鑄造不合格品控制規(guī)程

1、馬鞍山市新聯(lián)合金屬制造實業(yè)有限公司鑄造不合格品控制規(guī)程XLHZ1-15第1 頁，共7頁1、目的： 對不合格品進行控制，確保不合格品不流入下道工序或出廠。2、范圍：適用于生產(chǎn)全過程及出廠后發(fā)生不合格品的處理。3、職責：1）品質(zhì)部門負責對不合格品的鑒別、標識、記錄、評價的處理。 3）生產(chǎn)部、技術工藝部協(xié)助品質(zhì)部對不合格品的判定與處置。 4）各相關職能部門配合品質(zhì)部對不合格品進行分析、評價，提出實施處置方法及糾正錯誤。4、作業(yè)程序：4.1不合格原材料控制4.1.1質(zhì)檢人員對進廠原材料按原輔材料采購標準進行驗證，認真填寫原材料檢驗報告單。對合格原材料做出原材料合格標示牌標識并入庫。 4.1.2驗證過程

2、中如發(fā)現(xiàn)不合格品，質(zhì)檢員即對不合格品進行隔離處理并作出原材料不合格標示牌和隔離標示牌標識，認真填寫原材料檢驗報告單。4.1.3檢驗員憑不合格原材料檢驗報告單向質(zhì)保部主管匯報，并由質(zhì)保部主管會同生產(chǎn)部、技術工藝部和采購部對不合格原材料進行判定，并認真填寫不合格原材料判定報告。4.1.4采購經(jīng)辦人憑不合格原材料判定報告對原材料進行讓步使用標示及入庫或退貨處理。4.1.5具體操作按附圖A原材料不合格品控制流程進行。4.2過程不合格品控制4.2.1生產(chǎn)和質(zhì)檢人員按作業(yè)指導書及熔煉作業(yè)標準書進行質(zhì)量檢驗。 4.2.2生產(chǎn)巡檢員按成品檢驗標準、材質(zhì)檢驗取樣部位圖進行檢驗。4.2.3生產(chǎn)和質(zhì)檢人員在工序檢驗

3、中發(fā)現(xiàn)不合格品時，及時按附圖B過程不合格品控制流程進行操作，以避免不合格品流到下道工序，做好不合格品的返工調(diào)準和隔離，并認真填寫生產(chǎn)質(zhì)量記錄。4.2.4生產(chǎn)和質(zhì)檢人員對在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格成品和有疑問的成品要做好標識和隔離，由質(zhì)保部進行檢驗判定。4.3成品不合格品控制（內(nèi)）4.3.1生產(chǎn)人員按作業(yè)指導書進行質(zhì)量檢驗；質(zhì)檢員按成品檢驗標準進行質(zhì)量檢驗。4.3.2具體操作按附圖C成品不合格品控制流程（內(nèi)）進行。4.3.3經(jīng)品質(zhì)部檢驗判定為不合格品后，立即作好標識、隔離存放，不合格品在成品檢驗原始記錄上反映出來。 編制審核批準日期鑄造不合格品控制規(guī)程XLHZ1-15第2 頁，共7頁4.3.4不合

4、格品不準入庫，由質(zhì)檢員在生產(chǎn)操作者的協(xié)助下放入指定的不合格品區(qū)域。4.3.5由質(zhì)保部主管會同技術工藝部、生產(chǎn)部對不合格品進行判定，由生產(chǎn)部根據(jù)鑄件不合格品判定報告對不合格鑄件進行下一步處理，并進行標識和隔離處理。4.4成品不合格品控制（外）4.4.1質(zhì)檢員按成品檢驗標準進行質(zhì)量檢驗。4.4.2收到客戶質(zhì)量信息反饋，質(zhì)保部應立即對鑄件進行檢驗判定，并填寫質(zhì)量信息反饋處理表。4.4.3具體操作按附圖D成品不合格品控制流程（外）進行。4.4.4由質(zhì)保部主管會同技術工藝部、生產(chǎn)部對不合格品進行判定，由生產(chǎn)部根據(jù)鑄件不合格品判定報告對不合格鑄件進行下一步處理，并進行標識和隔離處理。4.5不合格品評審和處

5、置 4.5.1不合格品的判定由品質(zhì)部經(jīng)理負責，發(fā)生不合格情況及時通知廠部。4.5.2在過程監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量目標范圍內(nèi)的個別或少數(shù)不合格品，由生產(chǎn)組長和質(zhì)檢員根據(jù)標準與判斷經(jīng)驗作出直接處置，并記錄結果上報品質(zhì)部。 4.5.3對過程中數(shù)量較大的異常不合格品，由質(zhì)檢員填寫不合格品報告上報品質(zhì)部經(jīng)理并通報生產(chǎn)部及廠部。 4.5.4品質(zhì)部主管接到不合格品報告后，應聯(lián)系生產(chǎn)部、技術工藝部相關人員進行評審，參加評審人員在不合格品判定報告上簽名確認。 4.5.5不合格品最終評審確認報廢由廠長簽署意見。 4.5.6對不合格品作出評審后處理方式可分為: a.返工，以達到規(guī)定要求； c.讓步使用； b.報廢。4

6、.5.7工序生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，可以進行返工的，或成品檢驗中現(xiàn)的不合格品，經(jīng)評審確定為返工的，交操作者返工生產(chǎn)后，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格方能轉入下道工序或出廠。4.5.8不合格品經(jīng)評審可以讓步使用的，應做好標識，并進行質(zhì)量跟蹤。4.5.9經(jīng)檢驗判定為報廢的不合格品，由生產(chǎn)部協(xié)助質(zhì)檢員隔離存放或送廢品倉庫，由質(zhì)檢員填寫廢品通知單。4.6不合格品的糾正和預防措施4.6.1對已判定的不合格品，除了要按4.5條規(guī)定盡快地處理外，必要時要組織對有懷疑的同期生產(chǎn)的前后相鄰生產(chǎn)卡號事情的產(chǎn)品實施追蹤。4.6.2一旦發(fā)現(xiàn)轉序、入庫的產(chǎn)品(包括使用的原材料)有質(zhì)量問題時，發(fā)生部門要在質(zhì)檢員的參與下查核追溯。4.6.

7、3已發(fā)送給顧客的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，由廠長發(fā)函(電)與顧客聯(lián)系，協(xié)商處理方案，或派人負責處理。 編制審核批準日期鑄造不合格品控制規(guī)程XLHZ1-15附圖A第3頁，共7頁一、原材料不合格品控制流程管理部門輸入/輸出采 購退貨隔離N判 定 檢 驗Y讓步使用讓步標示 入 庫采購部采購合同原輔材料技術標準質(zhì)保單檢驗質(zhì)保部原輔材料檢驗報告單造型材料檢測報告單原材料光譜分析報告單原材料合格標識牌原材料不合格標識牌隔離標識牌判定技術工藝部不合格原材料判定報告讓步使用審批單原材料退貨標識牌倉庫入庫單原材料合格標識牌原材料讓步使用標識牌原材料出入庫看板編制審核批準日期鑄造不合格品控制規(guī)程XLHZ1-15附圖B第

8、4頁，共7頁二、過程不合格品控制流程管理部門輸入/輸出舊砂回庫熔煉配料型砂配料回爐料調(diào)準成分溫度熔煉混砂調(diào)準配方不良型砂回庫成分溫度型砂分析NN鑄件隔離調(diào)準模板壞型標示鑄件首檢溫度不夠球化不良澆注孕育造型合型孕育球化錯箱鑄件后處理回爐料隨流孕育量不準調(diào)準孕育量鑄件隔離向生產(chǎn)主管反饋質(zhì)量信息鑄件隔離巡檢舊砂處理冷卻冒口分離落砂質(zhì)保部型砂檢測報告單型砂檢測記錄1型砂檢測記錄2模具使用檢驗記錄爐前光譜分析報告單澆注成分光譜分析記錄回爐料成分單廢品通知單生產(chǎn)部熔煉組熔煉作業(yè)指導書熔煉作業(yè)標準書爐內(nèi)成分調(diào)整記錄熔煉生產(chǎn)記錄造型組混砂作業(yè)指導書砂處理生產(chǎn)記錄模具維修記錄造型作業(yè)指導書澆注作業(yè)指導書造型生產(chǎn)

9、記錄澆注生產(chǎn)記錄孕育（球化）記錄表造型生產(chǎn)首檢記錄質(zhì)量巡檢成品檢驗標準材質(zhì)檢驗取樣部位圖質(zhì)量巡檢記錄隔離標識牌不合格品報告編制審核批準日期鑄造不合格品控制規(guī)程XLHZ1-15附圖C第5頁，共7頁三、成品不合格品控制流程（內(nèi)）管理部門輸入/輸出報廢標示入廢品庫報廢讓步使用拋丸清理鑄件成品毛坯隔離不合格不合格品判定毛坯試樣材質(zhì)檢驗返工讓步使用標示牌表面清潔度不合格返工防銹包裝打磨挑選入成品庫不合格終檢質(zhì)保部成品檢驗標準材質(zhì)檢驗取樣部位圖鑄件檢驗報告單鑄件尺寸檢驗報告單合格證待檢標識牌廢品標識牌不合格標識牌質(zhì)量知指導卡隔離標識牌鑄件讓步使用標識牌鑄件不合格品判定報告讓步使用審批單返工通知單不合格品報

10、告廢品通知單清理組拋丸作業(yè)指導書清理作業(yè)指導書拋丸機生產(chǎn)記錄清理生產(chǎn)記錄鑄件內(nèi)檢廢品統(tǒng)計表后處理作業(yè)看板倉庫入庫單鑄件合格標識牌鑄件讓步使用標識牌鑄件出入庫看板編制審核批準日期鑄造不合格品控制規(guī)程XLHZ1-15附圖D第6頁，共7頁四、成品不合格品控制流程（外）管理部門輸入/輸出報廢報廢讓步標識讓步審批讓步使用Y移交客戶報廢隔離標識N返工挑選外觀不良檢查判定材質(zhì)不良檢查確認客戶質(zhì)量信息反饋質(zhì)保部質(zhì)量信息反饋處理表客戶投訴整改報告（8D）成品檢驗標準材質(zhì)檢驗取樣部位圖鑄件檢驗報告單隔離標識牌鑄件讓步使用標識牌鑄件不合格品判定報告讓步使用審批單返工通知單合格證廢品標識牌不合格標識牌不合格品報告廢品通知單清理組清理生產(chǎn)記錄鑄件內(nèi)檢廢品統(tǒng)計表編制審核批準日期鑄造不合格品控制規(guī)程X