工程質(zhì)量管理標準(修編)

1、QB攀鋼集團工程技術(shù)有限公司企業(yè)標準 QG/GC 00032012 工程質(zhì)量管理標準2012-12-25 發(fā)布 2013-01-01實施攀鋼集團工程技術(shù)有限公司發(fā)布目 次前言1 范圍12 規(guī)范性引用文件13 術(shù)語、定義14 職責15 管理內(nèi)容與要求 46 管理流程 77 檢查與考核 78 記錄7附錄A（規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量管理標準流程圖 8附錄B（規(guī)范性附錄）質(zhì)量事件處置子流程圖9附錄C（規(guī)范性附錄）工程創(chuàng)優(yōu)流程圖 10附錄D（規(guī)范性附錄）質(zhì)量整改通知單11附錄E（規(guī)范性附錄）責任考核表12附錄F（規(guī)范性附錄）不符合項跟蹤表13附錄G（規(guī)范性附錄）質(zhì)量管理月報表14前 言為規(guī)范攀鋼集團工程技術(shù)

2、有限公司工程質(zhì)量管理行為，加強工程質(zhì)量過程控制，逐級落實質(zhì)量責任制，特制定本標準。本標準由攀鋼集團工程技術(shù)有限公司提出。本標準由攀鋼集團工程技術(shù)有限公司生產(chǎn)安全部歸口。本標準由攀鋼集團工程技術(shù)有限公司生產(chǎn)安全部起草。本標準主要起草人： 周旭 黃奇坤 張國斌 梁金柱 郭維中工程質(zhì)量管理標準1 范圍1.1 本標準規(guī)定了工程項目質(zhì)量管理的職責、內(nèi)容及流程。1.2 本標準適用于攀鋼集團工程技術(shù)有限公司資質(zhì)范圍內(nèi)工程項目的質(zhì)量管理。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。中華人民共和國建筑法 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范工程建

3、設(shè)強制性標準條文攀鋼集團工程技術(shù)有限公司QEO手冊攀鋼集團工程技術(shù)有限公司項目管理辦法（暫行）3 術(shù)語、定義3.1 公司攀鋼集團工程技術(shù)有限公司。3.2 子（分）公司攀鋼集團工程技術(shù)有限公司下屬的子公司、分公司、區(qū)域性公司。3.3 項目分類：結(jié)合項目部組建管理辦法（暫行）規(guī)定A類項目：a) 合同金額在 2億元及以上的工程項目；b) 具有難度大、工期緊、風險高等特點的項目；c) 對公司的市場拓展具有重要意義的形象工程； d）規(guī)模達到天府杯或冶金優(yōu)質(zhì)工程規(guī)定規(guī)模及以上的工程。B類項目：合同金額在 1.0-2.0億元的工程項目。 C類項目：合同金額在 3000 萬元-1.0 億元的工程項目。D類項目

4、：合同金額在 3000 萬元以下的工程項目。3.4 質(zhì)量管理計劃指針對特定的項目、服務(wù)、合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。計劃內(nèi)容包括：建立項目質(zhì)量目標樹，對項目分部、分項逐一確定質(zhì)量等級，根據(jù)項目特點、施工規(guī)模、技術(shù)難度確定應(yīng)配備的各種資源，建立保證質(zhì)量目標實現(xiàn)的管理體系，明確項目管理層和作業(yè)層應(yīng)承擔的質(zhì)量責任；配備與項目內(nèi)容有關(guān)的標準、規(guī)范，制定專項管理辦法和質(zhì)量培訓(xùn)計劃；確定施工過程中對施工質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵工序、質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地實現(xiàn)的工序并形成清單，制定專項施工方案。 3.5 物資供應(yīng)方為工程提供物資、設(shè)備的供應(yīng)分公司、外部供應(yīng)單位或建設(shè)方。4 職責4.1 生產(chǎn)安全部4

5、.1.1 宣傳、貫徹、執(zhí)行中華人民共和國建筑法、工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、工程建設(shè)強制性標準條文、國家及行業(yè)規(guī)范和上級有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定。4.1.2 制定公司工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度并監(jiān)督、檢查、落實。準確掌握質(zhì)量管理體系的運行情況，及時解決存在的問題，配合企業(yè)發(fā)展部做好相應(yīng)的監(jiān)督檢查。4.1.3 編制公司中長期質(zhì)量規(guī)劃，編制公司年度工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃及創(chuàng)優(yōu)滾動計劃并負責落實，負責各類優(yōu)質(zhì)工程及優(yōu)秀質(zhì)量管理成果的組織實施與管理。4.1.4 負責公司年度質(zhì)量目標的制定與分解，對子（分）公司及直管項目部質(zhì)量目標的實施進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)、評價、考核。負責對子（分）公司及直管項目部的質(zhì)量管理情況

6、進行考核評比。4.1.5 負責組織審核A、B、C類項目的質(zhì)量管理計劃并備案。4.1.6 負責組織A、B類項目的專項質(zhì)量檢查，巡檢C類項目，抽查D類項目，對子（分）公司及直管項目部質(zhì)量過程控制的規(guī)范性進行監(jiān)督檢查。 4.1.7 負責向人力資源部提供年度質(zhì)量管理人員培訓(xùn)計劃。4.1.8 負責組織對重大質(zhì)量事故的調(diào)查、處置及整改方案的審查。4.1.9 組織召開公司質(zhì)量例會，針對施工過程中突出的質(zhì)量問題召開質(zhì)量專題會。4.1.10 統(tǒng)計月質(zhì)量信息，編制公司質(zhì)量管理月報。4.2 科技部（技術(shù)中心）4.2.1負責組織重大技術(shù)方案評審，參與項目施工方案審查。4.2.2負責為質(zhì)量事故、質(zhì)量異議的分析處理提供技

7、術(shù)支持。4.2.3負責公司建筑工程中使用的原材料質(zhì)量、成品或半成品和構(gòu)配件質(zhì)量的內(nèi)部檢驗、檢測工作。 4.3 人力資源部負責組織公司工程質(zhì)量管理人員的培訓(xùn)、考核、取證工作。4.4 經(jīng)營部負責在項目團隊組建和簽訂項目責任書時，明確合同中工程質(zhì)量要求。4.5 市場部負責顧客滿意度調(diào)查和項目竣工后的客戶回訪工作。4.6 物資供應(yīng)方 4.6.1 確定合格的物資、設(shè)備供應(yīng)商。4.6.2 建立完善的物資、設(shè)備進場檢驗簽收制度，并對物資、設(shè)備的質(zhì)量負責。4.7 子（分）公司及直管項目部4.7.1 組織建立并完善本單位質(zhì)量管理體系，合理配置管理資源，健全質(zhì)量管理機構(gòu)，明確管理職責和權(quán)限，確保質(zhì)量管理體系運行正

8、常，配合公司完成質(zhì)量管理體系認證工作。4.7.2 結(jié)合本單位專業(yè)（項目）特點，制定各項質(zhì)量管理制度并報生產(chǎn)安全部備案。4.7.3 根據(jù)公司年度創(chuàng)優(yōu)計劃編制工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及實施細則報生產(chǎn)安全部審批、備案，并組織實施。4.7.4 分解公司年度質(zhì)量目標，制定本單位年度質(zhì)量工作計劃，對本單位質(zhì)量目標的實施進行監(jiān)督、檢查。4.7.5 負責組織編制A、B、C類項目的質(zhì)量管理計劃并上報，組織審批D類項目的質(zhì)量管理計劃并備案。4.7.6負責項目的技術(shù)質(zhì)量總交底。4.7.7 負責對本單位工程項目的過程質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查。4.7.8 對質(zhì)量事故進行調(diào)查、處置，制定整改方案。4.7.9 負責編制質(zhì)量管理周報，每月召開

9、質(zhì)量例會，編制本單位質(zhì)量管理月報。4.7.10 負責按工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及實施細則對各類優(yōu)質(zhì)工程及優(yōu)秀質(zhì)量管理成果進行監(jiān)督檢查、資料整理和匯總。4.7.11 組織開展并監(jiān)督檢查質(zhì)量管理小組的各類質(zhì)量活動。4.8 二級項目部（專業(yè)承包項目部）4.8.1 負責編制承建項目的質(zhì)量管理計劃。4.8.2 負責項目實施全過程的質(zhì)量控制、驗收、報驗工作。4.8.3 負責施工中成品、半成品的保護工作及物資、設(shè)備的標識和臺帳建立工作。4.8.4 負責項目的技術(shù)質(zhì)量交底。4.8.5 負責按工程創(chuàng)優(yōu)實施細則開展優(yōu)質(zhì)工程及優(yōu)秀質(zhì)量管理成果的具體實施工作。4.8.6 負責召開項目質(zhì)量例會及開展各類質(zhì)量活動。4.8.7 處理解

10、決項目施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和質(zhì)量異議。5 管理內(nèi)容與要求5.1質(zhì)量管理計劃5.1.1 制定5.1.1.1子（分）公司及直管項目部對承接的每個項目制定質(zhì)量目標。各二級項目部（專業(yè)承包項目部）根據(jù)制定的質(zhì)量目標對項目的質(zhì)量管理工作制定詳細質(zhì)量管理計劃。5.1.1.2工程項目施工開始之前明確各分部、分項工程的關(guān)鍵工序、特殊工序，并有針對性地編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。5.1.2 審批5.1.2.1 A、B、C類項目由子（分）公司及直管項目部主管領(lǐng)導(dǎo)組織編制、生產(chǎn)安全部組織審核；C類項目經(jīng)生產(chǎn)安全部審核后實施，A、B類項目須由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。5.1.2.2 D類項目由子（分）公司主管科室審核、子

11、（分）公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.1.2.3 評審?fù)ㄟ^后的A、B、C類工程項目質(zhì)量管理計劃，在工程項目管理信息系統(tǒng)中錄入同步信息，生產(chǎn)安全部對信息錄入情況進行監(jiān)督。5.2 過程管理5.2.1 所有項目采取“目標管理，過程控制，階段考核，持續(xù)改進”的動態(tài)管理方式進行施工過程的工程質(zhì)量管理，發(fā)現(xiàn)問題及時改進使工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。5.2.2 項目部組織項目相關(guān)人員熟悉圖紙，做好圖紙會審，形成圖紙會審記錄，同時做好交底工作。施工過程中施工組織設(shè)計（施工方案）發(fā)生變化時，要及時進行交底，并做好交底記錄。5.2.3 認真進行工程定位放線及軸線標高的測量工作，并做好記錄。5.2.4 對物資供應(yīng)方提供的原材料

12、、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備等必須進行檢驗或試驗，檢測出的不合格物資禁止使用。5.2.5 在工程施工中必須嚴格執(zhí)行自檢、互檢、交接檢制度。5.2.6 各項隱蔽工程隱蔽前必須由監(jiān)理方、勘察方、設(shè)計方的技術(shù)代表在現(xiàn)場共同檢查確認，并在驗收記錄上簽字。5.2.7 項目部認真做好工程質(zhì)量控制資料編制和收集工作，做到資料與施工進度同步。5.2.8 項目部按照竣工驗收的規(guī)定辦理工程竣工驗收有關(guān)手續(xù)。5.3 檢查、驗收5.3.1 物資、設(shè)備驗收5.3.1.1 使用部門負責提供物資、設(shè)備的技術(shù)質(zhì)量指標要求，物資供應(yīng)方負責按使用單位要求采購物資、設(shè)備并提供合格證（報告）。5.3.1.2 物資、設(shè)備進場時由使用單位和物

13、資供應(yīng)方共同進行驗收，需要見證取樣的材料由使用單位按相關(guān)規(guī)范、標準要求取樣送檢。5.3.1.3 對于驗收不合格的物資、設(shè)備，使用單位退回物資供應(yīng)方，由物資供應(yīng)方重新采購。5.3.1.4 在工程急需來不及對進廠物資、設(shè)備進行檢驗或驗證時，在可追溯的前提下，經(jīng)甲方、設(shè)計方、監(jiān)理方同意并簽署意見可緊急放行。5.3.2 質(zhì)量檢查5.3.2.1 質(zhì)量檢查的主要內(nèi)容是檢查質(zhì)量責任制度和質(zhì)量保證措施的執(zhí)行情況、檢查各項試驗、檢驗資料和現(xiàn)場實物質(zhì)量等。5.3.2.2 專項質(zhì)量檢查前制定詳細的檢查策劃，檢查形成總結(jié)，并留記錄存檔。5.3.2.3 生產(chǎn)安全部對A、B類項目組織專項質(zhì)量檢查，巡查C類項目，抽查D類項

14、目，每半年對攀西地區(qū)以外的工程巡檢一次；每兩月全面檢查一次子（分）公司及直管項目部質(zhì)量過程控制的規(guī)范性，抽查二級項目部（專業(yè)承包項目部）質(zhì)量過程控制活動的規(guī)范性；不定期對直管項目部實物質(zhì)量進行評價，對項目實測實量數(shù)據(jù)進行驗證，為項目部績效考核提供依據(jù)。5.3.2.4 子（分）公司及直管項目部對所承建的A、B、C類項目每月至少組織專項質(zhì)量檢查兩次，對D類項目進行巡檢；每月全面檢查一次本單位質(zhì)量過程控制活動的規(guī)范性；二級項目部（專業(yè)承包項目部）對在建工程每周至少檢查兩次。5.3.2.5 項目施工時必須執(zhí)行“三檢”（自檢、互檢、專檢）制度，每道工序檢查合格后才能進入下道工序。每道工序由項目部自檢并保

15、存質(zhì)量記錄，工序之間由項目部質(zhì)量管理人員組織互檢并保存工序交接記錄；互檢合格后由項目部技術(shù)及質(zhì)量負責人組織專檢并保存記錄，專檢合格后方可報甲方、監(jiān)理方人員檢查驗收。5.3.2.6 公司、子（分）公司及直管項目部質(zhì)量管理人員依據(jù)項目施工方案、技術(shù)規(guī)范、標準、公司、子（分）公司及直管項目部管理標準等對項目過程與實體質(zhì)量進行檢查、評定；二級項目部（專業(yè)承包項目部）級檢查必須對工程實體進行實測實量，并與相關(guān)規(guī)范進行對比評定；檢查信息記入工程質(zhì)量檢查表（各單位根據(jù)專業(yè)類別自行確定）。5.3.2.7 檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由檢查人員下發(fā)質(zhì)量整改通知單并在規(guī)定時間內(nèi)跟蹤復(fù)查；經(jīng)復(fù)查合格予以通過，如仍未按期整

16、改完畢則給予考核，直至不符合項整改完畢；檢查人員將檢查結(jié)果、不符合項的糾正措施及跟蹤信息記入不符合項跟蹤表。5.3.2.8 檢查中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時檢查人員有權(quán)責令施工單位立即停工，待整改驗收合格后方可恢復(fù)施工。5.3.2.9 質(zhì)量檢查信息及時錄入工程項目管理信息系統(tǒng)。5.3.2.10 各子（分）公司及直管項目部根據(jù)周質(zhì)量情況編制質(zhì)量管理周報，于每周三上午報生產(chǎn)安全部；根據(jù)月質(zhì)量情況編制質(zhì)量管理月報，于每月25日報生產(chǎn)安全部。5.3.3 質(zhì)量驗收5.3.3.1 隱蔽工程施工過程在項目部質(zhì)量管理人員依照相關(guān)規(guī)范、標準自檢合格的基礎(chǔ)上報驗，經(jīng)甲方、設(shè)計方、項目質(zhì)量管理員及項目負責人共同檢查確認合格

17、并在隱蔽記錄上簽字后方可實施隱蔽。5.3.3.2 分部、分項工程完工后，由項目負責人組織項目質(zhì)量管理人員及相關(guān)人員依據(jù)相關(guān)技術(shù)質(zhì)量標準、施工技術(shù)資料等對完工的分部分項工程進行全面的檢查和評定，評定合格后，按程序報請甲方、監(jiān)理方人員現(xiàn)場確認、驗收；所有分部分項工程經(jīng)檢查合格后方可交工。 5.3.3.3 單位工程完工后，由子（分）公司組織自檢，評定合格后上報生產(chǎn)安全部，由生產(chǎn)安全部組織交工資料和工程實體交工驗收；質(zhì)量驗收不合格由生產(chǎn)安全部下達質(zhì)量整改通知單，約定整改期限，驗證合格后組織竣工驗收。5.4 質(zhì)量事件處置5.4.1 質(zhì)量事件分級5.4.1.1 因質(zhì)量缺陷造成的返工直接損失在5萬元以下的質(zhì)

18、量事件屬于質(zhì)量問題。5.4.1.2 因質(zhì)量缺陷造成的返工直接損失在5萬元（含5萬元）以上至30萬以下的質(zhì)量事件為一般質(zhì)量事故。5.4.1.3 發(fā)生下列情況之一者均屬于重大質(zhì)量事故：A) 返工直接損失一次在30萬元及其以上；B) 因質(zhì)量問題造成重傷及以上安全事故的；C）因質(zhì)量問題給公司聲譽造成不良影響、或者影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的。 5.4.2 上報5.4.2.1 施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題由二級項目部（專業(yè)承包項目部）向子（分）公司及直管項目部上報，由子（分）公司及直管項目部負責備案；5.4.2.2 一般及以上質(zhì)量事故發(fā)生后，二級項目部（專業(yè)承包項目部）應(yīng)立即停工并采取措施防止事態(tài)擴大，保護好現(xiàn)場，并

19、在2小時內(nèi)上報子（分）公司及直管項目部，由子（分）公司及直管項目部上報生產(chǎn)安全部。5.4.3 處置5.4.3.1 項目部根據(jù)情況編制質(zhì)量問題處理方案，并經(jīng)監(jiān)理方、甲方審核批準后實施，項目部負責跟蹤檢查及整改效果驗證。5.4.3.2 一般質(zhì)量事故由子（分）公司及直管項目部組織調(diào)查，在48小時內(nèi)完成事故調(diào)查報告，并與監(jiān)理方、設(shè)計方、甲方有效溝通制定整改方案，整改方案經(jīng)監(jiān)理方、設(shè)計方、甲方審核批準后由項目部實施，同時上報生產(chǎn)安全部備案，子（分）公司及直管項目部負責跟蹤檢查及整改效果驗證。5.4.3.3 重大質(zhì)量事故由生產(chǎn)安全部組織開展事故調(diào)查工作，在5個工作日內(nèi)完成事故調(diào)查報告并提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并

20、與監(jiān)理方、設(shè)計方、甲方有效溝通制定整改方案，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)監(jiān)理方、設(shè)計方、甲方批準后由子（分）公司及直管項目部組織實施，生產(chǎn)安全部負責跟蹤檢查及整改效果驗證。5.5 質(zhì)量回訪工程竣工后，市場部按照合同的約定或有關(guān)法規(guī)規(guī)定組織回訪工作。5.6 工程創(chuàng)優(yōu)按公司工程（產(chǎn)品、設(shè)計）創(chuàng)優(yōu)管理辦法執(zhí)行。6管理流程公司工程質(zhì)量管理流程（見附錄A）質(zhì)量事件處置子流程圖（見附錄B）7 檢查與考核7.1 本標準的執(zhí)行情況由生產(chǎn)安全部按職能管理要求組織進行檢查。7.2 違反本標準按公司專項考核細則進行考核。8 記錄8.1 質(zhì)量檢查表8.2 質(zhì)量整改通知單8.3 責任考核表8.4 不符合項跟蹤表8.5 質(zhì)量管

21、理周報8.6 質(zhì)量管理月報8.7 過程質(zhì)量記錄清單附錄A （規(guī)范性附錄）工程質(zhì)量管理標準流程圖附錄B （規(guī)范性附錄）質(zhì)量事件處置子流程圖附錄C （規(guī)范性附錄）工程創(chuàng)優(yōu)流程圖附錄D （規(guī)范性附錄）QG/GCJL(Y)004-2012質(zhì)量整改通知單項目名稱: 項目編號: 項目負責人:整改單位: 整改期限: 整改原因:檢查人員： 主管領(lǐng)導(dǎo): 日期:整改措施:處理單位: 日期:整改情況:處理單位： 日期:驗證結(jié)論:檢查人員: 主管領(lǐng)導(dǎo): 日期:附錄E （規(guī)范性附錄）QG/GCJL(Y)005-2012責 任 考 核 表報表時間： 年 月 日被考核單位考核事項：考核金額： 考核依據(jù)： 報表單位（章）：

22、單位負責人（簽字）：附錄F（規(guī)范性附錄）QG/GCJL(Y)006-2012不符合項跟蹤表填報單位：填報日期：序號項目編號項目名稱不符合項發(fā)現(xiàn)日期不符合項內(nèi)容不符合分類糾正措施責任人約定完成日期跟蹤日期不符合項狀態(tài)實際完成日期考核情況 附錄G （規(guī)范性附錄）QG/GCJL(Y)007-2012質(zhì) 量 周 報填報單位 填報人： 填報時間： 一、本周質(zhì)量管理計劃評審情況： （說明：設(shè)計、工程類只針對A、B、C類質(zhì)量策劃及專項施工方案；產(chǎn)品、維檢類針對A、B類產(chǎn)品及重點維檢項目質(zhì)量策劃或方案及關(guān)鍵工序控制措施）序號項目名稱類別及等級組織人員參加人員評審日期評審意見二、本周質(zhì)量檢查及不符合項整改情況：