外協(xié)外購管理規(guī)定

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習(xí)與交流外協(xié)外購管理規(guī)定.精品文檔.工裝及設(shè)備外協(xié)、外購管理規(guī)定文件分發(fā)一覽部門會簽部門簽名部門簽名文件審批編制審批批準(zhǔn)修改歷史版本修改描述日期編制人1目的：對ME部門的外協(xié)、外購過程進(jìn)行規(guī)范和管控，使其銜接流暢，運(yùn)作合理。2適用范圍：適用于本公司設(shè)備、工裝夾具及其零部件、配件的采購與發(fā)外維修等。3. 參考文件或標(biāo)準(zhǔn)：ESPBB4.8-ME 制造工藝工程控制程序ESPBB4.4-MD 制造過程控制程序ESPBB-ME-R02 設(shè)備管理規(guī)定ESCPBB-ME-R21 工藝技術(shù)文件管理規(guī)定4 術(shù)語和定義無5. 責(zé)任部門及職責(zé)本程序的責(zé)任部門是制造工程部（

2、ME）。職責(zé)包括：5.1 工程師負(fù)責(zé)提PR單、尋找合適的供應(yīng)商、報價、核價，并跟進(jìn)質(zhì)量與進(jìn)度。5.2 倉管員負(fù)責(zé)零、部件的入庫，登記，編號，入賬處理。5.3 部門助理負(fù)責(zé)PR單簽字審批的傳遞、單據(jù)的付款申請、SAP流程導(dǎo)入；6. 流程圖輸入 過程 輸出 責(zé)任部門 條款一、提供需求公司決策、PE新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)備能力測算 公司要求 ME 7.1.1新產(chǎn)品開發(fā)需求 7.1.2設(shè)備能力測算 7.1.3外協(xié)、外購需求 設(shè)備能力測算 生產(chǎn)部門提出需求設(shè)備故障輸入 過程 輸出 責(zé)任部門 條款二、選擇供應(yīng)商報價、核價 選擇供應(yīng)商、報價 報價單 ME 7.2.1 需求信息 7.2.2 圖紙、清單 供應(yīng)商信息 設(shè)

3、備需求方案核價并填寫PR單 合同 ME 7.2.3 PR單PR單審批三、外協(xié)、外購 NO工裝圖紙與工程方案 ME 7.3.1 報價單 7.3.2 供應(yīng)商信息 YES 7.3.3 PR單 工程師下單給供應(yīng)商 E-mail ME 7.3.4 傳真Fax 7.3.5 審批PR單 7.3.6四、供應(yīng)商送貨供應(yīng)商送貨 產(chǎn)品 ME 7.4.1送貨清單 7.4.2 7.4.3 7.4.5驗收五、驗收 驗收單 ME 7.5.1工裝圖紙、清單 7.5.2設(shè)備方案 檢驗記錄 7.5.3通知供應(yīng)商開發(fā)票整理相關(guān)資料、準(zhǔn)備付款合同 7.5.4報價單 臺賬 7.5.6 PR單 發(fā)票 ME 7.5.7 臺賬說明書相關(guān)資料

4、 7.5.8 備品備件清單 7.5.9輸入 過程 輸出 責(zé)任部門 條款付款審批六、SAP付款審批流程 發(fā)票 NO 付款記錄 ME 7.6.1 合同 7.6.2 報價單 7.6.3 PR單 檢驗記錄 YESSAP系統(tǒng)付款 驗收單七、付款 發(fā)票 支票 ME 7.6.1 合同 期票 7.6.2CO付款報價單 回執(zhí) 檢驗記錄 YES 驗收單7. 控制要求：7.1 提供需求7.1.1 ME部門根據(jù)公司決策、PE新產(chǎn)品開發(fā)、MD設(shè)備生產(chǎn)能力測算等需求進(jìn)行合理分析，確需外購設(shè)備、工裝夾具時，由ME部門組織相關(guān)工程師進(jìn)行評審，確定設(shè)備、工裝需求計劃、提出外協(xié)、外購需求；7.1.2 對于外購、外協(xié)加工的工裝設(shè)備

5、零部件、配件或外協(xié)維修的設(shè)備、工裝夾具由ME部門相關(guān)人員以書面形式提出外購、外協(xié)需求。7.1.3 需求信息均需經(jīng)部門經(jīng)理審批后，方可實施。7.2 選擇供應(yīng)商、報價、核價7.2.1 ME部門工程師在確定外購、外協(xié)需求后，選擇合格的供應(yīng)商，原則上需要兩家以上供應(yīng)商提供報價。對工裝及特殊制做的配件需按要求提供的報價單形式報價。7.2.2 低值易耗維修物料，由供應(yīng)商每年度或由雙方商定的時間提供報價，報價經(jīng)審批后，在報價有效期內(nèi)，下次采購時供應(yīng)商不需重復(fù)報價。7.2.3 外購設(shè)備及大型工裝時，需要供應(yīng)商在報價時同時提供技術(shù)合同、協(xié)議等規(guī)范性文件，經(jīng)雙方代表簽字確認(rèn)后，方可有效。7.3 外協(xié)、外購7.3.

6、1 ME相關(guān)工程師根據(jù)工裝圖紙或工程方案核價，并與供應(yīng)商提供的報價單比較，對價格差異較大的應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行磋商，最后選擇價格較合理的供應(yīng)商，如供應(yīng)商報價及交期都不能達(dá)到我方預(yù)期，應(yīng)考慮尋找新的供應(yīng)商。7.3.2 相關(guān)工程師填寫PR申請單，PR單應(yīng)按規(guī)定編號并記錄，同時應(yīng)將較合理的供應(yīng)商的報價及工程師核價單附在PR單后面，提交給ME部門經(jīng)理審批，同意后，由部門助理將簽批后的PR申請單交滾齒營運(yùn)總監(jiān)或管理總監(jiān)審批。對于外購設(shè)備、大型工裝等固定資產(chǎn)投資項目，還需與供應(yīng)商簽定供貨合同；7.3.3提交PR申請單被各級領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)后，部門助理將批準(zhǔn)后的申請單交給相關(guān)工程師，由工程師向供應(yīng)商下單請購。對于未獲

7、批準(zhǔn)的PR申請單，退回相關(guān)工程師重新按流程選擇供應(yīng)商、報價、核價等。7.3.4工程師可以以E-mail或電話方式通知供應(yīng)商，并將簽字批準(zhǔn)的PR申請單和報價單或合同傳真給供應(yīng)商。7.3.5供應(yīng)商只有在收到ME工程師下達(dá)的并已獲批準(zhǔn)的PR申請單后，才可以開始制作或維修。7.3.6對于緊急維修的項目，可以先通知供應(yīng)商檢查維修，維修人工費(fèi)用按事先審批的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，對于維修備件，必須有書面或電話的報價，費(fèi)用500元以上，必須經(jīng)得ME部門經(jīng)理的同意，并及時補(bǔ)交PR申請單審批。7.4 供應(yīng)商送貨7.4.1外協(xié)的設(shè)備、工裝/零部件以及維修配件，其交貨期、質(zhì)量均由工程師隨時跟進(jìn)。對不能按計劃交貨的必須及時報部門經(jīng)

8、理。7.4.2供應(yīng)商完成制作或維修后，送貨上門，同時通知倉庫管理員簽收，和工程師進(jìn)行驗收。7.4.3對于設(shè)備、工裝類，供應(yīng)商一般送貨到生產(chǎn)現(xiàn)場；對于零部件類、維修配件（包括電氣元件），供應(yīng)商必須送貨到庫房。7.4.5對于緊急維修的備件價值200元以下且月結(jié)供應(yīng)商不能供貨時，維修工程師可以用備用金臨時購買，需要提供正式發(fā)票。7.5 驗收7.5.1設(shè)備、工裝到貨后，由相關(guān)工程師跟進(jìn)，安排調(diào)試、檢測等，根據(jù)設(shè)備管理規(guī)定與工裝管理規(guī)定組織驗收并提交驗收報告，并附檢驗記錄；付款時將驗收報告與檢驗記錄復(fù)印一份交財務(wù)，一份留部門存檔。7.5.2零部件以及維修配件（包括電氣元件）到貨驗收由相關(guān)工程師負(fù)責(zé)，送貨

9、單可由倉管員簽字，或相關(guān)工程師代簽。零配件到貨驗收后應(yīng)及時入賬并更新備件臺賬7.5.3外協(xié)維修設(shè)備或零部件到貨后，由相關(guān)工程師組織驗收，驗收合格后重新投入使用并提供必要的維修記錄或驗收報告，同時更新電子檔的維修記錄。7.5.4外購設(shè)備、工裝其發(fā)生金額超過￥2000元，應(yīng)安設(shè)備管理規(guī)定填寫固定資產(chǎn)申請表。對于設(shè)備附件、配件，發(fā)生金額超過2000元，且使用年限在一年以上時，如折彎機(jī)的折彎模（刀具）等，外購時，先向財務(wù)部門查詢原折彎機(jī)的設(shè)備賬號，并將其填寫于提交的PR單相應(yīng)位置，以便財務(wù)部門準(zhǔn)確入賬，計提設(shè)備折舊等事宜。7.5.5設(shè)備、工裝模具驗收合格后，通知相關(guān)部門投入使用。同時編號登入臺賬并將其

10、編號標(biāo)識于相應(yīng)的設(shè)備、工裝模具上；維修用零部件、配件（包括電氣元件）驗收合格，入庫、登記，編號入賬，同時通知相關(guān)人員領(lǐng)用。7.5.6驗收合格后，工程師通知供應(yīng)商開發(fā)票，一般要求供應(yīng)商開17%增值稅票。設(shè)備類、大型工裝類必須開具增值稅專用發(fā)票，詳見公司有關(guān)規(guī)定。7.5.7在提交付款申請前，相關(guān)工程師必須及時將PR單，報價單（或合同），送貨單，發(fā)票，驗收單整理好，在付款申請前，注意保管好發(fā)票及注意發(fā)票的有效期。7.5.8月結(jié)供應(yīng)商，在月底時，要求供應(yīng)商提供對賬單，與送貨單核實無誤后，由倉管員通知供應(yīng)商開發(fā)票，并將相關(guān)票據(jù)核實后交給部門助理，進(jìn)行付款申請。7.5.9合同付款，相關(guān)工程師按合同付款條件同時將相關(guān)PR單，合同，送貨單，發(fā)票，驗收單整理好交部門助理提付款申請。7.6 付款審批7.6.1部門助理審核付款單據(jù)無誤后