安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度

1、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度1.目的為加強和規(guī)范安全生產(chǎn)事故隱患排查治理，落實公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理主體責(zé)任，建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障職工生命和財產(chǎn)安全，制定本制度。2.依據(jù)安全生產(chǎn)雙體系/雙重預(yù)防機制全套的資料，需要的話求球：324319245。依據(jù)山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定、化工企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則、山東省人民政府辦公廳關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知（魯政辦字201636號）、關(guān)于加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的工作方案（魯安辦發(fā)201610號）等安全生產(chǎn)法律法規(guī)及文件要求。3.適

2、用范圍適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患（簡稱事故隱患）的排查與治理。4.職責(zé)4.1作為事故隱患排查、治理、報告和防控的責(zé)任主體，公司應(yīng)當(dāng)建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實從主要負責(zé)人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責(zé)任，并加強對落實情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實。4.2主要負責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責(zé)，各分管負責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責(zé)。4.2.1 企業(yè)主要負責(zé)人保證隱患治理資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施。4.2.2 企業(yè)分管負責(zé)人負責(zé)督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制

3、度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負責(zé)人報告重大情況，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關(guān)部門提出報告。4.3安全科負責(zé)公司級安全檢查的組織、實施、驗證，同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報；負責(zé)公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作；負責(zé)各部門上報事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作；負責(zé)定期組織各專業(yè)職能管理部門和各專業(yè)技術(shù)人員評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。4.4各科室主要負責(zé)人和分管負責(zé)人負責(zé)組織本部門安全生產(chǎn)檢查，落實安全生產(chǎn)事故隱患的整改。所屬專業(yè)部門、班組（工段）負責(zé)本部門或

4、本部門安全生產(chǎn)檢查及事故隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責(zé)事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作。同時應(yīng)當(dāng)如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。5.事故隱患排查治理基本要求5.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制安全檢查表。5.2安全檢查表應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。安全檢查時應(yīng)按照安全檢查表內(nèi)容逐項進行檢查，建立安全檢查臺賬、事故隱患整改臺賬，并與安全目標(biāo)責(zé)任考核掛鉤。5.3編制安全檢查表的主要依據(jù)：（1）國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準及企業(yè)安全管理制度和安全操作規(guī)程；（

5、2）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）生產(chǎn)裝置危險有害因素辨識報告；（4）分析個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；（5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。5.4企業(yè)應(yīng)定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓(xùn)工作。有下列情形之一的應(yīng)及時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關(guān)新的安全法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范重新修訂的； （2）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的； （3）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J識；（5）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（4）危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。5.5 公司將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場

6、所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)。公司項目部對承包、承租單位的事故隱患排查治理工作進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。承包、承租單位拒不整改的，公司可以按照協(xié)議約定的方式處理。5.6公司應(yīng)當(dāng)每月對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析。對于重大事故隱患，公司應(yīng)當(dāng)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門提交書面材料，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： （1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； （2）隱患的危害程度和整改難易程度分析； （3）隱患的治理方案。6事故隱患分類和等級認定6.1事故隱患分類事故隱患按檢查內(nèi)容和專業(yè)分為：工藝、

7、設(shè)備、電氣、儀表、標(biāo)識、建構(gòu)筑物、儲運、勞動防護用品、文件記錄、安全消防設(shè)施（含消防器材、應(yīng)急裝備）、其他現(xiàn)場問題及管理缺陷11類。6.2事故隱患等級公司應(yīng)該組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，依據(jù)事故隱患的定義，按事故隱患風(fēng)險程度（即發(fā)生的可能性和后果嚴重程度）進行隱患等級認定。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。6.2.1 一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改消除的隱患。6.2.2 重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以消除的隱患。6.3確定重大事故隱患應(yīng)遵循以下原則（暫定）

8、：6.3.1違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定的；6.3.2涉及重大危險源、重要裝置的；6.3.3涉及多人滯留，暴露10人以上的（管道30人以上）；6.3.4危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；6.3.5因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；6.3.6市級以上負有安全監(jiān)管職責(zé)的部門認定為屬于重大隱患的7事故隱患排查形式、方式、頻次7.1安全檢查(即隱患排查)形式7.1.1綜合性檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。7.1.2專業(yè)檢查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公

9、用工程等系統(tǒng)分別進行的專業(yè)檢查。7.1.3季節(jié)性檢查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。7.1.4日常檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。7.1.5節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對

10、裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查。7.1.6事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。7.2事故隱患排查方式事故隱患排查可與日常巡查和專項安全檢查相結(jié)合的方式進行。7.2事故隱患排查頻次（1）裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時。（2）部門直接管理人員(部長、副部長、工藝設(shè)備技術(shù)人員)每天至少一次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查。（3）應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一

11、次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。（4）公司至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進行。（5）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。（6）對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行隱患排查。7.3當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時組織進行隱患排查： （1）頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準規(guī)范重新修訂的； （2）組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的； （3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更

12、管理要求進行風(fēng)險評估； （4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化； （5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J識； （6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。8事故隱患排查內(nèi)容根據(jù)危險化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）工藝；（4）設(shè)備；（5）電氣系統(tǒng)；（6）儀表系統(tǒng)；（7）危險化學(xué)品管理；（8）儲運系統(tǒng)；（9）公用工程；（10）消防系統(tǒng)。9事故隱患的評審和評估9.1 事故隱患排查工作中發(fā)現(xiàn)的隱患，要及時組織評審，確定隱患級別和隱患類別，對于各級隱患進行登記并分別按相應(yīng)程序處理。9.2 各級單位每年至少進行一次專項重大事故

13、隱患排查，并組織評審評價，結(jié)束后要填寫隱患排查評審/評價記錄（附錄E），并書面報辦公室備案。9.3 經(jīng)評估屬于重大事故隱患并難以立即排除的，公司應(yīng)當(dāng)組織技術(shù)人員、專家及時進行評估。公司應(yīng)當(dāng)編制重大事故隱患評估報告書，制定重大事故隱患治理方案。重大事故隱患評估報告書內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的類別、等級；（3）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（4）隱患的治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；（6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。10.事故隱患的報

14、告和統(tǒng)計分析10.1 各崗位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安全管理部門和相關(guān)部門報告。各級管理部門接到事故隱患報告后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實并予以查處；發(fā)現(xiàn)所報告事故隱患應(yīng)當(dāng)由其他有關(guān)部門處理的，應(yīng)當(dāng)立即移送有關(guān)部門并記錄備查。10.2 公司辦公室負責(zé)受理各類安全問題的舉報，接到舉報后立即核實并予以查處，或移交其他相關(guān)部門處理，并做好記錄備查。10.3 對從業(yè)人員、群眾舉報的各類生產(chǎn)安全事故隱患進行核查、處理的結(jié)果，舉報人要求答復(fù)的，有關(guān)部門應(yīng)在10日內(nèi)給予答復(fù)。10.4各基層單位應(yīng)當(dāng)每月對本裝置內(nèi)事故隱患排查治理情況進行評審、分級和統(tǒng)計分析，并于每月5日前向公司辦公室報送書面統(tǒng)計分析情況

15、、事故隱患等級評審記錄和事故隱患整改臺賬。統(tǒng)計分析情況應(yīng)當(dāng)由各單位主要負責(zé)人簽字或蓋章。10.5生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)重大事故隱患應(yīng)填寫重大事故隱患整改臺賬（附錄C），并及時上報。上報時間自發(fā)現(xiàn)時起不超過24小時，如不能立即消除隱患，須自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起10日內(nèi)，將重大事故隱患評估報告書和重大事故隱患治理方案書面報公司辦公室。10.6公司應(yīng)當(dāng)自發(fā)現(xiàn)重大事故隱患之日起15日內(nèi)，將重大事故隱患評估報告書和重大事故隱患治理方案報縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他有關(guān)部門。10.7每季度、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理門和有關(guān)部門報

16、送書面統(tǒng)計分析情況。統(tǒng)計分析情況應(yīng)當(dāng)由企業(yè)主要負責(zé)人簽字。11事故隱患的處理11.1 一般事故隱患的處理11.1.1現(xiàn)場能夠立即整改的立即進行整改。11.1.2對于暫時不能整改的一般事故隱患，由排查部門對責(zé)任部門開具事故隱患整改通知單（附錄D），責(zé)任部門應(yīng)按要求制定整改計劃（整改計劃內(nèi)容包括：存在問題原因分析、整改措施、整改資金來源、整改負責(zé)人、整改期限、整改前采取的防范措施或預(yù)案）限期整改。11.2 重大事故隱患的處理11.2.1 對于重大事故隱患，現(xiàn)場應(yīng)立即采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。11.2.2 重大事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，本單位負責(zé)人應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作

17、業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。11.2.3 公司主要負責(zé)人及時組織制定并實施事故隱患治理方案，落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。公司應(yīng)按照有關(guān)要求及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。11.2.4 上級政府部門和有關(guān)部門掛牌督辦并責(zé)令全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后，由公司組織相關(guān)技術(shù)人員和專家對重大（特大）事故隱患的治理情況進行評估；或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對重大（特大）事故隱患的治理情況進行評估。12隱患治理項目的驗收12.1 已竣工并投入正常運行的隱患治理項目，應(yīng)組織工程、技術(shù)、設(shè)備、安全、環(huán)保等部門和生產(chǎn)、維護、施工、安裝單位進行考核驗收。12.2 隱患治理項目驗收時，施工、安裝單位應(yīng)同時將有關(guān)證件和技術(shù)管理資料，移交生產(chǎn)、維護單位和相關(guān)職能部門。12.3 隱患治理項目驗收后，企業(yè)應(yīng)將竣工驗收報告、竣工驗收表一并歸檔。12.4 對于驗收合格的隱患治理項目，企業(yè)應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)程，組織人員學(xué)習(xí)，并轉(zhuǎn)入正常的維護管理。13事故隱患倒查13.1 事故隱患倒查要求13.1.1 凡是檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，都必