定與文件編號(hào)，依本系統(tǒng)環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)（YY-QM-02）之規(guī)定執(zhí)行。XXXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：5/212. 環(huán)安衛(wèi)政策環(huán)安衛(wèi)方針依法有序經(jīng)營、善盡企業(yè)社會(huì)責(zé)任創(chuàng)造綠色、安全、健康之環(huán)境我們承諾1. 恪守法令及相關(guān)方要求。2. 持續(xù)降低有害環(huán)境物質(zhì)之使用，綠色生產(chǎn)。3. 落實(shí)工業(yè)減廢，節(jié)能降耗。4. 降低制程風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)化學(xué)品管控，持續(xù)改善作業(yè)環(huán)境。5. 全員參與，提

5、升環(huán)安衛(wèi)意識(shí)。 東莞耀亞電子有限公司 最高管理者：任命書為了貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系要求（GB/T19001-2008IS09001：2008），ISO/ST16949：2009環(huán)境管理體系ISO14001：2004，職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范（OHSAS18001：2007）有害物質(zhì)過程管理體系（IQ：）及歐盟ROSH&WEEE指令與客戶關(guān)于產(chǎn)品環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保耀亞電子能有效地建立，實(shí)施，保持，并持續(xù)改進(jìn)環(huán)安與質(zhì)量管理體系，特任命:于兵建先生為管理者代表，擔(dān)當(dāng)如下職責(zé)：A確保環(huán)安與管理體系所需的過程得到建立，實(shí)施和保持；B向最高管理者報(bào)告環(huán)安與質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求

6、；C確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)；D負(fù)責(zé)就環(huán)安衛(wèi)與質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行的需求；E負(fù)責(zé)產(chǎn)品環(huán)保與質(zhì)量信息的傳達(dá)，溝通與實(shí)施。 總經(jīng)理： 日 期： XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：6/213. 環(huán)安衛(wèi)因素3.1 目的： 識(shí)別、鑒定及登陸組織之環(huán)安衛(wèi)因素，以利于環(huán)安衛(wèi)系統(tǒng)之實(shí)施。3.2 范圍： 適用于東莞耀亞所從事活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)之所有相關(guān)環(huán)安衛(wèi)因素之鑒定。3.3 相關(guān)文件： 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序 危害因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序3.4 權(quán)責(zé)： 塑模、成型、SMT、組裝、周邊各單位：環(huán)安衛(wèi)因素之識(shí)別整理。 環(huán)安衛(wèi)

7、因素評(píng)估小組：環(huán)安衛(wèi)因素識(shí)別登陸之最終決定，重大環(huán)安衛(wèi)因素評(píng)估。 環(huán)安衛(wèi)管理者代表：環(huán)安衛(wèi)因素登陸、重大環(huán)安衛(wèi)因素判定表之核準(zhǔn)。3.5 管理重點(diǎn)： 各部門應(yīng)就組織所從事活動(dòng)、生產(chǎn)、制程加以識(shí)別，考量其可能對(duì)環(huán)安衛(wèi)造成之影響，并加以登陸。 評(píng)估各環(huán)安衛(wèi)因素對(duì)環(huán)安衛(wèi)所造成之影響，應(yīng)盡量將影響所產(chǎn)生的潛在危險(xiǎn)予以量化，以利評(píng)估其顯著性。 環(huán)安衛(wèi)因素之風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估不僅考量正常運(yùn)作之評(píng)估，適當(dāng)時(shí)亦應(yīng)考量該因素在異常或意外事故發(fā)生時(shí)所可能之風(fēng)險(xiǎn)。 明確供應(yīng)商生產(chǎn)、活動(dòng)及其提供產(chǎn)品或服務(wù)，以期能了解掌握供應(yīng)商之顯著環(huán)安衛(wèi)影響，作為采購政策之依據(jù)。 應(yīng)與適當(dāng)時(shí)機(jī)重新評(píng)估環(huán)安衛(wèi)因素之風(fēng)險(xiǎn)以維持其適用性。4. 法律法

8、規(guī)及其他要求4.1 目的： 取得及辨識(shí)適用于本公司之相關(guān)法規(guī)及法規(guī)變更的相關(guān)訊息，并將法規(guī)有關(guān)的資訊傳給員工。4.2 范圍： 適用于本公司提供服務(wù)及所有活動(dòng)的相關(guān)法規(guī)及其它重要事項(xiàng)。4.3：相關(guān)文件：XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：7/21環(huán)安法律法規(guī)及其他要求和合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序.4.4：權(quán)責(zé)： 行政部：環(huán)安衛(wèi)法規(guī)搜集、鑒定及法規(guī)資料保存、鑒定后法規(guī)審查。 環(huán)安衛(wèi)管理者代表：鑒定后法規(guī)核準(zhǔn)。4.5 管理重點(diǎn)： 行政部藉由適當(dāng)渠道獲得環(huán)安衛(wèi)法規(guī)或其它規(guī)定，交由環(huán)安衛(wèi)法規(guī)鑒定人員予以鑒定登錄。 環(huán)安衛(wèi)法規(guī)若有修訂、新設(shè)時(shí)

9、應(yīng)適時(shí)修正并維持之。 應(yīng)依法規(guī)新設(shè)部分，評(píng)估其影響，并將訊息傳達(dá)至相關(guān)員工。5. 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案5.1 目的： 明確環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，以確保符合相關(guān)需求及于環(huán)安衛(wèi)政策保持一致性與完整性。5.2 范圍： 適用公司各部門層級(jí)所指定公司之目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案。5.3 相關(guān)文件： 環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)指標(biāo)方案管理程序5.4 權(quán)責(zé)： 環(huán)安衛(wèi)管理委員會(huì)：負(fù)責(zé)指定、審核公司環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案。 環(huán)安衛(wèi)管理者代表：核準(zhǔn)環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案。 各部門：環(huán)安衛(wèi)方案實(shí)施。5.5 管理重點(diǎn)： 環(huán)安衛(wèi)管理委員會(huì)每年在管理審查會(huì)議后制定東莞耀亞電子的環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案。 目標(biāo)、指標(biāo)制定應(yīng)適當(dāng)考

10、慮： A. 環(huán)安衛(wèi)因素 B. 法規(guī)及其他規(guī)定 C. 技術(shù)方案的選擇 D. 運(yùn)作及營運(yùn)上的考量 E. 相關(guān)方的意見XXXX有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：8/22 管理方案制定應(yīng)適當(dāng)考慮： A. 環(huán)安衛(wèi)管理委員會(huì)，應(yīng)根據(jù)環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)及指標(biāo)制定實(shí)施方案，方案制定時(shí)應(yīng)考慮公司內(nèi)部資源取得、責(zé)任歸屬、優(yōu)先順序等。 B. 行政部應(yīng)定期監(jiān)測各部門各階段方案實(shí)施進(jìn)度與實(shí)施成效。 C. 目標(biāo)指標(biāo)及方案實(shí)施過程中，若有其他重大變更，應(yīng)評(píng)估、檢討現(xiàn)行環(huán)安衛(wèi)管理方案是否有修正之必要性。6. 資源、角色、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限6.1 目的： 明確環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)之

11、管理責(zé)任及執(zhí)行所需之資源，保證環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)順暢運(yùn)行。6.2 范圍： 適用于環(huán)安衛(wèi)管理之各級(jí)單位之職務(wù)賦予及資源建立。6.3 相關(guān)文件： 無。6.4 組織架構(gòu)： 總 經(jīng) 理管理者代表生產(chǎn)副總業(yè)務(wù)副總財(cái) 務(wù) 部文控生產(chǎn)部部生技部品質(zhì)部工模部研發(fā)部PMC采購部倉庫行政市場部XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：9/216.5 環(huán)安衛(wèi)功能分布表： 部門條款最高管理者管理者代表行政部品質(zhì)部市場部生技部生產(chǎn)部PMC研發(fā)部倉庫工模文控財(cái)務(wù)采購部ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要素OHSAS18001:2007標(biāo)準(zhǔn)要素4.1 總要求4.1

12、總要求4.2 環(huán)境方針4.2 職業(yè)健康安全管理體系方針 環(huán)境因素 危險(xiǎn)源識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和確定控制 法律與其他要求 法律法規(guī)和其他要求 目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案 目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 資源、角色、責(zé)任、職責(zé)權(quán)限 能力培訓(xùn)和意識(shí)能力、意識(shí)與培訓(xùn) 資訊交流 溝通、參與和協(xié)商 文化件 文化件 文件控制 文件控制 運(yùn)行控制 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 監(jiān)測和測量 績效測量和監(jiān)測 符合性的評(píng)估 合格性評(píng)估 不符合、糾正措施和預(yù)防措施 事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施 記錄控制 記錄控制 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核4.6 管理評(píng)審4.6 管理評(píng)審注： 主要職責(zé) 配合職責(zé)XXXX電子有限公司

13、文件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：10/216.6 職責(zé)與權(quán)限： 公司最高管理者之主要職責(zé) A環(huán)安衛(wèi)政策及承諾之制定與發(fā)布 B環(huán)安衛(wèi)管理者代表及員工代表之任命、指派 C管理審查之主持 D組織架構(gòu)之核準(zhǔn) E環(huán)安衛(wèi)管理之最終責(zé)任 F監(jiān)督各部門之運(yùn)作 G環(huán)安衛(wèi)管理所需資源的建立與提供 環(huán)安衛(wèi)管理者代表之主要職責(zé) A依公司的特點(diǎn)建立與保持環(huán)安衛(wèi)管理體系 B組織環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)內(nèi)部稽核的進(jìn)行 C向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)的績效及審核發(fā)現(xiàn)，為管理評(píng)審及環(huán)安衛(wèi)管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。 D組織內(nèi)不同階層之溝通協(xié)調(diào)。 行政部之主要職責(zé) A環(huán)安衛(wèi)因素識(shí)別與登錄及

14、重大環(huán)安衛(wèi)因素組成評(píng)估 B環(huán)安衛(wèi)法規(guī)搜集、研討及執(zhí)行 C參與環(huán)安衛(wèi)管理目標(biāo)及指標(biāo)建立與審核 D協(xié)助環(huán)安衛(wèi)管理方案之?dāng)M定與推行 E負(fù)責(zé)相關(guān)監(jiān)測項(xiàng)目測定，協(xié)商解決公司的環(huán)安衛(wèi)問題 F評(píng)議環(huán)安衛(wèi)管理業(yè)務(wù)之實(shí)施與績效，并對(duì)執(zhí)行計(jì)劃偏差事項(xiàng)進(jìn)行檢討 G實(shí)施環(huán)安衛(wèi)教育訓(xùn)練，研究環(huán)安衛(wèi)管理業(yè)務(wù)之宣導(dǎo)與改進(jìn) H負(fù)責(zé)處理政府部門及公司內(nèi)部環(huán)安衛(wèi)方面的投訴 I 環(huán)安衛(wèi)異常之提報(bào)，改善及追蹤 J 廢棄物處理之管控 K噪聲監(jiān)測L人事管理與人力規(guī)劃之執(zhí)行M危險(xiǎn)化學(xué)物品采購、儲(chǔ)存之監(jiān)控XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：11/21N緊急應(yīng)變之指揮及善

15、后處理 O內(nèi)部反饋信息的收集 P對(duì)不符合項(xiàng)，督導(dǎo)相關(guān)單位分析原因，檢討對(duì)策并提出矯正及預(yù)防措施 Q負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核統(tǒng)籌規(guī)劃及追蹤、效果確認(rèn) W對(duì)承攬商等相關(guān)方環(huán)安衛(wèi)管理影響之施加 品質(zhì)部之主要職責(zé) A環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)推動(dòng)與維持之主要單位 B供應(yīng)商、客戶環(huán)安衛(wèi)信息的反饋處理 市場部之主要職責(zé) A客戶需求之確認(rèn) B本部門環(huán)安衛(wèi)管理目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成與管理方案執(zhí)行 研發(fā)部之主要職責(zé) A本部門環(huán)安衛(wèi)管理目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成與管理方案執(zhí)行生產(chǎn)部之主要職責(zé) A部門生產(chǎn)用危險(xiǎn)化學(xué)物品之管理 B廢棄物之標(biāo)識(shí)、區(qū)隔與正確處理 C本部門環(huán)安衛(wèi)管理目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成與管理方案執(zhí)行 工模部之主要職責(zé) A部門使用危險(xiǎn)化學(xué)物品之管理 B廢棄

16、物之標(biāo)識(shí)、區(qū)隔與正確處理 C部門設(shè)備安全之管理 D本部門環(huán)安衛(wèi)管理目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成與管理方案執(zhí)行 生技部之主要職責(zé) A環(huán)保安全設(shè)備需求評(píng)估、使用之維護(hù)保養(yǎng) B對(duì)承攬商（如施工單位）環(huán)安衛(wèi)影響的施加 C能源（水、氣、電）節(jié)約計(jì)劃之推行 D本部門環(huán)安衛(wèi)管理目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成與管理方案之執(zhí)行XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：12/21 公司各部門均具有如下職責(zé) A環(huán)安衛(wèi)政策的宣導(dǎo) B環(huán)安衛(wèi)意識(shí)與能力的提高，環(huán)安衛(wèi)因素的識(shí)別評(píng)估與及時(shí)更新 C信息交流 D應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) E不符合的及時(shí)糾正與預(yù)防措施的提出 各部門員工具有如下職責(zé) A符合

17、環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)之要求 B認(rèn)知個(gè)人工作對(duì)環(huán)安衛(wèi)績效之影響 C對(duì)環(huán)安衛(wèi)績效改進(jìn)及系統(tǒng)符合性建議之義務(wù)6.6.14 員工代表職責(zé) A維護(hù)員工的合法權(quán)益，保護(hù)員工的安全健康 B參與安衛(wèi)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及系統(tǒng)文件的制定和評(píng)審 C對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行中的重大安全問題提出建議和意見 D參與工傷事故的調(diào)查和處理工作 E配合做好安衛(wèi)宣傳教育和培訓(xùn) F負(fù)責(zé)公司高層與員工之間的溝通 環(huán)安衛(wèi)管理委員會(huì)由公司相關(guān)部門責(zé)任人組成，其主要職責(zé)是： A審議公司的重大環(huán)境安衛(wèi)事項(xiàng)包括環(huán)安衛(wèi)政策、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，負(fù)責(zé)組織環(huán)安衛(wèi)事故的調(diào)查處理報(bào)告 B負(fù)責(zé)公司應(yīng)急回應(yīng)預(yù)案的落實(shí)和預(yù)防措施的驗(yàn)證 C協(xié)助管理者代表實(shí)施管理審查XXXX電子

18、有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：13/217. 能力、意識(shí)與培訓(xùn)7.1 目的 為規(guī)范員工環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全衛(wèi)生教育（以下簡稱環(huán)安衛(wèi)教育）工作，提高員工環(huán)安衛(wèi)素質(zhì)，防止環(huán)安衛(wèi)事故發(fā)生，減少環(huán)境污染和職業(yè)危害，達(dá)成環(huán)安衛(wèi)目標(biāo)，落實(shí)環(huán)安衛(wèi)政策。7.2 范圍 適用于本公司各部門人員（含新進(jìn)人員）環(huán)安衛(wèi)方面之教育訓(xùn)練7.3 相關(guān)文件環(huán)安衛(wèi)教育訓(xùn)練管理程序7.4 權(quán)責(zé) 各權(quán)責(zé)部門：教育訓(xùn)練需求提出及訓(xùn)練實(shí)施前提報(bào)參訓(xùn)人員 行政部：教育訓(xùn)練計(jì)劃之編制及訓(xùn)練組織實(shí)施、考核、教育訓(xùn)練需求匯總、訓(xùn)練相關(guān)事宜安排及教育訓(xùn)練記錄、資料管理 環(huán)安衛(wèi)管理者代

19、表：教育訓(xùn)練計(jì)劃核準(zhǔn)7.5 管理重點(diǎn) 應(yīng)鑒定相關(guān)環(huán)安衛(wèi)管理所需的知識(shí)和技能，由各部門依所屬人員提出培訓(xùn)要求，供環(huán)安衛(wèi)管理課安排培訓(xùn)計(jì)劃 教育培訓(xùn)之內(nèi)容涵蓋：環(huán)安衛(wèi)政策與安全理念的宣導(dǎo)，環(huán)安衛(wèi)法規(guī)之認(rèn)知，環(huán)安衛(wèi)管理活動(dòng)操作、處置?？赡軐?duì)環(huán)安衛(wèi)產(chǎn)生影響的每位員工，部門主管應(yīng)要求其接受合適之訓(xùn)練，以確保其認(rèn)知及能力。8. 溝通、參與和協(xié)商8.1 目的 有效建立關(guān)于環(huán)安衛(wèi)活動(dòng)之間及外部相關(guān)方間溝通管道8.2 范圍 適用于組織環(huán)安衛(wèi)議題對(duì)內(nèi)、對(duì)外溝通處理8.3 相關(guān)文件 環(huán)安衛(wèi)溝通、參與和協(xié)商管理程序 工廠安全管理辦法 環(huán)安衛(wèi)不符合矯正預(yù)防措施程序XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理

20、手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：14/218.4 權(quán)責(zé)行政部：內(nèi)部意見收集處理 品質(zhì)部：外部意見收集 各部門主管：內(nèi)部訊息傳送8.5 管理重點(diǎn) 員工任何有關(guān)環(huán)安衛(wèi)議題之建議，由管理部匯總，并將研議結(jié)果轉(zhuǎn)提案人知悉。 公司環(huán)安衛(wèi)政策及執(zhí)行績效應(yīng)通過適當(dāng)方式傳達(dá)至員工知悉 公司應(yīng)設(shè)立員工代表 接收的訊息應(yīng)予記錄，并交相關(guān)部門處理，如不能短期內(nèi)獲知結(jié)果，應(yīng)視情況由權(quán)責(zé)部門向提案人告知處理情形8.6 相關(guān)文件: 信息交流管理程序9. 文件化9.1 目的 建立公司文件化之管理系統(tǒng)，以作為各部門執(zhí)行之依據(jù)9.2 范圍 東莞耀亞電子有限公司環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)相關(guān)之手冊(cè)、程序、及其他文件均適用

21、。9.3 相關(guān)文件 環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè) 文件與資料控制程序9.4 權(quán)責(zé) 文件制定單位：文件制定、修訂、升版及廢止 文控：文件發(fā)行、收回、銷毀、稽核及管制9.5 管理重點(diǎn) 依據(jù)ISO14001&OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法規(guī)要求，制定環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)以作為環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)規(guī)劃之導(dǎo)向。 制定各作業(yè)程序及相關(guān)作業(yè)規(guī)范，以作為執(zhí)行依據(jù) 環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)應(yīng)引用或?qū)?yīng)各作業(yè)程序XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：15/2110. 文件控制10.1 目的 使環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)中所使用之文件資料處理迅速正確流通，以確保各相關(guān)部門能適時(shí)獲得適

22、當(dāng)及有效之最新文件10.2 范圍 相關(guān)東莞耀亞環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)使用之內(nèi)部、外部文件皆適用之10.3 相關(guān)文件 文件與資料管理程序10.4 權(quán)責(zé) 文控：文件發(fā)行、回收、銷毀、文件稽核 各單位：文件制定、修訂及廢止10.5 管理重點(diǎn) 文件應(yīng)予以統(tǒng)一分頭及編號(hào) .1 文件的結(jié)構(gòu) 管理手冊(cè) 一階文件 程 序 文 件 二階文件 作 業(yè) 規(guī) 范 三階文件XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：16/2110.5.1.2 文件的編號(hào)一階文件：管理手冊(cè)Q M 01 環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè) 二階文件：程序文件COP nnn 流水碼，從01至99順序編碼

23、環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)程序文件三階文件：作業(yè)規(guī)范SOP nnn 流水碼，從001至999順序編碼 環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)作業(yè)規(guī)范10.5.2 文件由適當(dāng)部門指定專人擬案，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核定后依現(xiàn)有品質(zhì)系統(tǒng)ECN流程轉(zhuǎn)文控受控發(fā)行。10.5.3 應(yīng)定期檢討相關(guān)環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)文件之適宜性。10.5.4 文件修改、增訂、廢止得由原制定單位提出申請(qǐng)，并由相關(guān)單位研議處理。10.5.5 文件管理分發(fā)由文控負(fù)責(zé)，可以以電子檔形式分發(fā)各單位11. 運(yùn)行控制（作業(yè)管制）11.1 目的 制定相關(guān)之運(yùn)作控制程序，以配合相關(guān)環(huán)安衛(wèi)因素之有效控制。11.2 范圍 適用于東莞耀亞電子有限公司相關(guān)顯著影響源之作業(yè)管制。XXXX電子有限公司文

24、件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：17/2111.3 相關(guān)文件 運(yùn)行控制程序 11.3.2消防安全管理程序 11.3.3 廢氣、廢水、廢棄物管控程序 11.3.4化學(xué)品及油品管理程序 特種設(shè)備安全管理程序11.3.6員工健康衛(wèi)生管理程序 11.3.7 相關(guān)方環(huán)安影響管理程序 12. 權(quán)責(zé) 12. 1 行政部： 12.1.1 應(yīng)急預(yù)案之?dāng)M定及管理 12.1.2 應(yīng)急預(yù)案之定期演練及檢討 12.1.3 災(zāi)變時(shí)應(yīng)急預(yù)案之組織實(shí)施及災(zāi)后評(píng)估12. 2 公司最高主管：應(yīng)急預(yù)案之核準(zhǔn) 12.3 各權(quán)責(zé)部門 12.3.1 緊急事件之鑒定 12.3.2 災(zāi)變

25、時(shí)災(zāi)害控制及善后處理12.4 管理重點(diǎn) 12.4.1 應(yīng)依據(jù)各種可能重大環(huán)安衛(wèi)影響之意外事故訂立緊急應(yīng)變計(jì)劃 12.4.2 緊急應(yīng)變計(jì)劃應(yīng)針對(duì)緊急情況之性質(zhì)、規(guī)模及對(duì)環(huán)安衛(wèi)的危害程度而訂定 12.4.3 緊急應(yīng)變計(jì)劃應(yīng)擬定緊急事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)變組織架構(gòu)之組成，各成員之職責(zé)。 12.4.4 緊急應(yīng)變計(jì)劃應(yīng)明定通報(bào)及聯(lián)絡(luò)程序，包含外界支援單位。 12.4.5 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序在意外或緊急狀況發(fā)生之后應(yīng)予以適當(dāng)之檢討與修訂。 12.4.6 緊急應(yīng)變計(jì)劃應(yīng)定期測試，適時(shí)修訂。13. 績效測量與監(jiān)視13.1 目的 規(guī)范環(huán)安衛(wèi)績效之監(jiān)測與量測之施行，以證實(shí)運(yùn)作管制的成果XXXX電子有限公司文件編號(hào)：Y

26、Y-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：18/2113.2 范圍 適用于有重要運(yùn)作管制之監(jiān)測與測量。13.3 相關(guān)文件 環(huán)安衛(wèi)監(jiān)督與量測程序 量測儀器校正程序13.4 權(quán)責(zé) 行政部：負(fù)責(zé)監(jiān)督與測量方法之研議及委外量測事宜安排 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)全工時(shí)監(jiān)督、測量儀器設(shè)備之管理、校驗(yàn)及記錄13.5 管理重點(diǎn) 權(quán)責(zé)部門應(yīng)堅(jiān)定各環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)監(jiān)督與測量之需求，并研擬監(jiān)測與測量之方法。 如組織缺乏整體監(jiān)督與測量系統(tǒng)之設(shè)計(jì)能力，可委請(qǐng)外界學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)或工程顧問公司代為設(shè)計(jì)及組裝。 監(jiān)督與測量活動(dòng)應(yīng)有相關(guān)管制參數(shù)，作為績效達(dá)成與否之指標(biāo)。 監(jiān)督與測量活動(dòng)之管制參數(shù)如有相關(guān)法規(guī)之要求

27、，則參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)之訂定應(yīng)符合或優(yōu)于法規(guī)要求。 監(jiān)督與測量使用之儀器應(yīng)納入儀器校驗(yàn)管理系統(tǒng)；若委外測試，則應(yīng)選擇合格之廠商。 定期評(píng)估環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)與相關(guān)法律法規(guī)之符合度。14. 合格性評(píng)估14.1 目的 對(duì)相關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)估，確保公司各項(xiàng)活動(dòng)符合國家法律法規(guī)要求，避免事故發(fā)生，保證員工生命安全。14.2 范圍 適用于公司職業(yè)健康安全管理體系的任何一項(xiàng)活動(dòng)。14.3 相關(guān)文件 環(huán)安法律法規(guī)及其他要求及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序14.4 權(quán)責(zé) 各單位：提出合規(guī)性評(píng)估的需求 行政部：對(duì)相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)估。XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：2

28、01頁次：19/2114.5 管理重點(diǎn) 對(duì)新增設(shè)備、新建廠房等所有設(shè)施及其他職業(yè)健康安全活動(dòng)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)估。 對(duì)已經(jīng)鑒定的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估，是否符合現(xiàn)行狀況 對(duì)合規(guī)性評(píng)估之記錄做好保存15. 事件調(diào)查、不符合、糾正和預(yù)防措施15.1 目的 當(dāng)有不符合或異于環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)之要求時(shí)，適時(shí)有效的采取糾正或預(yù)防措施，使其對(duì)環(huán)安衛(wèi)影響降低。15.2 范圍 在環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)中經(jīng)由測量、監(jiān)督、稽核及其他審查各檢討階段、有不符合時(shí)皆適用。15.3 相關(guān)文件 事故調(diào)查和處理程序 環(huán)安衛(wèi)不符合糾正預(yù)防措施管理程序15.4 權(quán)責(zé) 各部門：異常提出及糾正預(yù)防措施之制定實(shí)施 行政部：糾正預(yù)防措施成效之監(jiān)督與評(píng)估15.

29、5 管理重點(diǎn) 環(huán)安衛(wèi)管理作業(yè)的各階段檢討，有不符合或異?，F(xiàn)象時(shí)，由各部門提出糾正預(yù)防措施之要求。 責(zé)任單位應(yīng)就異常分析，找出可能原因，并決定糾正與預(yù)防措施 完成之糾正與預(yù)防措施，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)效果。 因?yàn)榧m正與預(yù)防措施而改變作業(yè)程序，責(zé)任單位應(yīng)予以標(biāo)準(zhǔn)化及實(shí)施記錄。16. 記錄控制16.1 目的 為確保環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)之有效運(yùn)作，掌握環(huán)安衛(wèi)管理狀況，對(duì)各項(xiàng)記錄的鑒定搜集、歸檔做有系統(tǒng)的管理。16.2 范圍 凡環(huán)安衛(wèi)管理系統(tǒng)運(yùn)作有關(guān)之記錄均適用之。16.3 相關(guān)文件 環(huán)安衛(wèi)記錄管理程序XXXX電子有限公司文件編號(hào)：YY-QM-02環(huán)安衛(wèi)管理手冊(cè)制定部門：行政部版本：A1制定日期：201頁次：20/2116.4 權(quán)責(zé) 各權(quán)責(zé)單位：記錄之正確性查核、記錄之歸集、歸檔管理。 文控：記錄之鑒別、索引、編號(hào)管理 行政部：記錄之稽核16.5 管理重點(diǎn) 環(huán)安衛(wèi)記錄依環(huán)安衛(wèi)記錄管理程序之規(guī)定予以列冊(cè)保存，如法規(guī)有規(guī)定時(shí)，應(yīng)遵行