郴州市地方志辦公室2017年部門整體支出績(jī)效

1、 郴州市地方志辦公室2017年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、部門概況（一）部門基本情況郴州市地方志辦公室成立于1985年,單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，下設(shè)秘書科、方志編審科、年鑒編纂科。現(xiàn)有在職職工10人。主任1人，副主任1人，紀(jì)檢組長(zhǎng)1人。主要職能有：1貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于地方志工作的方針、政策和指示，研究制定本市地方志工作規(guī)劃并組織實(shí)施。2開展調(diào)查研究，收集、整理、積累地情資料。3在市委、市政府主持下，組織有關(guān)專家編修郴州市志。4承擔(dān)郴州年鑒的編纂、出版、發(fā)行任務(wù)。5負(fù)責(zé)歸口指導(dǎo)縣（市、區(qū)）及市直各單位地方志書的編纂、出版、發(fā)行、利用工作，負(fù)責(zé)縣（市、區(qū)）志、部門專業(yè)志、

2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)志、企事業(yè)單位志的審稿、定稿、驗(yàn)收及批準(zhǔn)出版工作。6加強(qiáng)修志隊(duì)伍建設(shè)，組織對(duì)全市修志人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。7對(duì)縣（市、區(qū)）及市直各單位修志工作進(jìn)行督促檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，總結(jié)和交流修志經(jīng)驗(yàn)。8收集、整理舊志。9編輯地情叢書，提供地情咨詢服務(wù)。10進(jìn)行方志理論研究，開展學(xué)術(shù)研討活動(dòng)。11依據(jù)著作權(quán)法等有關(guān)法規(guī)，對(duì)全市志書編纂工作糾紛進(jìn)行技術(shù)鑒定。12加強(qiáng)上下聯(lián)系和對(duì)外交流，及時(shí)向上級(jí)地方志工作機(jī)構(gòu)反映我市修志情況。13承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。2017年度整體支出341.6萬元，其中：基本支出：267.36萬元 項(xiàng)目支出：74.23萬元。1

3、郴州市志省級(jí)評(píng)議會(huì)后完善修改工作，形成送審稿。 2郴州年鑒正式出版發(fā)行；3萬歷郴州志點(diǎn)校翻印出版；4湖南鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡(jiǎn)志正式印刷發(fā)行。 二、部門整體支出管理及使用情況（一）基本支出介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況:2017年度市地志辦基本支出為267.37萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) : 207.07萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)60.3萬元。 “三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況。 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0 萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.4萬元（國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批，共計(jì)60人，完成

4、預(yù)算的8%。（二）項(xiàng)目支出2017年，市地志辦項(xiàng)目支出74.23萬元。年初預(yù)算金額105萬元，結(jié)余資金30.77萬元。郴州市志編修支出42.98萬元，主要用于：聘請(qǐng)人員的工資、打印市志資料、送審稿和日常開支。郴州年鑒編印支出10.26萬元，主要用于：年鑒的印刷。萬歷郴州志點(diǎn)校翻印支出15萬元，主要用于：資料的征集、印刷出版發(fā)行。湖南鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡(jiǎn)志編修支出5.99萬元，主要用于：征集資料、打印。三、資產(chǎn)管理情況制定了財(cái)務(wù)管理辦法、公務(wù)接待管理辦法、辦公用品采購(gòu)制度等。資金撥付有較為完整的審批過程和手續(xù)，資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。四、部門整體支出績(jī)效情況1郴州市志省級(jí)評(píng)議會(huì)后完善修改工作，形

5、成送審稿。 2郴州年鑒正式出版發(fā)行；3萬歷郴州志點(diǎn)校翻印出版；4湖南鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡(jiǎn)志正式印刷發(fā)行。五、存在的主要問題在資金使用的過程中有些資金不是很到位。六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議以后在執(zhí)行過程中，要嚴(yán)格控制支出，合理安排，做到細(xì)化支出，做到績(jī)效執(zhí)行和年初設(shè)定的績(jī)效相一致。郴州市地方志辦公室2017年專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、專項(xiàng)概況（一）專項(xiàng)基本情況1編修郴州市志；2出版發(fā)行郴州年鑒；3點(diǎn)校翻印出版萬歷郴州志；4編纂湖南鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡(jiǎn)志。（二）專項(xiàng)立項(xiàng)情況郴州市志編修印刷費(fèi)，關(guān)于續(xù)修市縣二級(jí)志書的通知（郴辦字200084號(hào)通知）；郴州年鑒編印費(fèi)，關(guān)于做好郴州年鑒組稿發(fā)行工作的通知；湖南鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡(jiǎn)志編纂費(fèi)，湘志編201

6、444號(hào)文件、市政府領(lǐng)導(dǎo)同意。（三）專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況 項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)出版發(fā)行2017年郴州年鑒1900冊(cè)，點(diǎn)校翻印出版萬歷郴州志。二、專項(xiàng)資金使用及管理情況（一）專項(xiàng)資金來源情況；專項(xiàng)資金年初預(yù)算105萬元，實(shí)際使用情況74.23萬元。全部為財(cái)政撥款。（2） 專項(xiàng)資金安排落實(shí)及到位情況；資金到位情況分析: 2017年初預(yù)算安排資金105萬元，其中，財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款105萬元。（3） 專項(xiàng)資金實(shí)際支出使用情況；郴州市志編修支出42.98萬元，主要用于：聘請(qǐng)人員的工資、打印市志資料和日常開支。郴州年鑒編印支出10.26萬元，主要用于：年鑒的印刷。萬歷郴州志點(diǎn)校翻印支出15萬元，主要用于：資料的征集

7、、印刷出版發(fā)行。湖南鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡(jiǎn)志編修5.99萬元，主要用于：征集資料、打印?？傆?jì)74.23萬元。三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況（一）專項(xiàng)組織情況分析。2017年年初預(yù)算數(shù)為105萬元，其中： 郴州市志編修40萬元。主要用于聘請(qǐng)修志人員的工資、送審稿打印、召開地方志工作會(huì)議、購(gòu)置辦公設(shè)備等開支。郴州年鑒編印25萬元。主要用于文字資料和攝影資料采編、市直單位稿酬發(fā)放、印刷出版等開支。萬歷郴州志編印15萬元。主要用于編輯設(shè)計(jì)、資料收集采編、點(diǎn)校翻印等開支。湖南鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡(jiǎn)志編印25萬元。主要用于調(diào)研收集資料、初審稿印刷等開支。（二）專項(xiàng)管理情況分析為確保項(xiàng)目順利實(shí)施，我辦制定了相關(guān)的管理制度，市財(cái)政局配套安排了項(xiàng)目資金，制定了相應(yīng)的項(xiàng)目及資金管理規(guī)定。四、專項(xiàng)績(jī)效情況分析1郴州市志省級(jí)評(píng)議會(huì)后完善修改工作，形成送審稿。 2郴州年鑒正式出版發(fā)行；3萬歷郴州志點(diǎn)校翻印出版；4湖南鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡(jiǎn)志正式印刷發(fā)行。（一）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)估結(jié)論 1郴州市志編修工作實(shí)現(xiàn)加速發(fā)展；2郴州年鑒工作達(dá)到預(yù)定目標(biāo)；3萬歷郴州志點(diǎn)校翻印出版。4湖南鄉(xiāng)鎮(zhèn)簡(jiǎn)志工作有