建筑材料構配件和設備管理制度

1、建筑材料、構配件和設備管理制度 QY/QP-09-20111 目的 對采購過程及供方進行控制，確保與產品有關的采購物資符合規(guī)定要求。2 范圍 適用于公司產品所需采購物資：建筑材料、構配件、設備的采購管理，及提供服務供方的控制；對供方進行評價、選擇和控制。3 職責3.1材料部為建筑材料、構配件和設備管理制度執(zhí)行的歸口管理部門，負責執(zhí)行采購作業(yè)并對供方進行調查評價、選擇和控制，確定合格供方名單，建立供方檔案。 3.2項目經理部負責組織編制采購物資的采購技術要求。3.3質檢員負責采購物資的進貨驗證。3.4總經理負責批準合格供方名單、負責批準采購計劃或采購合同。4 工作程序4.1采購物資的配備：材料部

2、根據公司采購物資用于裝飾裝修需要，制訂材料及設備常用庫存配備計劃，由總經理批準后實施。采購計劃：項目經理部根據簽訂的工程合同要求，進行工程項目策劃，制訂建筑材料、構配件、設備的配備要求及采購物資的采購技術要求，材料部根據采購物資庫存情況，制訂該工程項目采購物資的采購計劃，報項目經理審核，總經理批準后實施。4.2對供方的評價材料部根據公司采購物資用于裝飾裝修需要和所需采購物資的技術要求，通過對購入采購物資的質量、價格、供貨期等進行比較，結合對主要原材料、構配件和設備的供貨商進行實地考察情況，組織其他部門有關人員選擇評定合格的供方，對供方進行綜合評價，填寫供方評定記錄，應同時選擇評定幾家合格的供方

3、，由總經理審批。材料部應負責建立并保存合格供方的記錄，明確對供方的控制方式和程序。對有多年業(yè)務來往的供方，應提供充分的書面證明材料，包括以下內容以證實其質量保證能力：a) 有第三方認證機構認證證書或公司對其質量管理體系進行審核的結果；對供貨質量穩(wěn)定，沒有第三方認證機構認證證書且難以對其質量管理體系進行審核的供方,也可以用其他方式進行,如供方質保能力調查的結果,其包括：b)供方的資格審查；c)供方產品的質量、價格、交貨能力等情況記錄；d)供方的售后服務和支持性服務能力的情況；e)供方的供貨能力、技術、檢驗能力及相關資源配備情況。對第一次供貨的供方，除提供充分的書面證明材料外，材料部購買小批量試驗

4、，質檢員對原材料進行驗證，出具相應的檢驗報告并在供方評定表中提出評價；原材料驗證合格后由施工隊組織試用，并在供方評定表中提出評價，試用合格后由總經理批準后列入合格供方名單才能正式供貨。供方提供的采購物資如出現(xiàn)嚴重質量問題，材料部應予以警告并通知其整改，對整改不符合要求的供方由材料部及時處理，直至取消其合格供方的資格。材料部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，建立供方檔案，每年給予分析評價， 對發(fā)生兩起由于供方產品一般問題而影響公司產品質量的，或發(fā)生過嚴重質量問題的，應取消其合格供方資格，供方整改后希望為公司繼續(xù)供貨的，要按照本程序4.2條款中有關規(guī)定重新評價。對外包過程的供方控制，也應執(zhí)行上述條款

5、規(guī)定。4.2.7對服務供方的控制 為公司服務的供方： a)檢測機構：取得國家授權的，即可列入合格服務供方名單。 b)計量試驗機構：取得國家授權的即可列入合格服務供方名單之中。c)運輸服務委托國家鐵路、公路運輸部門服務即為合格供方。4.3采購采購信息a)項目經理部提供對擬采購的采購物資的質量要求、驗收要求及必要的供方設施等方面的要求。b)材料部負責提供價格、質量、交貨期限及質量管理體系等方面的要求。采購實施 a)材料部根據采購計劃，按照采購物資的采購技術要求，組織在合格供方中進行采購。 b)向合格供方采購物資時，購前材料部采購員應明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、

6、違約責任及供貨期限等。一般材料及輔料向合格供方提供采購計劃及相關要求，主要材料及構配件、設備應簽訂采購合同。c)采購合同及附件由材料部負責洽談及簽訂，采購合同應經總經理或項目經理審批。4.5采購產品的驗收項目經理部負責編制采購物資采購驗收要求。質檢員負責實施采購物資的驗收。公司采購物資的驗收方法為： 對采購物資有供方提供的質量證明，公司檢驗員對照采購物資技術要求（質量要求）規(guī)定的質量特性進行進場驗證，驗收還包括數量、規(guī)格、標記等，經檢驗員驗證后即可接受或入庫。必要時，公司檢驗員對照采購物資技術要求（質量要求）規(guī)定的質量特性進行試驗，合格后方可接受或入庫。如建設單位或發(fā)包方要求在供方貨源處或施工

7、現(xiàn)場對采購物資進行驗證，材料部配合進行，且其驗證不能免除公本司提供合格產品的責任。采購物資經試驗或驗證不合格，由材料部辦理以下處理措施：（1）退貨；（2）加工使其合格后直接使用；（3）經發(fā)包方及設計方同意改變用途使用；（4）降級使用或限制使用范圍；（5）報廢。4.6采購物資的現(xiàn)場管理：貯存及發(fā)放、維護等采購物資按倉庫管理制度要求做好貯存、保管、標識及發(fā)放管理，由倉庫管理員對建筑材料、構配件和設備的貯存、流轉等質量情況進行檢查，并作好相應記錄。直接發(fā)到施工現(xiàn)場的采購物資，由施工隊材料員配合作好驗收，并對采購物資進行維護，包括標識、進場及使用登記等。建筑材料、構配件、設備的搬運及防護管理公司材料部或材料員對建筑材料、構配件、設備的搬運及防護進行管理，確保其合理搬運，防止野蠻操作，對物資材料采取防日曬雨淋，防止變質等措施。4.7對發(fā)包方提供的建筑材料、構配件、設備的管理對發(fā)包方提供的建筑材料、構配件、設備，由材料部報公司檢驗員按款進行驗收。發(fā)包方提供的建筑材料、構配件、設備，在驗收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)問題，應向發(fā)包