公司材料管理辦法

1、公司材料管理辦法 為進一步加強材料的采購管理、控制考核、現(xiàn)場管理、回收復用工作，有效降低材料成本，實現(xiàn)企業(yè)效益最大化，特制定本辦法。1、材料采購管理：1.1、認真執(zhí)行集團公司下達的物資管理有關規(guī)定，統(tǒng)管部分由供應處組織貨源，分管部分由礦組織訂貨。1.2、自購物資必須依據(jù)批復的材料計劃，按照車集礦對外經(jīng)濟活動有關事項的規(guī)定簽訂供需合同后進行，三產(chǎn)單位自制產(chǎn)品或先帥百貨供應物資在同質(zhì)同價基礎上優(yōu)先訂購。1.3、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質(zhì)量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質(zhì)次價高不采購、運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠的、庫存有市

2、場能隨時進貨的不提前采購）。1.4、地產(chǎn)材料及三類物資，本著就地就近訂購原則，貨比三家、隨購隨用，減少儲備資金占用。1.5、物資采購盡可能采用招議標方式進行，簽訂合同，經(jīng)濟往來，有法可依。（個別急用物資除外）1.6、物資采購質(zhì)量實行誰采購誰負責的責任追究制度，并嚴格按照車集礦自購物資驗收制度進行驗收。2、材料計劃管理2.1、年初，經(jīng)營科會同生產(chǎn)、機電、供應科，根據(jù)公司下達經(jīng)營指標，結(jié)合本年度生產(chǎn)情況及作業(yè)規(guī)程，詳細制定出本年度各種材料消耗定額及礦年度材料消耗指標，報礦領導審核后，分解下達執(zhí)行。2.2、每月生產(chǎn)計劃排定后，材料分管科室根據(jù)生產(chǎn)計劃安排及年度材料指標情況，充分考慮各單位、各環(huán)節(jié)在月

3、度生產(chǎn)中的材料變更及消耗，除按材料消耗定額下到各單位的材料外，對無法定額下到各區(qū)隊的大型材料、專用工具、金屬支架及特殊配件、其他材料等，提出詳細的材料消耗計劃，材料計劃列入月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。2.3、年初分解指標時，對無法定額下到各區(qū)隊的大型材料、專用工具、金屬支架及特殊配件、其他材料、安裝材料等等，均明確指標列入礦管費用；月度下達計劃時，按年度逐月控制下達；區(qū)隊按規(guī)定程序?qū)徟I用，分管科室審批時注明當月計劃消耗，除超計劃部分外，不視為科室、區(qū)隊材料超支。2.4、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃一經(jīng)下達，原則上不再調(diào)整，如因生產(chǎn)擺布發(fā)生變化需增加計劃材料時，按2.5規(guī)定程序?qū)徟I用，對各部門簽批的計劃外報告，按

4、3的規(guī)定月末對區(qū)隊進行材料考核，超罰節(jié)獎。2.5、特殊情況下必須投入計劃外材料或礦管材料時，應按如下程序辦理審批手續(xù)，否則經(jīng)營科不予結(jié)算。、用料單位寫出書面申請及具體理由，提供相關的技術(shù)資料；、報分管業(yè)務科室審核并簽署具體意見；、報分管礦領導審核并簽署具體意見；、報經(jīng)營科業(yè)務科長審核并簽署具體意見；、報經(jīng)營礦長終審并簽署具體意見；、供應科按經(jīng)營礦長終審后的材料種類、數(shù)量組織發(fā)放。、用料單位出具材料審批報告及領料單到經(jīng)營科登記。(六)、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃中所列材料由供應科負責組織落實，如屬供應部門組織不力影響當月材料按計劃供應，對供應部門罰款500元/次；如確屬外部原因影響材料未按計劃到位，供應科

5、應及時了解原因，向經(jīng)營礦長匯報，并以書面形式報經(jīng)營科，本月材料考核時減去該部分材料資金計劃，其材料計劃由經(jīng)營科列入下月計劃執(zhí)行，材料計劃不得跨月使用。（七）、對于年初分解下達的各種礦管材料指標，季度、月度計劃可根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)節(jié)下達使用，但必須保證全年各項礦管材料計劃指標不變；年末由經(jīng)營科按年度材料分解指標同累計下達計劃對比，對材料計劃下達超支科室罰款1000元。三、材料控制考核：（一）、科室職責劃分：1、生產(chǎn)科分管木材，同時對火工品、支護材料、建工材料負協(xié)管責任；2、機電科分管配件、油脂、大型材料、專用工具；3、供應科分管火工品、其他材料，并對全礦所有材料負綜合管理責任；4、經(jīng)營科分管支護、建

6、工、自用煤、軌道、管路，并對全礦所有材料負綜合管理責任。（二）、區(qū)隊材料考核兌現(xiàn)：月末由經(jīng)營科嚴格按照區(qū)隊生產(chǎn)完成情況考核材料，材料節(jié)超的30%對區(qū)隊執(zhí)行對等獎罰，獎罰的金額全部由區(qū)隊管理人員承擔（管理人員包括隊長、書記、副隊長、工會主席、技術(shù)員、核算員、材料員,獎罰比例為：正職1.0、副職0.9、技術(shù)員0.7、核算員0.5、材料員0.5），以單項獎罰的形式兌現(xiàn)。（三）、科室分管材料考核兌現(xiàn)：業(yè)務科室分管定額材料按當月實際產(chǎn)量、進尺、巷修等綜合計算結(jié)果考核，礦管材料按當月生產(chǎn)經(jīng)營計劃進行考核，存在超節(jié)時按xxx公司材料管理風險抵押辦法兌現(xiàn)獎罰。四、材料現(xiàn)場管理：（一）、材料運輸：全礦用料單位，

7、在材料進購、運往施工現(xiàn)場或施工地點轉(zhuǎn)移搬運剩余材料的過程中，必須嚴格管理，杜絕在運輸過程中的材料丟失、損壞。否則，發(fā)現(xiàn)運輸路線中有材料丟失或損壞，按下列規(guī)定對用料單位進行處罰，并責令用料單位回收。1、對能確定責任單位的，對責任運料單位每次罰款50元。2、對不能確定責任運料單位的，按衛(wèi)生區(qū)劃分，在哪個單位的衛(wèi)生區(qū)內(nèi)，由哪個單位負責落實責任，不能落實的，對衛(wèi)生區(qū)所屬單位一次罰款50元。3、各單位運裝材料，必須將材料卸凈，發(fā)現(xiàn)料車中留有余料的，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，并限期整改，逾期不整改者，加倍罰款。（二）、材料儲存：工業(yè)廣場露天存放材料、各區(qū)隊施工現(xiàn)場材料的儲存必須按下列規(guī)定執(zhí)行：1、供應科露天材料

8、應在固定地點分類、分區(qū)碼放整齊，否則，對供應科每次罰款50元。2、供應科露天存放材料要有防風吹、日曬、雨淋、水浸等防護材料的措施，對于無防護措施者每次對供應科罰款100元，若由于管理不善而造成材料腐爛、損壞、失效者，原則上按損失材料價值對供應科罰款，特殊情況由礦班子會研究決定罰款金額。3、施工現(xiàn)場材料儲存量，一般不能超出3天的用量。如發(fā)現(xiàn)儲存材料量超過規(guī)定者，對該隊每次罰款50元，并對該隊材料員每次罰款20元。4、施工現(xiàn)場儲存的材料，必須在指定地點按以下標準分類存放：道軌、工字鋼、風水管路分層存放，保持一端平齊，層間可以用背板或廢坑木隔開，垛寬不超過1m；道木、編制網(wǎng)分層、呈方形垛存放，層間方

9、向垂直，端頭保持平齊；金屬網(wǎng)、荊笆片保持一端平齊。如發(fā)現(xiàn)儲備材料存放不按規(guī)定者，對該隊每次罰款50元。5、施工現(xiàn)場儲料場設置應盡量避開有水等其它損壞材料因素的地方，確實避不開的，要有防止材料腐朽、損壞的措施，否則對用料單位每次罰款100元。6、井下零散的道軌、金屬支架、風水管路等大件材料必須按經(jīng)營科指定的地點集中、分類存放，如發(fā)現(xiàn)亂扔亂放，每次對責任單位罰款50元，并限期整理，逾期不整理者，對責任單位加倍罰款。7、施工現(xiàn)場零散的機電設備、標準件要裝箱管理，嚴禁亂堆亂放，如亂堆亂放，每次對現(xiàn)場管理單位罰款50元。8、返地面的機電設備由機電科在24小時內(nèi)落實單位卸車，否則，對機電科按50元/天進行

10、罰款；返地面的廢舊材料供應科必須在24小時內(nèi)落實卸車，否則，對供應科按50元/天進行罰款。（三）、材料的發(fā)放、使用，按下列規(guī)定執(zhí)行：1、供應科發(fā)料要按照先進先發(fā)的原則發(fā)放，對于不按此原則發(fā)放者，每發(fā)現(xiàn)一次對供應科罰款50元，導致材料腐爛、失效者，按損失材料的價值對供應科罰款。2、機電科、供應科在存放設備、配件等材料時，必須將可以復用的和已報廢的材料分開，不得混合存放，否則每發(fā)現(xiàn)一次對責任單位罰款50元。3、各單位現(xiàn)場儲料場的材料使用按照先到先用的原則，嚴禁材料長期存放不用，對于不按此原則用料的單位，每發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。如發(fā)現(xiàn)因長期存放不用造成材料腐朽、失效、損壞者，對用料單位按損失材料的價值

11、罰款。 4、在施工期間，不得隨地亂仍亂放材料，否則，價格低于20元/件的材料按20元/件進行罰款，價格高于20元/件的材料按50元/件進行罰款。 5、掘進工作面窩頭（距離迎頭20m范圍以內(nèi)）存放材料不準超過本班實際需用量的1.2倍，且各類材料必須分類碼放，且不準被浮煤、浮渣或其它雜物埋住，否則，每發(fā)現(xiàn)一次罰責任單位50元。 6、施工地點轉(zhuǎn)移，剩余材料應及時回收，若有遺失者，發(fā)現(xiàn)一次罰責任單位100元，并責成及時清理。逾期不清理者，加倍處罰。7、各單位材料必須按規(guī)定合理使用：（1）不按規(guī)程或措施規(guī)定使用材料而造成材料浪費者，對用料單位按損失材料原值罰款；（2）對人為損壞、浪費材料的，發(fā)現(xiàn)一次對責

12、任人罰款50元，對責任單位罰款100元；（3）不按材料原定用途使用或挪作它用造成材料價值損失者，按材料原有價值的2倍對用料單位罰款。五、工作面支護用品管理：（一）、管理范圍劃分1、經(jīng)營科負責全礦柱梁管理工作。2、工作面所用的單體支柱、型鋼梁、鉸接頂梁、柱鞋、三用閥由各采煤隊負責管理；平地存放的柱梁由供應科、機廠負責管理。（二）、丟失及損壞指標（按月計算）1、單體支柱、型鋼梁、鉸接頂梁、三用閥丟失率為零。2、塑料柱鞋、鐵柱鞋丟失率為3%。3、單體支柱活柱、油缸、手把、頂蓋損壞率為0。4、鉸接頂梁損壞率為3/萬T。5、考慮下柱配閥、升柱交閥的因素外，三用閥損壞率60個/萬t。（三）、管理辦法1、經(jīng)

13、營科對各隊使用、存放的柱梁要建帳管理，并根據(jù)增減情況及時調(diào)整各隊在籍數(shù)量，做到帳物對照。2、各隊要指派專人管理回采工作面柱梁，建帳管理，并將管理員名單報經(jīng)營科備案。3、升井單體柱需經(jīng)經(jīng)營科、供應科和機廠三家聯(lián)合簽字驗收后方可入機廠待修，并由經(jīng)營科鑒定單體柱的損壞或報廢情況。多余或超機廠修復能力的單體柱由經(jīng)營科負責及時退租，造成丟失時按本部分第11條規(guī)定對責任單位進行處罰。4、升井鉸接梁需經(jīng)供應科鑒定鉸接梁的損壞或報廢情況后方可入庫備用或待修，供應科根據(jù)鉸接梁的損壞或報廢情況簽字驗收，并將完好鉸接梁和報廢鉸接梁分類碼放，掛牌管理。月末由供應科提供鉸接梁的入井、升井及庫存情況，并注明鉸接梁的損壞及

14、報廢情況。5、因條件變化、采面延長、改造等需增加柱梁時，使用單位必須提前一天以上寫出書面申請，生產(chǎn)科簽字認可后經(jīng)營科予以準備，經(jīng)營科在料單上簽字后到供應科領取柱梁。6、柱梁管理人員要切實負責，做到班班清點，并進行現(xiàn)場交接。否則，發(fā)現(xiàn)一次對管理人員罰款30元。7、工作面?zhèn)溆勉q接梁及壞梁數(shù)量合計不準超過當時使用數(shù)量的5%，超過部分對責任區(qū)隊每根每天按5元進行罰款。8、工作面?zhèn)溆脝误w柱及壞柱數(shù)量合計不準超過當時使用數(shù)量的10%，壞柱不得超過30根，15日至18日超過部分對責任區(qū)隊每根每天按50元進行罰款，其余時間超過部分對責任區(qū)隊每根每天按10元進行罰款。9、工作面?zhèn)溆弥皳p壞柱要掛牌管理，并填寫清

15、數(shù)量，若不掛牌或填寫不清對隊長或當班柱梁管理人員每人每次罰款10元。10、單體柱、鉸接梁入井需經(jīng)經(jīng)營科審批后供應科方可發(fā)放，經(jīng)營科、供應科和機廠三家均應做好建帳工作，入井單體柱或鉸接梁存在質(zhì)量問題時對責任單位按50元/根進行罰款，造成嚴重后果時由安檢部門追查責任并拿出處理意見。11、每月經(jīng)營科組織各隊柱梁管理員對使用存放的柱梁進行現(xiàn)場清點，無單體柱丟失現(xiàn)象，對該隊獎勵1000元；絞接梁損壞低于規(guī)定指標，每根按200元對該隊獎勵；丟失或損壞超過規(guī)定指標部分按以下金額進行罰款：單體支柱丟失：1000元/根；型鋼梁丟失：400元/根；交接頂梁丟失：200元/根；三用閥丟失：100元/個；單體頂蓋丟失

16、：50元/個；塑料柱鞋、鐵柱鞋丟失：80元/塊；整柱報廢：500元/根；單體活柱折斷：300元/根；單體手把損壞：50元/個；鉸接梁報廢：100元/根。12、經(jīng)營科組織清點柱梁時，區(qū)隊必須派人參加，若無故不參加者，以經(jīng)營科實際清點的數(shù)量為準，并對責任人罰款50元（無責任人罰隊長）。13、單體支柱只限于采面支護使用，嚴禁用單體柱做絞車點桿、皮帶托錕等非正常使用。否則每發(fā)現(xiàn)一根對使用單位罰款100元。14、井下所有單位不得互相亂偷柱梁，若被發(fā)現(xiàn)，按丟失柱梁價值的5倍對單位罰款，對個人按xxx公司治安消防工作管理辦法進行處罰。15、當DZ的單體支柱乃不能滿足支護高度要求時，方可使用木柱鞋，否則原則上

17、只能使用塑料柱鞋或鐵柱鞋。16、木柱鞋的鉆底深度不超過300mm時必須全部回收，否則按50元/塊進行罰款，由機關科室管理人員及礦領導監(jiān)督執(zhí)行。17、木柱鞋必須正確使用，木鞋與底板保持平整，不得歪斜，凡發(fā)現(xiàn)沒按要求使用而造成木鞋浪費的按照每個50元進行罰款。18、發(fā)現(xiàn)柱鞋亂扔亂放或挪作它用時，按照60元/塊進行罰款。19、發(fā)現(xiàn)塑料柱鞋、鐵柱鞋在使用過程中不同單體支柱牢固連接，每塊罰款50元。六、金屬支架及道軌管路管理：（一）、管理范圍1、采煤隊負責上巷衛(wèi)生區(qū)以內(nèi)及下巷機電二隊設備尾以里金屬支架、道軌、管路的管理及回收。2、掘進隊負責掘進頭開口以里及安檢科臨時指定的衛(wèi)生區(qū)以內(nèi)金屬支架、道軌、管路的

18、管理。3、其它巷道的金屬支架、道軌、管路管理工作由所分管衛(wèi)生區(qū)的區(qū)隊負責，所有大巷、上下山及車場的永久道軌由運輸隊管理,永久管路由機電二隊管理。（二）、管理辦法1、經(jīng)營科對全礦所有金屬支架及井下道軌、管路要建帳進行管理，做到帳物對照。2、井下所有支架必須實行編號管理，對新投支架，經(jīng)營科要每月進行一次編號。3、回采工作面上、下巷遷移絞車時連同道軌同時回出，泵站以里不準有道軌存在（特殊情況由經(jīng)營科指定)，若遷移絞車不起道軌者，發(fā)現(xiàn)一次對責任區(qū)隊罰款200元，并限期回收，否則按原價罰款。4、工字鋼、道軌、管路、U型鋼必須100%回收，U型鋼附件回收率不低于95%，道夾板回收率不低80%，道釘回收不低

19、于50%，管卡回收率不低于90%，若回收有丟失按下列金額對回收、運輸、使用單位進行罰款：工字鋼300元/根；U型鋼500元/根；道軌50元/m；2寸管30元/m；4寸管80元/m；6寸管150元/m。5、回收的道軌、管路必須運到50m以外的地點集中碼放整齊，工字鋼、U型鋼必須及時升井交供應科。6、若回收與運輸不是同一單位時，回收與運輸單位要辦理交接手續(xù)。運輸單位所運支架、道軌、管路的型號、數(shù)量，由運輸單位指定專人驗收并出具驗收單，雙方簽字有效?；厥諉挝怀诌\輸單位出具的收料單到經(jīng)營科辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，否則，屬回收單位責任按丟失罰款；屬運輸單位責任，按丟失罰款。7、工作面回采、掘進結(jié)束及開始生產(chǎn)，經(jīng)營

20、科要會同有關部門進行支架、道軌、管路交接，并及時調(diào)整有關區(qū)隊支架、道軌、管路在籍數(shù)量。對回采或掘進結(jié)束剩余的支架及道軌、管路要按規(guī)定時間，指定區(qū)隊進行回收或運輸。若不能按時完成對責任單位每天每根罰款5元，影響工作面密閉的，每根罰款30元。8、巷修隊擴修巷道結(jié)束后，在驗收擴修進尺的同時，經(jīng)營科進行支架道軌、管路的驗收，并將剩余支架、管路及時運走。否則每余一根對巷修隊罰款20元。9、每月由經(jīng)營科組織有關區(qū)隊對井下所有支架、道軌、管路進行清點，驗收內(nèi)容包括：回收單位回收的支架、道軌及管路數(shù)量，掘進單位使用支架、道軌及管路數(shù)量，其它單位所轄內(nèi)有無支架、道軌、管路丟失等。25號以前，持回收手續(xù)到經(jīng)營科辦

21、理對帳手續(xù)。支架、道軌及管路丟失按本部分第4條規(guī)定罰款，各種附件回收按第七部分的有關規(guī)定對回收單位進行獎罰，逾期不到經(jīng)營科辦理對帳手續(xù)者對責任人或隊長罰款100元。10、各區(qū)隊需要支架或道軌、管路必須到經(jīng)營科辦領用手續(xù)，到供應科領?。蝗魪墓ぷ髅嬷苯宇I取，經(jīng)經(jīng)營科同意后，必須與回收單位辦理交接手續(xù)，二日內(nèi)到經(jīng)營科轉(zhuǎn)帳，增減使用單位及回收單位的在籍數(shù)量。11、通風隊需要打密閉的巷道，密閉以里嚴禁有礦工鋼、U型鋼支架、道軌、管路。若沒有回收完畢，通風隊通知經(jīng)營科，對回收單位按丟失罰款，并責令其回收。若通風隊沒有匯報，對通風隊按丟失罰款。12、井下所有材料牌必須懸掛整齊，若材料牌丟失，每個罰款50元。

22、13、井下回收到過去被埋壓的支架、道軌、管路及附件，經(jīng)經(jīng)營科驗收確認后，按原價30%對有關人員進行獎勵。14、由經(jīng)營科、供應科、生產(chǎn)科、機電科等有關部門每季度對損壞嚴重不能修復的支架、道軌、管路進行鑒定報廢。七、廢舊物資回收管理：（一）、原則本著生產(chǎn)和節(jié)約并重的原則，在確保質(zhì)量滿足使用的前提下，各單位要優(yōu)先使用回收及修舊物資。（二）、物資回收范圍1、必須交舊領新的物資。2、回收物資及回收率見附表。3、其它礦規(guī)定或通知必須回收的物資。（三）、科室職責1、供應科負責回收物資的入庫、記帳、保管、修復、發(fā)放等日常管理工作，負責其他材料的回收計劃的落實與考核。2、經(jīng)營科負責其分管材料（支護、軌道、管路）回收計劃的提供和落實及所有物資回收的核算、考核工作，機電科負責其分管材料（配件、大型材料、專用工具）的回收計劃的提供和落實，生產(chǎn)科負責其分管材料（木材）的回收計劃的提供和落實。3、回收物資的驗收。供應負責其他材料的回收驗收；機電科、經(jīng)營科、生產(chǎn)科分別負責分管材料的回收及驗收，驗收必須有專人負責，做好登記工作