三查四定流程

1、工程“三查四定”管理細則（試行）1. 目的及適用范圍1.1為規(guī)范xx省天然氣發(fā)展有限公司（以下簡稱“省公司”）項目建設質量管理，完善項目交工驗收前的質量控制程序，特制定本管理細則。1.2本管理細則適用于省公司的各類新建、擴建、改建及技改項目交工驗收前的“三查四定”檢查。2. 名詞解釋2.1 三查：查設計漏項、查質量及安全隱患、查未完工程。2.2 四定：對檢查出的問題定任務、定人員、定措施、定整改完成時間。2.3 工程管理單位：由省公司任命（或指派），承擔建設工程管理的職能部門或項目部。3. 職責3.1 工程技術部：檢查和督促“三查四定”的組織，從專業(yè)技術管理角度提出問題，負責各單位所提問題的甄

2、別和篩選。3.2 工程管理單位：負責組織“三查四定”工作，負責督促“三查四定”檢查問題的整改，確認整改項目完成情況。3.3 安全環(huán)保部：負責“三查四定”HSE內容的收集整理，監(jiān)督整改方案HSE把關，負責現場HSE、項目安全、環(huán)保設施三同時落實情況的監(jiān)督。3.4 運行維護部:從運行管理的角度提出問題、建議和要求。3.5 計劃經營部：從合同管理角度提出問題、建議和要求。3.6 設計單位：負責設計漏項問題的補充和完善。3.7 監(jiān)理單位：審核承包商的整改方案；監(jiān)督承包商落實整改；匯總整改項目完成情況。3.8 承包商：對“三查四定”確定的整改項目編制整改方案或措施，報監(jiān)理單位批準后負責實施。4. 組織程

3、序4.1 承包商完成合同工作量，并完成交工資料初稿后，向監(jiān)理單位提交交工資料及“三查四定”申請。4.2 監(jiān)理單位審核承包商提交的交工資料，并同時整理、完善監(jiān)理資料，在“三查四定”申請表上簽署意見；工程管理單位對工程實體及資料完成情況進行確認、審核，并與設計文件（圖紙）、施工（安裝、裝修、調試等）合同比對無誤后簽署意見；監(jiān)理單位將審核完成的施工資料、監(jiān)理資料及“三查四定”申請表等提交至工程技術部；工程技術部審核上述資料無問題后，在申請表上簽署意見。4.3 工程管理單位組織各單位參加“三查四定”。 4.4 各單位到現場進行檢查,查設計漏項、查質量及安全隱患、查未完工程（三查），按職責分工提出問題、

4、建議和意見，各單位提出問題經工程技術部甄別和篩選后，由監(jiān)理單位匯總，交各單位現場檢查人員簽字確認。4.5 對檢查出來的問題，定任務、定人員、定措施、定整改完成時間（四定），由責任單位負責落實完成。4.6 責任單位完成“三查四定”整改后，填寫整改問題完工明細表，交監(jiān)理單位、省公司工程管理單位及工程技術部確認無誤后，由承包商提交“工程交工證書”，申請進行交工驗收。5. 附則5.1 工程項目未經“三查四定”或“三查四定” 整改項目未完成的不得進行交工驗收工作。5.2 對涉及到多個承包商或專業(yè)的工程項目，“三查四定”提交單位應是主要工作內容的完成單位，如安裝承包商或土建承包商，其它輔助承包商或專業(yè)可同

5、時進行“三查四定”；對安裝施工、房屋建筑施工分別進行發(fā)包的工程項目，可分別進行“三查四定”。5.3 本管理細則由公司工程技術部負責解釋，自簽發(fā)之日起執(zhí)行。xx省天然氣發(fā)展有限公司辦公室 201x年x月xx日印發(fā)附件1工程“三查四定”流程圖附件2 工程“三查四定”申請表工程名稱合同名稱及編號 計劃開工時間： 年 月 日計劃完工時間： 年 月 日實際開工時間： 年 月 日實際完工時間： 年 月 日工程實體完成內容：資料完成情況： 申請單位：（蓋章） 項目經理：（簽名） 年 月 日監(jiān)理審查意見： 監(jiān)理單位：（蓋章）總 監(jiān)：（簽名） 年 月 日 建設單位意見管理單位意見： 項目經理：（簽名） 年 月 日工程技術部意見： 負責人：（簽名） 年 月 日9附件3xx省天然氣發(fā)展有限公司工程“三查四定”檢查問題匯總表序號存 在 問 題整 改 措 施整改責任單位完成時間問題類別承包商： 監(jiān)理單位： 設計單位： 建設單位：附件4xx省天