ERP系統(tǒng)管理流程與考核辦法

1、ERP系統(tǒng)管理流程與考核辦法為進(jìn)一步規(guī)范和改進(jìn)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程，提高工作效率，解決管理中存在的流程不暢、效率低下等弊端，使企業(yè)獲得最佳效益，結(jié)合近兩年實(shí)際運(yùn)行情況，特制定本辦法：一、 部門工作流程：1、 圖紙?jiān)O(shè)計(jì)人員：圖紙?jiān)O(shè)計(jì)時，產(chǎn)品及其零部件代號嚴(yán)格按照QB/JK001-2002產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件規(guī)范編制。2、 工藝制訂人員：依據(jù)生產(chǎn)前對產(chǎn)品的評審要求、技術(shù)部門下達(dá)的圖紙、制作說明、編制工藝，輸入數(shù)據(jù)庫中，將檢查無誤的工藝卡片輸出后，盡快通知生產(chǎn)科圖紙數(shù)據(jù)維護(hù)人員將數(shù)據(jù)取回統(tǒng)一保存。要求工藝人員接到圖紙或制作說明，新產(chǎn)品工藝于3-5日內(nèi)完成，老產(chǎn)品工藝于2日內(nèi)完成（包括加工、組裝焊工藝工時的制

2、訂），維修件工藝工時接到后即時完成，保證生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的下達(dá)、產(chǎn)品制作件成本的生成、產(chǎn)品限額的輸出。3、 圖紙數(shù)據(jù)維護(hù)人員：負(fù)責(zé)維護(hù)圖紙數(shù)據(jù)（包括通用圖紙及一些專用圖紙中需要保存的圖紙資料）、工藝數(shù)據(jù)的完整性，包括材料消耗、加工、下料、組裝焊、輔料等工藝工時，及時回取工藝人員所填數(shù)據(jù)將數(shù)據(jù)共享,供各個部門使用。4、 生產(chǎn)計(jì)劃制訂人員：按照產(chǎn)品供貨合同、合同評審要求、庫存利用制作方案、技術(shù)制作說明（包括工裝、配件、任務(wù)單）結(jié)合網(wǎng)上共享的通用圖紙數(shù)據(jù)生成客戶專用設(shè)備所需的圖紙數(shù)據(jù)資料即產(chǎn)品的設(shè)計(jì)BOM，系統(tǒng)再結(jié)合庫存物資的數(shù)量生成該設(shè)備的制造BOM，自動輸出各個車間的生產(chǎn)作業(yè)、供應(yīng)采購等計(jì)劃，對于維

3、修部件依據(jù)維修方案做出維修計(jì)劃。5、 生產(chǎn)專用成本制作人員：接收計(jì)劃人員所傳數(shù)據(jù)，利用原材料庫提供的物資價格（月平均價）、外協(xié)產(chǎn)品零部件價格（如鑄件）、專用工藝等生成專用產(chǎn)品的制作件成本，需維修部件依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝人員提供數(shù)據(jù)生成維修部件生產(chǎn)成本；對于不便于按件數(shù)出庫的物資，如微機(jī)不能自動計(jì)算的橡膠、石棉盤根等重新計(jì)算提供給相應(yīng)部門使用。6、 限額編制人員：接收生產(chǎn)專用成本制作人員所傳數(shù)據(jù)，根據(jù)制作說明、庫存利用制作方案的要求檢查該產(chǎn)品的數(shù)據(jù)資料的準(zhǔn)確性和完整性，并在限額中對裝配車間、成品庫庫存件的使用及各庫的零部件領(lǐng)用做出明確的標(biāo)識，在計(jì)劃下達(dá)2日內(nèi)（正常產(chǎn)品）輸出各個裝配車間的領(lǐng)料限額，

4、對維修部件接到信息后即時做出追加限額。7、 物耗成本核算人員按當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃依據(jù)限額編制人員所傳數(shù)據(jù)將該產(chǎn)品全部成本及重量（不含標(biāo)準(zhǔn)件、配套件）整理完整報生產(chǎn)科，生產(chǎn)科在總體計(jì)劃中下達(dá)計(jì)劃成本。其中外協(xié)制作費(fèi)用（包括包裝箱、襯膠、襯玻璃鋼、熱處理、線切割、噴砂等）工藝標(biāo)準(zhǔn)由工藝科提供，外協(xié)單價供應(yīng)公司提供，物耗成本核算人員可及時與其溝通。8、 車間統(tǒng)計(jì)員：及時接收從各倉庫的領(lǐng)料數(shù)據(jù)，依據(jù)本車間完成情況按下列程序執(zhí)行。（1）、 下料車間：將本月計(jì)劃實(shí)際完成的相關(guān)信息在相應(yīng)計(jì)劃中對應(yīng)圖號錄入完整，自動生成車間工時報表和原材料出庫重量匯總表，由車間材料保管員每月錄入微機(jī)減帳，形成當(dāng)月在制品庫存，與實(shí)物

5、查對，保證原材料庫存帳實(shí)相符。當(dāng)車間未按計(jì)劃要求使用原材料時（車間代用），經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，車間統(tǒng)計(jì)員按代料單將材料規(guī)格記錄在零部件的代料規(guī)格欄中，仍依據(jù)計(jì)劃價格入庫，代料規(guī)格作為計(jì)算實(shí)際材料重量和實(shí)際成本差額，月末報成本會計(jì)進(jìn)行成本分析。每月19號清庫。（2）、 加工車間統(tǒng)計(jì)員及時將自己車間完成的零部件數(shù)據(jù)（包括數(shù)量及工時、完成人員、計(jì)劃標(biāo)識等信息）在生產(chǎn)計(jì)劃中錄入，匯入車間數(shù)據(jù)庫中，每月19號清庫備份，系統(tǒng)將自動生成車間每個人本月的完成工時及本月在制品明細(xì)（當(dāng)月倉庫未接收的部件刪除后下月重新錄入并計(jì)算工時、錄入錯誤的數(shù)據(jù)及時協(xié)調(diào)解決）。（3）、 裝配車間統(tǒng)計(jì)員接收限額領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任組織分

6、解后，各班組持領(lǐng)料單到各倉庫領(lǐng)取部件，領(lǐng)料人在限額領(lǐng)料單上做好相應(yīng)記錄并簽名，統(tǒng)計(jì)員及時接收倉庫出庫信息，匯總產(chǎn)品成本提交財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)完工成本，每月裝配車間23日清庫備份，利用工資模塊生成該車間每個人的工資及本月在制品明細(xì)。9、 倉庫保管員：（1）、 儲備庫保管員要及時、準(zhǔn)確將采購部門入庫物資的相關(guān)信息錄入系統(tǒng)中，自動生成下月計(jì)劃價供成本制作人員使用。（2）、 鑄件毛坯庫采鑄件作業(yè)計(jì)劃，在相應(yīng)產(chǎn)品零部件圖號中按入庫單數(shù)量輸入正確，保存匯入庫存，依據(jù)車間領(lǐng)料單數(shù)量在相應(yīng)計(jì)劃中及時出庫并減帳。（3）、 下料毛坯庫及半成品庫保管員接到入庫信息與實(shí)物核對準(zhǔn)確后及時接收各個車間的入庫數(shù)據(jù)；依據(jù)領(lǐng)料單或限額領(lǐng)

7、料單及時準(zhǔn)確地出庫。（4）、 成品庫保管員接收入庫物資，核對驗(yàn)收單及時接收裝配車間錄入微機(jī)的裝箱數(shù)據(jù)，依據(jù)驗(yàn)收單與合格證及時開具入庫單（開具入庫單的產(chǎn)品必須部件齊全）。（5）、 各倉庫保管員依據(jù)領(lǐng)料單、限額及發(fā)貨通知單及時出庫，保證提供給各部門的庫存資料準(zhǔn)確（當(dāng)發(fā)現(xiàn)錄入錯誤的數(shù)據(jù)及時協(xié)調(diào)解決）。10、 供應(yīng)人員：入庫物資需要附帶材料明細(xì)表和外協(xié)價格，標(biāo)明項(xiàng)目名稱、產(chǎn)品型號;對于外協(xié)零部件如噴砂、襯膠、襯玻璃鋼、槽體等，外協(xié)業(yè)務(wù)員憑到貨通知單、驗(yàn)收單、物資入庫明細(xì)表到所屬裝配車間辦理結(jié)算手續(xù)，持車間結(jié)算記錄到相關(guān)倉庫辦理物資保管手續(xù)。對于外出調(diào)質(zhì)、淬火、沖制、線切割等零部件，外協(xié)業(yè)務(wù)員從加工車間

8、辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)，外協(xié)完畢后持物資到貨通知單（通知單上應(yīng)標(biāo)明用戶、產(chǎn)品、零件名稱，圖號、材質(zhì)、數(shù)量以及熱處理重量、線切割面積等）轉(zhuǎn)回所屬加工車間，經(jīng)加工質(zhì)檢員驗(yàn)收后接收零部件，加工統(tǒng)計(jì)員依據(jù)驗(yàn)收單和物資到貨通知單計(jì)算外協(xié)費(fèi)用開具另部件結(jié)算轉(zhuǎn)移單，與外協(xié)廠家和所屬整機(jī)裝配車間結(jié)算外協(xié)費(fèi)用，零部件入半成品庫。11、 企管科：物價監(jiān)督管理員根據(jù)發(fā)票及時接收儲備庫入庫物資數(shù)據(jù)，監(jiān)督儲備庫物資入庫價格是否與發(fā)票數(shù)據(jù)一致，對發(fā)現(xiàn)的錯誤數(shù)據(jù)或錄入不及時的數(shù)據(jù)及時通知解決，以保證比價的有效性入庫物資的完整性。信息中心系統(tǒng)、開發(fā)維護(hù)人員：維護(hù)網(wǎng)絡(luò)軟硬件的穩(wěn)定性，數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，及時備份數(shù)據(jù)，根據(jù)各部門的正常要求

9、經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后對數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際需求對系統(tǒng)進(jìn)行完善和擴(kuò)展，網(wǎng)絡(luò)中硬件出現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。二、 調(diào)發(fā)產(chǎn)品、利用庫存及利用庫存改制零部件管理程序：1、 生產(chǎn)科在組織項(xiàng)目投產(chǎn)前評審時，明確產(chǎn)成品及零部件代用制作方案，需整改的由技術(shù)、工藝在規(guī)定時間內(nèi)下發(fā)整改方案，保證計(jì)劃下達(dá)時計(jì)劃成本的準(zhǔn)確及時。2、 按照生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃與限額領(lǐng)料單要求，對不經(jīng)修復(fù)直接使用的零部件，按正常程序領(lǐng)用；對利用半成品庫存改制的由所屬裝配車間領(lǐng)料人員在限額領(lǐng)料單上簽字，加工車間領(lǐng)出修復(fù)，驗(yàn)收合格后裝配車間使用，修復(fù)費(fèi)用加工車間錄入個人工時中，費(fèi)用隨零件轉(zhuǎn)出。3、 調(diào)發(fā)整機(jī)或零部件以及修復(fù)成品庫庫存，按生產(chǎn)科制作

10、方案由所屬車間領(lǐng)用，成品庫依據(jù)領(lǐng)出明細(xì)在微機(jī)中減帳；需改制修復(fù)的各車間修復(fù)完成后經(jīng)驗(yàn)收合格，相互轉(zhuǎn)移并結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用；成品庫每月將調(diào)發(fā)產(chǎn)品明細(xì)報成本會計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理。4、 零部件修整過程中出現(xiàn)的料頭、料尾，能利用的按生產(chǎn)制作要求，質(zhì)檢人員檢驗(yàn)后（驗(yàn)收單須注明退庫）退相關(guān)倉庫，不能利用的經(jīng)分管生產(chǎn)副總批準(zhǔn)退倉庫廢料堆。三、 對于圖紙、工藝數(shù)據(jù)不完整、工期又需提前生產(chǎn)的計(jì)劃流程如下： 經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，各部門按照臨時生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃及采購計(jì)劃進(jìn)行，由于完整的生產(chǎn)計(jì)劃未下達(dá)、計(jì)劃成本無法核算、領(lǐng)料限額無法輸出，故該部分件進(jìn)行檢驗(yàn)合格后實(shí)物入庫但帳不入庫，下料、加工車間的數(shù)據(jù)庫中只記錄工時信息不標(biāo)明入庫，該部分件

11、在生產(chǎn)計(jì)劃組織完整后，再從網(wǎng)上采下各零部件的相關(guān)信息入庫但工時的完成人員不需記錄，裝配車間要及時在限額上簽字。四、 考核辦法：1、 系統(tǒng)中數(shù)據(jù)使用的下一級人員負(fù)責(zé)對提供數(shù)據(jù)的上一級人員的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，將發(fā)現(xiàn)的錯誤及時提供給所屬分管部門負(fù)責(zé)人和企管科，由所屬部門負(fù)責(zé)人對其進(jìn)行考核，企管科對其驗(yàn)證，對需糾正的錯誤數(shù)據(jù)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報信息中心進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)。2、 各部門負(fù)責(zé)人認(rèn)真按崗位職責(zé)考核辦法定期檢查并考核。3、 產(chǎn)品制作過程中追加的材料或費(fèi)用，車間在領(lǐng)料單上必須注明追加原因，分管副總嚴(yán)格把關(guān)，月末結(jié)算未注明的由車間自負(fù)，財務(wù)成本會計(jì)在成本分析中注明并報企管科。4、 產(chǎn)品完工后，車間統(tǒng)計(jì)員按入庫單當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本，對于當(dāng)月已結(jié)轉(zhuǎn)完成的成