安全風險管理制度

1、安全風險管理制度1.目的識別本公司在生產活動、設備檢修及服務過程中產生的危險、有害因素，并對危險、有害因素進行相應的風險分析評價，確定危險有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴重程度，確定重大危害因素；為控制危害因素，制定職業(yè)健康安全目標和職業(yè)健康安全管理方案提供依據；檢驗風險控制措施的有效性。并確定、更新重大危害因素和重要環(huán)境因素，以對其進行控制管理，并在新問題出現(xiàn)或其他情況時對其進行更新和持續(xù)改進。2 .適用范圍適用于公司內的生產活動、設備檢修及服務過程中相關危險因素的識別，風險評價、控制措施及控制、重大風險和更新管理等。3.定義重大風險：是指長期地或臨時地生產、加工、搬運、使用或儲存危險

2、物質，且危險物質的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設施）。危險有害因素：可能造成人員傷亡、疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4.職責4.1主管安全生產的負責人直接負責風險評價工作， 組織制定風險評價程序或指導書， 明確風險評價的目的、 范圍，選擇科學合理的評價方法和評價準則，成立評價組織，進行風險評價，確定風險等級。4.2安全員4.3各部門負責本部門職業(yè)健康安全危害識別和記錄以及本部門危害因素的控制。 企業(yè)的各級管理人員應負責組織、參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。695 程序內容695 評價組織公司主管安全生產的負責人組織公司安全環(huán)保委員會人員成立風險

3、評價小組， 小組成員應包括部門負責人、安全管理人員、工程技術人員與崗位操作人員等。695 風險評價不間斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。危害識別范圍必須覆蓋本公司所有生產、活動、服務、作業(yè)現(xiàn)場、設備設施、人員（包括相關方人員）中能夠控制或使可加影響的因素，具體應包括：原材料、備件的運輸和使用過程；序號事故類別名稱01物體打擊02車輛傷害03機械傷害04起重傷害05觸電06淹溺07灼燙08火災09高處墜落010坍塌011身頂片幫012透水013放炮014火藥爆炸015瓦斯爆炸016鍋爐爆炸017容器爆炸018其他爆炸019中毒和窒息020其他

4、傷害危險有害因素按照生產過程危險源和有害因素分類與代碼（GB/T13861-1992）的分類要求中危險因素的六種類型，詳細的見附件1。各部門填寫危險源分布登記表經部門負責人審核后交安全環(huán)保部匯總，報評價組審核和分析評價。安全環(huán)保部對各部門上報的危險源分布登記表進行匯總。匯總的原則如下：對員工以及進入工作場所的人員（包括外部訪問者、顧客等非操作人員）有極小影響可以除去；管理方法，危害影響相似的危害因素可以合并，匯總后形成整個公司的危險有害因素匯總表。等級標？準5在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容

5、易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，作業(yè)未作出任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作制度執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)， 并定期進行監(jiān)測， 或現(xiàn)場有防范控制措施， 并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。等級法律、法規(guī)及其他要求人員傷亡程度財產損失

6、停工對聲譽的影響5違反法律、法規(guī)和標準死亡50萬元2套以上裝置或設備停工重大影響4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力25萬元2套裝置或設備停工行業(yè)內、省內影響3不符合行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等慢性病10萬元1套裝置或設備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10萬元受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍的影響1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損嚴重性可闞123451123452246810336912154481216205510152025風險度R風險等級應采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風險在米取措施降低危害前;不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15

7、-16重大風險米取緊急措施降低風險，建立運行控制制度，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中等風險可考慮建立目標、建立操作制度，定期檢查、測量及評估2年內治理4一8可接受風險可考慮建立操作制度、作業(yè)指導書，但需定期檢查有條件、有經費時治理1-3輕微風險無需米用控制制度，但需保持記錄b）根據以上的分析評價要求，對各個工作活動進行分析評價，將分析結果匯編在工作活動分析評價表中。這是一種簡單易行的評價方法，人們在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危險性半定量評價方法。它是用系統(tǒng)風險率有關的三種因素指針值之乘積D（風險值），來評價系統(tǒng)人員傷亡風險大小的；這三種因素是L發(fā)生事故的可能性大小;E一人體暴露

8、在這種危險環(huán)境中的頻繁程度;LEC分數(shù)值事故發(fā)生可能性分數(shù)值暴露的頻繁程度分數(shù)值發(fā)生事故產生的后果10完全可以預料每天都可能發(fā)生10連續(xù)泰解100大災難,3人以上死亡，經濟損失1000萬元6相當可能每周都可能發(fā)生6每天工作時間內暴露或每天暴露一次40災難，23人死亡,經濟損失300萬元3可能，但/、經常，每月可能發(fā)生3每周暴露一次，或偶然暴露15非常嚴重，一人死亡，經濟損失50萬元1可能性小，完全意外每年才可能發(fā)生2每月暴露一次7嚴重，重傷；毒性大的傷害；有口 能或能導致傷殘的， 或其它/、口挽回的人身傷害，損失10萬元0.5很/、可能，可以設想每三年才甫旨發(fā)生1每年幾次暴露3一般，身體局部不

9、良反應，輕微中毒,必要就診， 損失5萬元以下0.2極/、可能0.5非常罕見地暴露1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求，輕微，輕傷，/、需要去醫(yī)療機構進行救護風險級別控？制？措？施應急控制不可容許風.只有當風險已降低時，可能開始或繼續(xù)工作，如對于潛在的果無限的資源投入也不能降低風險，必須禁止工作;緊急情況，應A320分.一定要制定管理目標和管理方案、運行控制文件制定應急準0.1可能性極?。▽嶋H不可能）安全檢查表是根據相關要求編制安全檢查的項目， 查找是否滿足法律法規(guī)、 規(guī)范等要求，可忽略風險160-320分.直至風險降低后才1?日開始工作，為降低風險，必須配給大氏資源，當風險涉及正在進行中的工作

10、時，應采取應急措施.一定要制定管理目標和管理方案、運行控制文件備和響應控制程序，按程序進行管理中度風險70-160分.應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，并在規(guī)定時間內實施降低風險的措施；.在中度與嚴重傷害后果相關的場合，必須進行進 f 的評價，以更準確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進的控制措施。.視情況制定管理目標和管理方案、必須制定運行控制檔可容許風險20-70分可視情況制定運行控制檔，如通知、注意事項、標牌等控制，具體控制方法可根據控制方法的有效性和難易程度加以選擇可忽略風險20分不需采取措施且不必保留文件記錄風險值（D）危險等級及程度A320分不可容許危險，不能繼續(xù)作業(yè)1

11、60-320分不可忽略危險，需立即整改70-160分中度危險，需要整改20-70分可容許危險，需要注意20分可忽略危險，可以接受LEC檢查表的編制所需要的依據：a）有關法律法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范等；b）國內外事故案例；c）系統(tǒng)安全分析要求；d）研究成果等有關資料。安全檢查表必須滿足本制度中安全檢查表中的基本條款。預先危險性分析方法是：對危險、危害因素進行了系統(tǒng)分析以后，預測本項目可能出現(xiàn)的事故。并根據同行業(yè)、同類生產裝置或同類生產場所在過去生產運行過程中出現(xiàn)的各種危險形態(tài)，作為平行類比，推斷出本項目相應的評價單元潛在的危險，辨識出危險源、危險和危害因素、事故類別、引發(fā)事故發(fā)生的條件、事故危害的

12、嚴重程度和發(fā)生事故的風險等級等，提出預防事故發(fā)生的對策措施。安全預評價的預先危險分析通常采用事故后果嚴重程度等級及事故發(fā)生可能性等級（風險概率）表示危險性的大小，并作為相對量化程度的比較。事故后果嚴重程度等級的劃分見下表5.1-1。表5.1-1?危險性等級劃分級別危險程度可能導致的后果I安全的（可忽視的）不會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞丑臨界的處于事故的邊緣狀態(tài)， 暫不至于造成人員傷亡、 系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能，但應予以排除，可采取控制措施。m危險的會造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即米取防范措施。IV災難性的造成人員重大傷亡及系統(tǒng)嚴重破壞的災難性事故， 必須予以果斷排除并進行重點防范。在預先危險性分析匯總表中，事故發(fā)生可能性分為五個等級，各等級的發(fā)生可能性如表5.1-2。表5.1-2事故發(fā)生可能性分級序號可能性等級事故發(fā)生頻率說明1A