鑄造不合格品控制規(guī)程

1、馬鞍山市新聯(lián)合金屬制造實(shí)業(yè)有限公司鑄造不合格品控制規(guī)程XLHZ1-15第1 頁(yè)，共7頁(yè)1、目的： 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，確保不合格品不流入下道工序或出廠。2、范圍：適用于生產(chǎn)全過(guò)程及出廠后發(fā)生不合格品的處理。3、職責(zé)：1）品質(zhì)部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)的處理。 3）生產(chǎn)部、技術(shù)工藝部協(xié)助品質(zhì)部對(duì)不合格品的判定與處置。 4）各相關(guān)職能部門配合品質(zhì)部對(duì)不合格品進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，提出實(shí)施處置方法及糾正錯(cuò)誤。4、作業(yè)程序：4.1不合格原材料控制4.1.1質(zhì)檢人員對(duì)進(jìn)廠原材料按原輔材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)證，認(rèn)真填寫原材料檢驗(yàn)報(bào)告單。對(duì)合格原材料做出原材料合格標(biāo)示牌標(biāo)識(shí)并入庫(kù)。 4.1.2驗(yàn)證過(guò)程

2、中如發(fā)現(xiàn)不合格品，質(zhì)檢員即對(duì)不合格品進(jìn)行隔離處理并作出原材料不合格標(biāo)示牌和隔離標(biāo)示牌標(biāo)識(shí)，認(rèn)真填寫原材料檢驗(yàn)報(bào)告單。4.1.3檢驗(yàn)員憑不合格原材料檢驗(yàn)報(bào)告單向質(zhì)保部主管匯報(bào)，并由質(zhì)保部主管會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)工藝部和采購(gòu)部對(duì)不合格原材料進(jìn)行判定，并認(rèn)真填寫不合格原材料判定報(bào)告。4.1.4采購(gòu)經(jīng)辦人憑不合格原材料判定報(bào)告對(duì)原材料進(jìn)行讓步使用標(biāo)示及入庫(kù)或退貨處理。4.1.5具體操作按附圖A原材料不合格品控制流程進(jìn)行。4.2過(guò)程不合格品控制4.2.1生產(chǎn)和質(zhì)檢人員按作業(yè)指導(dǎo)書及熔煉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。 4.2.2生產(chǎn)巡檢員按成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、材質(zhì)檢驗(yàn)取樣部位圖進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2.3生產(chǎn)和質(zhì)檢人員在工序檢驗(yàn)

3、中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，及時(shí)按附圖B過(guò)程不合格品控制流程進(jìn)行操作，以避免不合格品流到下道工序，做好不合格品的返工調(diào)準(zhǔn)和隔離，并認(rèn)真填寫生產(chǎn)質(zhì)量記錄。4.2.4生產(chǎn)和質(zhì)檢人員對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格成品和有疑問的成品要做好標(biāo)識(shí)和隔離，由質(zhì)保部進(jìn)行檢驗(yàn)判定。4.3成品不合格品控制（內(nèi)）4.3.1生產(chǎn)人員按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；質(zhì)檢員按成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。4.3.2具體操作按附圖C成品不合格品控制流程（內(nèi)）進(jìn)行。4.3.3經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)判定為不合格品后，立即作好標(biāo)識(shí)、隔離存放，不合格品在成品檢驗(yàn)原始記錄上反映出來(lái)。 編制審核批準(zhǔn)日期鑄造不合格品控制規(guī)程XLHZ1-15第2 頁(yè)，共7頁(yè)4.3.4不合

4、格品不準(zhǔn)入庫(kù)，由質(zhì)檢員在生產(chǎn)操作者的協(xié)助下放入指定的不合格品區(qū)域。4.3.5由質(zhì)保部主管會(huì)同技術(shù)工藝部、生產(chǎn)部對(duì)不合格品進(jìn)行判定，由生產(chǎn)部根據(jù)鑄件不合格品判定報(bào)告對(duì)不合格鑄件進(jìn)行下一步處理，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離處理。4.4成品不合格品控制（外）4.4.1質(zhì)檢員按成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。4.4.2收到客戶質(zhì)量信息反饋，質(zhì)保部應(yīng)立即對(duì)鑄件進(jìn)行檢驗(yàn)判定，并填寫質(zhì)量信息反饋處理表。4.4.3具體操作按附圖D成品不合格品控制流程（外）進(jìn)行。4.4.4由質(zhì)保部主管會(huì)同技術(shù)工藝部、生產(chǎn)部對(duì)不合格品進(jìn)行判定，由生產(chǎn)部根據(jù)鑄件不合格品判定報(bào)告對(duì)不合格鑄件進(jìn)行下一步處理，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離處理。4.5不合格品評(píng)審和處

5、置 4.5.1不合格品的判定由品質(zhì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)，發(fā)生不合格情況及時(shí)通知廠部。4.5.2在過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)范圍內(nèi)的個(gè)別或少數(shù)不合格品，由生產(chǎn)組長(zhǎng)和質(zhì)檢員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)與判斷經(jīng)驗(yàn)作出直接處置，并記錄結(jié)果上報(bào)品質(zhì)部。 4.5.3對(duì)過(guò)程中數(shù)量較大的異常不合格品，由質(zhì)檢員填寫不合格品報(bào)告上報(bào)品質(zhì)部經(jīng)理并通報(bào)生產(chǎn)部及廠部。 4.5.4品質(zhì)部主管接到不合格品報(bào)告后，應(yīng)聯(lián)系生產(chǎn)部、技術(shù)工藝部相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，參加評(píng)審人員在不合格品判定報(bào)告上簽名確認(rèn)。 4.5.5不合格品最終評(píng)審確認(rèn)報(bào)廢由廠長(zhǎng)簽署意見。 4.5.6對(duì)不合格品作出評(píng)審后處理方式可分為: a.返工，以達(dá)到規(guī)定要求； c.讓步使用； b.報(bào)廢。4

6、.5.7工序生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，可以進(jìn)行返工的，或成品檢驗(yàn)中現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評(píng)審確定為返工的，交操作者返工生產(chǎn)后，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格方能轉(zhuǎn)入下道工序或出廠。4.5.8不合格品經(jīng)評(píng)審可以讓步使用的，應(yīng)做好標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。4.5.9經(jīng)檢驗(yàn)判定為報(bào)廢的不合格品，由生產(chǎn)部協(xié)助質(zhì)檢員隔離存放或送廢品倉(cāng)庫(kù)，由質(zhì)檢員填寫廢品通知單。4.6不合格品的糾正和預(yù)防措施4.6.1對(duì)已判定的不合格品，除了要按4.5條規(guī)定盡快地處理外，必要時(shí)要組織對(duì)有懷疑的同期生產(chǎn)的前后相鄰生產(chǎn)卡號(hào)事情的產(chǎn)品實(shí)施追蹤。4.6.2一旦發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)序、入庫(kù)的產(chǎn)品(包括使用的原材料)有質(zhì)量問題時(shí)，發(fā)生部門要在質(zhì)檢員的參與下查核追溯。4.6.

7、3已發(fā)送給顧客的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，由廠長(zhǎng)發(fā)函(電)與顧客聯(lián)系，協(xié)商處理方案，或派人負(fù)責(zé)處理。 編制審核批準(zhǔn)日期鑄造不合格品控制規(guī)程XLHZ1-15附圖A第3頁(yè)，共7頁(yè)一、原材料不合格品控制流程管理部門輸入/輸出采 購(gòu)?fù)素浉綦xN判 定 檢 驗(yàn)Y讓步使用讓步標(biāo)示 入 庫(kù)采購(gòu)部采購(gòu)合同原輔材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保單檢驗(yàn)質(zhì)保部原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單造型材料檢測(cè)報(bào)告單原材料光譜分析報(bào)告單原材料合格標(biāo)識(shí)牌原材料不合格標(biāo)識(shí)牌隔離標(biāo)識(shí)牌判定技術(shù)工藝部不合格原材料判定報(bào)告讓步使用審批單原材料退貨標(biāo)識(shí)牌倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單原材料合格標(biāo)識(shí)牌原材料讓步使用標(biāo)識(shí)牌原材料出入庫(kù)看板編制審核批準(zhǔn)日期鑄造不合格品控制規(guī)程XLHZ1-15附圖B第

8、4頁(yè)，共7頁(yè)二、過(guò)程不合格品控制流程管理部門輸入/輸出舊砂回庫(kù)熔煉配料型砂配料回爐料調(diào)準(zhǔn)成分溫度熔煉混砂調(diào)準(zhǔn)配方不良型砂回庫(kù)成分溫度型砂分析NN鑄件隔離調(diào)準(zhǔn)模板壞型標(biāo)示鑄件首檢溫度不夠球化不良澆注孕育造型合型孕育球化錯(cuò)箱鑄件后處理回爐料隨流孕育量不準(zhǔn)調(diào)準(zhǔn)孕育量鑄件隔離向生產(chǎn)主管反饋質(zhì)量信息鑄件隔離巡檢舊砂處理冷卻冒口分離落砂質(zhì)保部型砂檢測(cè)報(bào)告單型砂檢測(cè)記錄1型砂檢測(cè)記錄2模具使用檢驗(yàn)記錄爐前光譜分析報(bào)告單澆注成分光譜分析記錄回爐料成分單廢品通知單生產(chǎn)部熔煉組熔煉作業(yè)指導(dǎo)書熔煉作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書爐內(nèi)成分調(diào)整記錄熔煉生產(chǎn)記錄造型組混砂作業(yè)指導(dǎo)書砂處理生產(chǎn)記錄模具維修記錄造型作業(yè)指導(dǎo)書澆注作業(yè)指導(dǎo)書造型生產(chǎn)

9、記錄澆注生產(chǎn)記錄孕育（球化）記錄表造型生產(chǎn)首檢記錄質(zhì)量巡檢成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)檢驗(yàn)取樣部位圖質(zhì)量巡檢記錄隔離標(biāo)識(shí)牌不合格品報(bào)告編制審核批準(zhǔn)日期鑄造不合格品控制規(guī)程XLHZ1-15附圖C第5頁(yè)，共7頁(yè)三、成品不合格品控制流程（內(nèi)）管理部門輸入/輸出報(bào)廢標(biāo)示入廢品庫(kù)報(bào)廢讓步使用拋丸清理鑄件成品毛坯隔離不合格不合格品判定毛坯試樣材質(zhì)檢驗(yàn)返工讓步使用標(biāo)示牌表面清潔度不合格返工防銹包裝打磨挑選入成品庫(kù)不合格終檢質(zhì)保部成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)檢驗(yàn)取樣部位圖鑄件檢驗(yàn)報(bào)告單鑄件尺寸檢驗(yàn)報(bào)告單合格證待檢標(biāo)識(shí)牌廢品標(biāo)識(shí)牌不合格標(biāo)識(shí)牌質(zhì)量知指導(dǎo)卡隔離標(biāo)識(shí)牌鑄件讓步使用標(biāo)識(shí)牌鑄件不合格品判定報(bào)告讓步使用審批單返工通知單不合格品報(bào)

10、告廢品通知單清理組拋丸作業(yè)指導(dǎo)書清理作業(yè)指導(dǎo)書拋丸機(jī)生產(chǎn)記錄清理生產(chǎn)記錄鑄件內(nèi)檢廢品統(tǒng)計(jì)表后處理作業(yè)看板倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單鑄件合格標(biāo)識(shí)牌鑄件讓步使用標(biāo)識(shí)牌鑄件出入庫(kù)看板編制審核批準(zhǔn)日期鑄造不合格品控制規(guī)程XLHZ1-15附圖D第6頁(yè)，共7頁(yè)四、成品不合格品控制流程（外）管理部門輸入/輸出報(bào)廢報(bào)廢讓步標(biāo)識(shí)讓步審批讓步使用Y移交客戶報(bào)廢隔離標(biāo)識(shí)N返工挑選外觀不良檢查判定材質(zhì)不良檢查確認(rèn)客戶質(zhì)量信息反饋質(zhì)保部質(zhì)量信息反饋處理表客戶投訴整改報(bào)告（8D）成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)檢驗(yàn)取樣部位圖鑄件檢驗(yàn)報(bào)告單隔離標(biāo)識(shí)牌鑄件讓步使用標(biāo)識(shí)牌鑄件不合格品判定報(bào)告讓步使用審批單返工通知單合格證廢品標(biāo)識(shí)牌不合格標(biāo)識(shí)牌不合格品報(bào)告廢品通知單清理組清理生產(chǎn)記錄鑄件內(nèi)檢廢品統(tǒng)計(jì)表編制審核批準(zhǔn)日期鑄造不合格品控制規(guī)程X