供方能力調查表

1、編號：美的制冷家電集團美的洗衣機事業(yè)部新供應商保證能力調查表（模具型供方）供方填寫供方名稱蘇州匯眾模塑有限公司填表日期2010年05月07日需方填寫供方編碼供方簡稱編碼日期供方填表承諾我公司誠信經營，所填內容完全屬實，如有虛假愿承擔法律責任。法定代表人簽字（加蓋公章）： 駱安君說 明1. 供方需完成以下調查項目的填寫和證實性材料的提供：項目序號內 容資料是否已提供（供方自填）提交 份數綜合能力調查1.1經營資格及規(guī)模調查是電子版1份；加蓋公章書面紙版2份1.2領導能力調查是1.3人力資源能力調查是1.4生產配套能力調查是1.5信息系統運用調查是1.6物流保證能力調查是1.7合作意愿調查是品質保

2、證能力調查2.1體系認證情況是2.2供方專業(yè)經驗和能力調查是2.3物料采購和外發(fā)加工情況調查是2.4質量技術保證能力基本情況調查是需要提交的證實性資料（復印件）3.1營業(yè)執(zhí)照復印件是復印件2份，加蓋公章3.2稅務登記證復印件是3.3供方主要榮譽復印件：如企業(yè)獲得省級以上榮譽證書、家電著名企業(yè)優(yōu)秀供應商榮譽證書等復印件是3.4體系認證復印件是3.5公司組織架構圖是3.6產地證明書（按附件格式）3.7公司宣傳冊（包括供應商廠區(qū)照片和產品介紹），沒有宣傳冊則提供廠區(qū)正面照片及美的產品照片是2份3.8質量手冊是加蓋公章，原件1份3.9上年度財務報表（加蓋公章）否3.10企業(yè)程序、標準、作業(yè)指導書清單（

3、必備條件）是復印件2份，加蓋公章3.11模具部組織結構圖及各職能部門人員結構清單（明確設計、編程、跟模、鉗工、試模等關鍵崗位師傅和學徒比例）（必備條件）是3.12模具生產設備清單（明確設備名稱、數量、規(guī)格型號、精度、廠家、購置時間）是3.13模具檢測設備（包括進貨檢驗、過程檢驗和成品檢驗）和試模設備清單是3.14項目控制流程圖和關鍵節(jié)點記錄清單（必備條件）是3.15模具設計流程圖和關鍵節(jié)點記錄清單 （必備條件）是3.16品質控制流程圖和記錄清單（必備條件）是3.17模具項目控制程序、模具設計控制程序、模具制造控制程序（必備條件）是3.18模具設計標準、模具制造標準是3.19客戶信息資料管理辦法

4、、設計圖紙版本管控流程是3.20二級供應商及外協廠（模架、鋼材、整模加工等等）清單是3.21近三年制作的模具明細表（必備條件）是3.22近期設計并具有一定代表性的模具設計圖紙和評審記錄（必備條件）是2. 本文件供方需提供書面紙版一式二份，封面加蓋供應商公章；電子版一份。3. 此文件內容包含了需要調查的供方的基本情況，是資料評估的主要依據。要求供方填報的內容必須真實、完整、字跡易于辨別，否則資料評審不能通過。4. 編號規(guī)則：G（代表資料評估）+3位數流水號+“-”+4位數年號。如：G001-2007；5. 需方相關聯絡人員及聯系方式：部門姓名辦公電話E-mail備注副總經理駱松夫0512-659

5、02588hz工程部李永zhzlyc一、 綜合能力調查1、 經營資格及規(guī)模調查項 目評審內容（或填寫內容）供應商名稱蘇州匯眾模塑有限公司詳細地址蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)渭中路399號供應模具類型注塑類 鈑金類營業(yè)執(zhí)照批準時間：2001年10月24日是否真實合法 是 否 是否在有效經營期內 是 否 是否能包含美的產品在內是 否 公司面積占地面積 32127.94 ，建筑面積 23802.24 。供應商自我簡介與主要產品介紹詳見公司宣傳冊中的“公司簡介”?，F有主要客戶情況企業(yè)名稱聯系人/聯系電話客戶行業(yè)去年供貨（萬元）去年承接模具數量（套）業(yè)務比重三星武云峰13404235

6、528家電55045常州豪爵方93399摩托車35011萬達集團張小車家電250075吳越塑膠金一車100060供應商主要榮譽榮譽名稱頒發(fā)單位頒發(fā)時間高新技術企業(yè)江蘇省科學技術廳2008年10月中國重點骨干模具企業(yè)中國模具工業(yè)協會2009年03月2、 領導能力調查項 目評審內容（或填寫內容）主要股東股份及具體持股情況大股東名稱（超過20）股東或法人代表姓名股份比例是否曾經或現在為美的員工駱安君駱安君100%否主要領導基本情況職務姓名聯系電話學歷年齡本行業(yè)工作時間(年)總經理駱安專

7、4222副總經理駱松中3918工程部部長李永中3715技術部部長賁坤專3614生產部部長尤安中3616品管部部長尤祖中4420組織結構提交公司組織結構圖（同時提交模具部組織結構圖）（加蓋公章）3、 人力資源管理調查項 目評審內容（或填寫內容）人員結構公司人員基本情況1、總人數： 250 人；管理人員數量： 32 人；工人數量： 218 人；2、工人：本地人員 65 人，外地人員 153 人。3、管理人員平均工資水平： 4800 元/月，工人平均工

8、資水平： 2200 元/4、管理人員學歷構成：博士 0人，研究生 0 人，本科 3 人，大專及以下 29 人。模具部人員情況序號崗位總人數師傅人數/比例補師人數/比例學徒人數/比例1模具設計282532數控銑2918653電火花141224鉗工802347105試模226數控編程111017品質10622績效考核提交管理人員績效考核體系/管理文件員工培訓有無年度、月度培訓計劃及記錄 有 無崗位說明書有無管理人員崗位說明書 有 無員工考勤記錄有無公司員工考勤記錄 有 無員工花名冊有無公司員工花名冊 有 無員工工資表有無公司員工工資表 有 無4、 生產配套能力調查（針對美的）項 目內容同時開模數大

9、型模具1000T：1520付 1000T中型模具500T：2030付 500T小型模具：30付50付主要生產和檢測設備清單（不夠可附頁）設備名稱規(guī)格型號數量制造廠家精度級數出廠日期單班產能是否關鍵工序（請查看附件設備清單）設備清單NO設備名稱制造商數量規(guī)格精度1234565、 信息系統能力調查項 目評審內容（或填寫內容）辦公電腦公司用于辦公的電腦數量： 62 臺互聯網是否聯結互聯網對外進行信息交流 是 否內部網公司內部所有部門是否聯網辦公？ 是 否企業(yè)網站是否有企業(yè)網站？企業(yè)網址： Http:/_使用軟件1、 技術、設計軟件：AUTOCAD5.0/UG6.0 軟件供應商 UGS 2、 財務使用

10、軟件： / 軟件供應商 / 3、 生產使用軟件：AUTOCAD5.0/UG6.0 軟件供應商 UGS 4、相關軟件數據是否可以對接共享？ 是 否6、 物流能力調查項 目評審內容（或填寫內容）供貨半徑公司距離美的： 15KM 50KM 100KM 省內且100KM 省外送貨運輸時間 1小時 4小時 1天 2天 3天 一周以上主要運輸方式及設備數量美的模具的主要送貨方式： 貨車 可滿足送貨的設備與車輛的數量： 9T ， 1 臺； 2T ， 1 臺；7、 合作意愿調查（單選）項 目評審內容（或填寫內容）選擇領導推動保障1、與美的合作的主要目的？A可以借助美的名氣拓展業(yè)務 B追求規(guī)模，美的生產規(guī)?？梢?/p>

11、帶動公司發(fā)展 C追求利潤，美的產品可以為公司貢獻利潤 D美的產品是公司產能的補充B2、高層對美的的定位A一般客戶 B較重要，需要與美的合作，突破公司瓶頸 C非常重要，如果能夠合作，將美的定位為首位客戶C資源投入3、如有可能，資源投入方向？A 3-5年內不會有資源投入 B資源會投入，但根據公司發(fā)展需要確定方向 C資源只投向美的產品，其他產品不考慮再投入B產品設計4、是否愿意并早期參加產品設計？A不愿意，與我司無關 B一般 C非常愿意，可以降低成本C產品生產方式5、美的產品的核心部件自制還是發(fā)外生產？A全部自制 B全部發(fā)外 C根據產能情況，旺季會發(fā)外A信息溝通6、是否愿意與美的自由公開地交換信息？

12、A愿意提供與美的產品有關的所有信息 B愿意提供除財務、成本外的其他業(yè)務信息 C只能提供生產信息B成本共享7、是否愿意提供美的產品的成本構成清單及計算方式？A 公司機密，不能提供 B自己也不清楚 C愿意提供，并保證真實C供貨保證8、公司可以提供給美的產品的供貨比例A少于10% B10%-30% C 30%-50% D大于50%C9、當美的產品與其他產品發(fā)生產能發(fā)生沖突時的處理？A根據情況確定 B先保證利潤高的產品 C無論如何，先保證美的產品A10、當美的需要擴大產能時，是否愿意采取相應的措施？A保持現有供貨量 B調整其他客戶比例，保證美的 C增加投資，擴大產能C供應商綜合能力資料審批（需方供應鏈

13、管理部填寫）資料評估項目與意見：（注：“是否完整”欄由配套主管填寫，“評估意見”欄由體系主管填寫）分類序號評估項目是否完整評估意見綜合能力調查 1.1經營資格及規(guī)模調查1.2領導能力調查1.3人力資源能力調查1.4生產配套能力調查1.5信息系統運用調查1.6物流保證能力調查1.7合作意愿調查證實性材料（復印件）2.1營業(yè)執(zhí)照復印件2.2稅務登記證復印件2.3供方主要榮譽復印件：如企業(yè)獲得省級以上榮譽證書、家電著名企業(yè)優(yōu)秀供應商榮譽證書等復印件2.4體系認證復印件2.5生產設備總清單2.6最新組織結構圖2.7公司宣傳冊（包括供應商廠區(qū)照片和產品介紹），沒有宣傳冊則提供廠區(qū)正面照片及美的產品照片2

14、.8上年度財務報表（加蓋公章）供應鏈管理部配套主管資料評估意見：簽名： 日期：供應鏈管理部體系主管資料評審意見：資料是否完整： 是否安排現場評審： 簽名： 日期：供應鏈管理部體系支持模塊負責人批準意見：簽名： 日期：二、 品質保證能力調查1、 體系認證情況項 目評審內容（或填寫內容）供方自評（填寫規(guī)范）ISO9001是否通過ISO9000質量管理體系認證，并在有效期內（關鍵物料供應商必須通過ISO9000認證）認證機構： 南德TUV證書編號：1210035963TMS有效期：2012年5月19日若無此證書則直接填寫無ISO14000是否通過ISO14000質量環(huán)境體系認證并在有效期內認證機構：

15、無證書編號：無有效期： 年 月 年 月若無此證書則直接填寫無計量計量單位級別證書或主要檢測儀器儀表檢定證書有備注：以上證書均需提供證書復印件單項評審結論（需方品質管理部填寫）： 通過 不通過2、 供方專業(yè)經驗和能力調查項 目評審內容供方自評（填寫規(guī)則）項目控制提交模具項目控制程序、項目控制流程圖和關鍵節(jié)點記錄清單； 有，見附件 無模具設計提交模具設計控制程序、模具設計流程圖和關鍵節(jié)點記錄清單； 有，見附件 無提交模具設計標準 有，見附件 無模具制造提交模具制造控制程序； 有，見附件 無提交模具設計標準； 有，見附件 無品質控制提交品質控制流程圖和記錄清單； 有，見附件 無專業(yè)經驗客戶結構、產品

16、；近三年制作的模具明細表； 有，見附件 無近期承接并具有一定代表性的模具設計圖紙和評審記錄 有，見附件 無生產和檢測設備提交模具部模具生產和檢測設備清單（明確設備名稱、數量、規(guī)格型號、精度、廠家、購置時間） 有，見附件 無專業(yè)人員情況模具部組織結構圖及各職能部門人員結構清單（明確設計、編程、跟模、鉗工、試模等關鍵崗位師傅和學徒比例）（必備條件） 有，見附件 無單項評審結論（需方品質管理部填寫）： 通過 不通過3、 物料采購和外發(fā)加工情況調查3.1物料采購物料類型供方供應比例 （列明各供方供貨比重）模架重村鋼模，龍記80%， 20%鋼材蘇州日嘉興，裕鼎，一勝百70%，20%，10%熱流道圣萬提，

17、信好，YUDO，思納克10%，20%，30%，40%頂針錦鴻，盤起90%，10%頂管錦鴻，盤起90%，10%刀具上海賀立100%熱處理通協100%3.2外發(fā)加工情況（如有外發(fā)加工，按下表填寫；如果沒有，在下表寫無）序號外發(fā)項目外發(fā)廠家名稱外發(fā)廠家地址外發(fā)加工比重1數控無2電火花無3線切割無4整模發(fā)外無單項評審結論（需方品質管理部填寫）： 通過 不通過4、 質量技術保證能力基本情況調查項目序號評審內容 供方 自評 系統 管理1.1公司是否有制訂質量手冊和質量方針，質量目標是否明確？是1.1.1是否制訂質量手冊和質量方針？是1.1.2是否清楚規(guī)定公司和各部門品質目標,品質目標是否可測量，并存在持續(xù)

18、改善流程?是1.2品質管理系統是否已制度化，品質部門是否已獨立運作?是1.2.1品質機構職責是否明確定義,品質部門是否獨立運作？是1.2.2是否有證據證明改善措施正被有效實施并得到監(jiān)控？是1.2.3是否定期對質量管理體系內審或外審，并保存審核記錄？是1.3公司文件（圖紙、規(guī)范、程序、作業(yè)指導書）管理是否已制度化?文件是否專責部門或人員負責?是1.3.1是否有對客戶資料（如：技術文件、合同、品質協議等）進行管理？是1.3.2品質文件在發(fā)布之前是否經過權責人員評審并批準 ，以保證其有效性？是1.3.3在文件使用處獲得文件的最新版本,所有作廢及更新文件及時被撤出使用地點，使現場保持有效、唯一的文件?

19、是1.3.4文件是否由專責部門或人員負責，并建立文件的檢索及更新檔案？是1.4現場使用的圖紙、規(guī)范、程序和作業(yè)指導書均經過批準、處于受控狀態(tài)？是1.5是否有編制員工培訓計劃，并有效實施？是1.5.1是否對員工的培訓作出規(guī)范并制訂員工的培訓計劃，保持完整的培訓記錄？否1.5.2是否有進行考試或評價員工是否勝任該崗位的工作？是技術人才及設備保證能力2.1技術人才數量及經驗設計技術力量雄厚； A設計技術力量中等； 設計技術力量一般； 2.2制造人才數量及經驗加工技術力量雄厚； A加工技術力量中等； 加工技術力量一般； 2.3設備加工能力強大； A加工能力中等； 加工能力一般； 2.4關鍵設備是否分類

20、管理，并實行三 級保養(yǎng)制度(日常保養(yǎng)、一級保養(yǎng)和二級保養(yǎng)）？是2.4.1關鍵設備是否分類管理，并制訂相應的管理文件？是2.4.2是否制訂設備維修保養(yǎng)計劃，有計劃地進行關鍵設備檢修，日常維修作好保養(yǎng)記錄?是 技術保證能力3.1是否具有專業(yè)的模具設計制作經驗？是3.1.1公司具有制作出口模具和復雜模具經驗？是3.1.2近兩年設計制作過整套洗衣機模具？是3.1.3具有5年以上成套洗衣機塑料模具設計開發(fā)和制造經驗并成功開發(fā)了8套以上洗衣機塑料模具？是3.2是否具有完善的項目控制流程管理制度并嚴格執(zhí)行?是3.2.1公司是否制訂項目控制流程管理辦法？是3.2.2公司是否具有清晰的項目控制流程圖，項目嚴格按

21、照相應流程推進？是3.2.3在模具產品實現過程業(yè)務、跟模、工程、制造、品質等關鍵部門是否具有明確的部門職責？是3.2.4在模具產品實現過程前期技術溝通、模具設計、模具生產、試模、改模、模具交付各個階段之間是否具有清晰的工作指引，使項目順利推進？是3.2.5是否編制模具項目計劃表，并定期檢討項目的推進進度？是3.3是否具有完善的模具設計控制程序？書面資料和執(zhí)行記錄是否完全？是3.3.1是否制訂模具設計控制程序？是3.3.2模具設計時產品設計、2D設計、3D分型各崗位是否具有明確的職能分工？是3.3.3是否編制模具設計開發(fā)流程圖，并嚴格按照相應流程進行模具設計？是3.3.4是否制訂公司內部的模具設

22、計標準？是3.3.5客戶的技術要求是否以書面形式整理后發(fā)技術部門，使設計部門具有明確的設計依據？是3.3.6是否進行客戶資料、模具結構、3D分型和加工工藝等技術評審，并做好評審記錄？ 是3.3.7各項技術評審是否有明確的參與部門和人員？ 是3.3.8設計圖紙是否按照審批流程確認后方可下發(fā)，并做好下發(fā)記錄？ 是3.3.9加工圖紙更改是否有明確的更改流程和版本控制手段? 是3.3.10是否運用moldflow等CAE軟件進行成型分析指導產品進膠設計？是3.4是否具有有效的修模管理制度，提高修模質量？是3.4.1在模具修改階段跟模、工程、制造、品質等關鍵部門是否有明確的分工？是3.4.2跟模工程師和

23、客戶的技術溝通是否做好記錄，明確客戶對制件整改要求？ 是3.4.3跟模工程師是否編制模具修改單下發(fā)工程、制造、品質等部門，并自身作好存檔？ 是3.4.4模具修改單內容能否清晰表達改模內容和改模要求？ 是3.4.5產品或模具重大修改是否召開模具修改評審會議，制定最佳的修改方案？ 是3.5是否具有數控編程技術規(guī)范？ 是3.5.1是否具有數控編程工作指引？ 是3.5.2是否編制現有數控刀具清單并發(fā)數控編程人員？ 是3.5.2編程人員是否參與3D分型和模具加工工藝評審，以便優(yōu)化模具的加工工藝？ 是3.6設計文檔是否具有嚴格的管理辦法？是3.6是否只有設計人員才有權更改車間圖紙，并簽字確認？是3.6車間

24、圖紙更改后工程部門圖紙是否同步更改，使工程部和現場圖紙保持一致？ 是供方來料管理4.1是否有明確的供應商管理制度（選擇、評定和控制方法）并切實執(zhí)行，是否有建立了合格供應商名單？ 是4.1.1是否建立明確的供應商管理制度，供應商引入是否經過評審？ 是4.1.2是否有對供應商的質量狀況進行動態(tài)監(jiān)控、評估，對有質量問題的供方進行停貨或淘汰？ 是4.1.3是否建立合格供應商名單并及時更新，物料的采購均在合格供方清單中采購？ 是4.2進料檢驗管理體制是否已完整建立？是4.2.1是否建立進料檢驗管理制度，對進貨檢驗的職責、權限、測試流程等進行規(guī)范？是4.2.2進料檢驗各項檢驗標準、作業(yè)指導書是否完整，并能

25、有效指導檢驗員檢驗？ 是4.2.3是否保存完整的檢驗記錄？是4.2.4進貨檢驗作月度分析、總結？是4.3來料不合格品處理流程是否建立？是4.3.1來料不合格品是否有明確的處理流程和預防再發(fā)生措施?是4.3.2是否對來料不合格品進行清晰標識并與合格品隔離，有效防止材料混用？ 是4.3.3倉庫的管理和環(huán)境是否符合模具的質量保證要求？是 過程 控制5.1車間關鍵工序崗位和工序是否都有作業(yè)指導書，并切實執(zhí)行? 是5.1.1車間關鍵工序現場是否有作業(yè)指導書？ 是5.1.2關鍵工序員工是否經過培訓、考試、持證上崗，熟悉本崗位的質量控制要點，并保存相關培訓記錄？ 是5.2重要零部件是否編制加工工藝流程卡，并

26、按照相應工藝流程安排加工？ 是5.2.1重要零件是否編制加工工藝流程卡？ 是5.2.2工藝流程調整是否經過相關部門審核確認？ 是5.3檢驗記錄、物料標識是否完善，并可追溯? 是5.3.1模具零件、電極是否做好標識，方便管理？ 是5.3.2是否明確的劃分了工作區(qū)域，在生產現場，是否對各種工具、設備、工具柜的存儲作了明確的標識？ 是5.4是否編制模具生產計劃表和模具零件加工計劃，有計劃地安排模具和零件加工？ 是5.4.1是否編制模具生產計劃表和模具零件加工計劃？ 是5.4.2是否定期檢討模具和零件加工計劃，以保證模具按照客戶時間要求交樣？ 是5.5是否建立嚴格的過程品質控制制度，以保證模具制作質量

27、？ 是5.5.1工序加工完成后，是否執(zhí)行本工序自檢，下工序復制制度，并做好相應的檢測記錄？ 是5.5.2不合格品的記錄/評審和處理方式有規(guī)定并嚴格執(zhí)行? 是5.5.3模具修改時，鉗工是否核對每一個修改項都進行了整改，檢查并評估是否達到整改要求？ 是5.5.4模具修改后，是否經過品檢復檢，確保每一個修改項均落實整改并達到整改要求，才安排試模？ 是5.5.5模具燒焊是否經過相關的審批手續(xù)才允許操作，并保留審批記錄？ 是5.5.6試模后品檢部是否進行樣件檢測并出具樣件檢測報告，核對是否達到改模要求？ 是5.6是否重視試模環(huán)節(jié)，以試模環(huán)節(jié)作為模具制作重要的質量控制點？ 是5.6.1是否具有專門的試模工

28、藝人員？ 是5.6.2是否要求跟模、工程和品質部門參與試模，及時了解模具試模情況？ 是5.6.3是否填寫試模報告，報告內容比較全面(包括試模參數和試模問題點）？ 是5.7零件發(fā)外加工回廠時是否經過品管人員檢驗，并填寫檢測記錄？是成品 控制6.1是否具有明確的成品檢驗標準和有效的指導檢驗作業(yè)書，并有效執(zhí)行？ 是6.1.1是否編制成品檢驗標準和作業(yè)指導書？是6.1.2交模前是否經品管部檢驗并形成書面記錄？是6.2模具走模前是否逐一核對以前試模存在的問題已經徹底解決？是6.2.1模具走模前是否下發(fā)正式通知，鉗工提前檢查模具準備交模？是6.2.2品管部是否核對前期模具自身存在的問題都有效解決？是6.3

29、成品檢驗不合格品是否有規(guī)定審批處理流程并形成書面記錄？是品質改進與服務7.1是否制訂質量信息管理辦法，對公司內部及用戶反饋的質量信息是否進行統計、原因分析，并采取質量改進措施? 是7.1.1是否制訂模具質量信息管理辦法？ 是7.1.2是否對過程質量不合格信息進行統計和原因分析，并落實改進措施？ 是7.1.3是否對日常影響品質的關鍵因素進行統一分析，針對性的制訂相應的改善方案？ 是7.2是否建立品質例會制度，定期對品質進行檢討，使品質壓力在內部得到傳遞? 是7.2.1是否收集關鍵客戶滿意度意見，及時了解客戶對公司的評價，加強合作交流？ 是7.2.2是否定期對品質進行檢討，分析模具的品質和進度是否

30、滿足客戶的要求，使品質壓力在內部得到傳遞？是計量 管理8.1是否制定計量管理制度，并能有效貫徹實施？ 是8.1.1是否制定計量管理的制度，對計量儀器管理進行規(guī)范？ 是8.1.2是否建立儀器設備清單、計量臺賬，對設備校正狀況進行跟蹤，以避免設備校正過期仍在使用？ 是8.1.3所有儀器、設備是否明確標識(如免校標簽、校驗合格標簽、停用標簽、禁用標簽、校正合格的有效期等)？ 是8.1.4計量儀器是否有檢校報告？ 是其它 項目 9.1是否具有強烈的合作意愿？ 是9.2公司管理者是否具有較強的質量意識？ 是9.3是否實行5S管理，工作場所和設備保持干凈整潔？ 是備注：以上內容為現場評審資料單項評審結論（需方品質管理部填寫）： 通過 不通過供應商品質保證能力資料審批（需方品質管理部填寫）分類序號評估項目是否完整評估意見品質保證能力調查1.1體系