產(chǎn)品質(zhì)量管控文件

1、XXXXX 機(jī)械制造有限公司管理文件文件編號(hào)：產(chǎn)品質(zhì)量管控作業(yè)文件文件編號(hào)：XXXXX生效日期：2019-01-01版本號(hào)：A編制：XXXXX審核：批準(zhǔn)：保密等級(jí)：內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量管控作業(yè)文件編號(hào)：XXX版本號(hào)：A生效日期：2019-1-1文件制定/修改情況記錄版次修改內(nèi)容編寫/修改人審核批準(zhǔn)日期A初版XXXXXXXXXXXX2019-1-1編號(hào)：XXX產(chǎn)品質(zhì)量管控作業(yè)文件版本號(hào)：A生效日期：2019-1-11目的為了創(chuàng)建產(chǎn)品質(zhì)量管控體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，公司更好的長足發(fā)展，更好的保障產(chǎn)品質(zhì)量，滿足市場需求，特制訂本文件。2適應(yīng)范圍本流程適應(yīng)于公司生產(chǎn)過程中的所有產(chǎn)品的質(zhì)量控制。3引用

2、文件4定義IQC:來料的質(zhì)量控制。IPQC:生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制。FQC 最終品質(zhì)控制。抽樣水準(zhǔn)（AQL:抽樣所依據(jù)的數(shù)量抽檢標(biāo)準(zhǔn)，以判定抽樣數(shù)量。5職責(zé)5.1生產(chǎn)部5.1.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)并實(shí)施生產(chǎn)過程的控制。5.1.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的自主檢查，并配合質(zhì)量部進(jìn)行首樣確認(rèn)，巡回檢查和最終檢查，以及負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中品質(zhì)異常的反饋等。5.2技術(shù)部5.2.1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造的圖紙和工藝編制、產(chǎn)品工藝變更的實(shí)施和監(jiān)控、技術(shù)通知的編制和發(fā)放。5.2.2 負(fù)責(zé)協(xié)助生產(chǎn)部異常時(shí)的糾正預(yù)防措施。5.3質(zhì)量部5.3.1 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量評(píng)價(jià)計(jì)劃和抽樣方案。5.3.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)所有檢測，首件確認(rèn)、巡檢、成品的最

3、終檢驗(yàn)，檢查人要填寫IQC 送貨檢驗(yàn)單 IPQC 巡檢記錄表 FQQH 貨檢驗(yàn)報(bào)告 成品檢驗(yàn)記錄表 質(zhì)量問題反饋單 采購質(zhì)量信息反饋單，保留所有記錄，歸檔存查。編號(hào)：XXX產(chǎn)品質(zhì)量管控作業(yè)文件版本號(hào)：A生效日期：2019-1-15.3.3質(zhì)量信息的反饋、傳遞、處理和跟蹤驗(yàn)證。6作業(yè)規(guī)范進(jìn)料/進(jìn)貨檢驗(yàn)（IQC）供應(yīng)商持公司IQC 送貨檢驗(yàn)單，填寫好編號(hào)、名稱、規(guī)格、單位、重量、包裝數(shù)量，由倉庫通知質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量人員到現(xiàn)場根據(jù) AQLM檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣本金驗(yàn),符合要求的在IQC 送貨檢驗(yàn)單填寫抽檢數(shù)、合格數(shù)、不合格數(shù)及不良描述，并在綜合判定上判定合格，檢驗(yàn)員簽字后交倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)。進(jìn)

4、料/進(jìn)貨檢驗(yàn)不符合合格標(biāo)準(zhǔn)的， 可根據(jù)生產(chǎn)需求情況在綜合判定上填寫讓步接收或退貨處理。同時(shí)開具采購質(zhì)量信息反饋單經(jīng)質(zhì)量主管簽字與采購主管簽字確認(rèn)后，分發(fā)給倉庫、采購、供應(yīng)商辦理相關(guān)手續(xù)。月度由品質(zhì)部對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)的整體數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并填寫采購物料質(zhì)量分析報(bào)告，統(tǒng)計(jì)出各項(xiàng)物料的合格率，并對(duì)相關(guān)供應(yīng)商進(jìn)行警告或處罰。生產(chǎn)過程檢驗(yàn)（IPQQ。首樣確認(rèn)規(guī)定要進(jìn)行首樣檢查的工序，每班次批量生產(chǎn)前、生產(chǎn)條件發(fā)生重大變化如生產(chǎn)設(shè)備變更、原材料變更、變更生產(chǎn)工藝等，生產(chǎn)的 20-50 件產(chǎn)品，操作人員自檢后，再做找質(zhì)量人員檢驗(yàn)。首樣確認(rèn)由生產(chǎn)組長負(fù)責(zé)送檢，IPQC 負(fù)責(zé)檢測，檢查結(jié)果于首件檢驗(yàn)記錄表中，首樣確認(rèn)合格

5、之后由生產(chǎn)和 IPQC 簽字確認(rèn)。首件不合格時(shí)，應(yīng)向生產(chǎn)反映不合格部位，并要求改進(jìn)，直到檢驗(yàn)合格，方可繼續(xù)生產(chǎn)。巡回檢查巡回檢查適用于產(chǎn)品所有工序， 并對(duì)重點(diǎn)質(zhì)量監(jiān)控進(jìn)行抽樣檢查， IPQC 按規(guī)定時(shí)間間隔對(duì)生產(chǎn)過程的原材料、半成品等進(jìn)行抽樣檢查，必記錄在IPQC 巡檢記錄表。若巡檢過程中發(fā)現(xiàn)輕微問題， IPQC 應(yīng)通知工序或機(jī)臺(tái)作業(yè)人員進(jìn)行糾證， 或發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，IPQC 應(yīng)及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)組長并向質(zhì)量部主管報(bào)告，質(zhì)量部主管視情況嚴(yán)重性，做出處理決定，并及時(shí)要求責(zé)任部門改進(jìn)，必要時(shí)發(fā)出質(zhì)量問題反饋單。編號(hào)：XXX產(chǎn)品質(zhì)量管控作業(yè)文件版本號(hào)：A生效日期：2019-1-1自主檢查操作人員都應(yīng)對(duì)自

6、己加工的產(chǎn)品進(jìn)行檢查以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，避免不良品流入下一工序，自主檢查可記錄在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡。工序互檢各工序的操作人員，在交接到上工序時(shí)，下工序操作者要對(duì)上工序接到的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，避免流入不良品，工序互檢記錄在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡最終檢驗(yàn)控制（FQC在制品經(jīng)過完成所有工序后，交于FQC8行抽檢，F(xiàn)QCR據(jù)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行檢測，檢驗(yàn)合格即可進(jìn)入包裝工序進(jìn)行包裝作業(yè)。成品包裝后由FQCM包裝后的進(jìn)行抽檢，確實(shí)產(chǎn)品包裝無質(zhì)量問題。檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品要及時(shí)區(qū)分隔離標(biāo)識(shí)，防止不良品與良品混淆。FQC確認(rèn)包裝合格后，填寫FQC出貨檢驗(yàn)報(bào)告交上級(jí)審批，弁統(tǒng)計(jì)存檔。品質(zhì)統(tǒng)計(jì)品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)匯總?cè)粘５陌氤善烦闄z記錄、不良品處理記錄、成品檢驗(yàn)報(bào)告等，每月定期編制制程、成品品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，以供品質(zhì)改善所需。7 相關(guān)表單IQC 送貨檢驗(yàn)單產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡首樣檢驗(yàn)記錄表IPQC 巡檢記錄表成品檢驗(yàn)記錄表FQQH 貨檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量問題反饋單采購質(zhì)量信息反饋單編號(hào)：XXX產(chǎn)品質(zhì)量管控作業(yè)文件版本號(hào)：A生效日期：2019-1-