標(biāo)準(zhǔn)外包流程

1、SAP項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)外包流程文檔控制文檔名稱SAP項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖設(shè)計(jì)文檔代碼SAP-MM09-標(biāo)準(zhǔn)外包流程-V1.0文檔描述本文檔主要描述的是標(biāo)準(zhǔn)外包流程版本信息修改日期版本描述作者2012年4月31日V1.0創(chuàng)建 目 錄1.流程總體概述42.流程設(shè)計(jì)原則43.流程適用范圍44.流程圖55.流程詳細(xì)描述56.差異分析與轉(zhuǎn)變管理76.1現(xiàn)狀76.2變革76.3關(guān)注點(diǎn)77.涉及的單據(jù)和報(bào)表78.其他參考文檔71. 流程總體概述n 本流程描述了外協(xié)加工的半成品請(qǐng)購(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)委外采購(gòu)訂單的建立、審核和交期變更處理以及發(fā)料在系統(tǒng)內(nèi)的操作及管控。2. 流程設(shè)計(jì)原則定義：標(biāo)準(zhǔn)外包是指將成品或半成品的組件從我方倉(cāng)庫(kù)發(fā)

2、到外包供應(yīng)商的倉(cāng)庫(kù)(指受庫(kù)存管制的物料)，在外包供應(yīng)商加工完畢，將成品或半成品送回我方倉(cāng)庫(kù)后，系統(tǒng)再對(duì)外包供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行自動(dòng)扣料操作。我方以在系統(tǒng)建立采購(gòu)訂單的形式把加工服務(wù)費(fèi)支付給外包供應(yīng)商。n PMC 部門根據(jù)訂單或計(jì)劃的需求在系統(tǒng)內(nèi)做標(biāo)準(zhǔn)外包請(qǐng)購(gòu)，并依據(jù)BOM對(duì)外包成品或半成品組件進(jìn)行確認(rèn)。n 采購(gòu)部依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)外包請(qǐng)購(gòu)單在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建委外采購(gòu)訂單，并依據(jù)BOM需對(duì)委外采購(gòu)訂單的組件材料進(jìn)行確認(rèn)核對(duì)或修改。n 委外采購(gòu)訂單須經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理和采購(gòu)總監(jiān)在系統(tǒng)中進(jìn)行審核監(jiān)督，加強(qiáng)委外管控。n 審批后的委外采購(gòu)訂單由采購(gòu)主任進(jìn)行系統(tǒng)打印或用電子郵件的方式傳給供應(yīng)商進(jìn)行確認(rèn)并回 傳，確認(rèn)材料、數(shù)量交期和備注

3、內(nèi)的一些工藝要求等。如供應(yīng)商不能按采購(gòu)訂單上的交期交貨時(shí)，采購(gòu)需及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)變更交期信息并知會(huì)PMC部門做計(jì)劃調(diào)整。n 倉(cāng)庫(kù)依據(jù)委外采購(gòu)訂單發(fā)貨日期和物料類別及數(shù)量進(jìn)行備料、發(fā)料，對(duì)于所發(fā)物料數(shù)量走系統(tǒng)管控。n 倉(cāng)庫(kù)對(duì)經(jīng)外協(xié)加工入庫(kù)的半成品進(jìn)行系統(tǒng)管控。3. 流程適用范圍n 本流程適用于敏華集團(tuán)各制造型工廠進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)委外加工事項(xiàng)的操作4. 流程圖5. 流程詳細(xì)描述步驟業(yè)務(wù)描述輸入輸出SAP事務(wù)碼相關(guān)責(zé)任人1根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)外包請(qǐng)購(gòu)單創(chuàng)建委外采購(gòu)訂單標(biāo)準(zhǔn)外包請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂單ME21N采購(gòu)部主任2系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)組件材料CS12采購(gòu)部主任3系統(tǒng)審核委外采購(gòu)訂單（包括：價(jià)格、數(shù)量、供應(yīng)商）是：步驟4否：步驟5ME2

4、8 采購(gòu)經(jīng)理4系統(tǒng)審核委外采購(gòu)訂單（包括：價(jià)格、數(shù)量、供應(yīng)商）是：步驟6否：步驟5ME28 采購(gòu)總監(jiān)5修改審核未通過的采購(gòu)訂單ME22采購(gòu)主任6打印委外采購(gòu)訂單采購(gòu)單ME9F采購(gòu)主任7傳真或E-MALL委外采購(gòu)單采購(gòu)主任8回傳已確認(rèn)采購(gòu)單供應(yīng)商9采購(gòu)確認(rèn)回傳交期是否滿足生產(chǎn)需求是：步驟12、13、否：步驟10、11ME22N采購(gòu)主任/供應(yīng)商10依據(jù)供應(yīng)商確認(rèn)的交期有變更的在系統(tǒng)內(nèi)更正ME22N采購(gòu)主任11變更信息通知PMC采購(gòu)主任12通知供應(yīng)商提貨時(shí)間采購(gòu)主任13供應(yīng)商依據(jù)委外采購(gòu)單物料明細(xì)提貨供應(yīng)商14倉(cāng)庫(kù)依據(jù)委外采購(gòu)訂單發(fā)料發(fā)料單MB1B倉(cāng)庫(kù)15供應(yīng)商按委外采購(gòu)單的產(chǎn)品要求進(jìn)行加工供應(yīng)商1

5、6委外完工產(chǎn)品送貨送貨單采購(gòu)收貨流程MM18供應(yīng)商6. 差異分析與轉(zhuǎn)變管理6.1 現(xiàn)狀n 委外加工沒經(jīng)過系統(tǒng)管控，對(duì)于材料用量和外發(fā)數(shù)量沒有管控，不利于庫(kù)存管理和成本的控制。6.2 變革n 標(biāo)準(zhǔn)外包從請(qǐng)購(gòu)到采購(gòu)下單、審核和交期變更及加工完工入庫(kù)全部走系統(tǒng)管控，做到及時(shí)交期跟進(jìn)和完善庫(kù)存管理。n 外發(fā)材料嚴(yán)格按BOM用量核算發(fā)料，達(dá)到控制成本的目的。n 對(duì)于外協(xié)加工材料超領(lǐng)的部分系統(tǒng)會(huì)對(duì)加工商進(jìn)行扣款。n 增加倉(cāng)庫(kù)對(duì)外協(xié)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存管控及盤點(diǎn)管理。6.3 關(guān)注點(diǎn)n 創(chuàng)建委外采購(gòu)訂單時(shí)，依據(jù)BOM對(duì)所組成的材料要做確認(rèn)。n PMC在建立外標(biāo)準(zhǔn)外包請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，需對(duì)BOM內(nèi)材料組件進(jìn)行確認(rèn)是否是加工產(chǎn)品所需材料。n 外發(fā)材料因一款發(fā)料不足，加工完工的成品就無法入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員需依據(jù)采購(gòu)訂單發(fā)料。n 交期變更不能滿足請(qǐng)購(gòu)需求時(shí)，采購(gòu)人員需知會(huì)PMC，并在系統(tǒng)內(nèi)更新交期。7. 涉及的單據(jù)和報(bào)表表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率標(biāo)準(zhǔn)外包請(qǐng)購(gòu)單標(biāo)準(zhǔn)外包申請(qǐng)使用物料號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、交期、單位SAP按需求標(biāo)準(zhǔn)委外采購(gòu)訂單標(biāo)準(zhǔn)外包的采購(gòu)憑證物料號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、交期、單位、材料組件明細(xì)SAP按需求發(fā)料單委外材料發(fā)料憑證材料類型、需求數(shù)