質(zhì)量轉(zhuǎn)段管理程序解析

1、1 范圍本程序適用于新品開發(fā)DR、DC、CC、LS等里程碑節(jié)點(diǎn)的質(zhì)量轉(zhuǎn)段。本程序適用于哈飛汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱哈飛汽車）。2 目的通過組織各個(gè)里程碑質(zhì)量評(píng)審，檢查各部門質(zhì)量工作及各節(jié)點(diǎn)質(zhì)量交付物完成情況，促進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)質(zhì)量管理工作，保障新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量。3 術(shù)語和定義3.1 DR質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審在產(chǎn)品開發(fā)DR階段前，對(duì)本階段質(zhì)量交付物進(jìn)行檢查完善及質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審。3.2 DC 質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審在產(chǎn)品開發(fā)DC階段前，對(duì)本階段質(zhì)量交付物進(jìn)行檢查完善及質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審。3.3 CC 質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審在產(chǎn)品開發(fā)CC階段前，對(duì)本階段質(zhì)量交付物進(jìn)行檢查完善及質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審。3.4 LS質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審在產(chǎn)品開發(fā)LS階段前，

2、對(duì)本階段質(zhì)量交付物進(jìn)行檢查完善及質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審。4 職責(zé)4.1 汽車研發(fā)中心： 負(fù)責(zé)各階段設(shè)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成，提交評(píng)價(jià)指標(biāo)達(dá)成情況；4.1.2 負(fù)責(zé)DR質(zhì)量轉(zhuǎn)段。4.2 工藝技術(shù)部：負(fù)責(zé)各階段工藝質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成，提交評(píng)價(jià)指標(biāo)達(dá)成情況。4.3 生產(chǎn)廠：負(fù)責(zé)各階段過程質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成并上報(bào)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況。4.4 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)各階段零部件質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成并上報(bào)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況。4.5 質(zhì)量部：4.5.1 負(fù)責(zé)提供各階段交付物；4.5.2 負(fù)責(zé)匯總各階段質(zhì)量目標(biāo)完成情況； 組織對(duì)每輪試生產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)估； 組織質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審、編制質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審報(bào)告。5 工作要求及程序5.1 工作程序 質(zhì)量部在DC/CC/LS節(jié)點(diǎn)前10

3、個(gè)工作日擬發(fā)DC/CC/LS質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審計(jì)劃，汽車研發(fā)中心在DR節(jié)點(diǎn)前10個(gè)工作日擬發(fā)DR質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審計(jì)劃。 汽車研發(fā)中心、生產(chǎn)廠、質(zhì)量部、采購(gòu)部在項(xiàng)目通過DR/DC/CC/LS節(jié)點(diǎn)前9個(gè)工作日內(nèi)將質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況及轉(zhuǎn)段交付物提交給質(zhì)量部。 質(zhì)量部、汽車研發(fā)中心在項(xiàng)目通過DR/DC/CC/LS節(jié)點(diǎn)前7個(gè)工作日內(nèi)完成報(bào)告審核。 質(zhì)量部、汽車研發(fā)中心在項(xiàng)目通過DR/DC/CC/LS節(jié)點(diǎn)前6個(gè)工作日內(nèi)完成內(nèi)部評(píng)審，并給出評(píng)審意見。 質(zhì)量部、汽車研發(fā)中心在項(xiàng)目通過DR/DC/CC/LS節(jié)點(diǎn)前6個(gè)工作日內(nèi)完成項(xiàng)目組內(nèi)部評(píng)審，并達(dá)成一致意見。 質(zhì)量部、汽車研發(fā)中心在項(xiàng)目通過DR/DC/CC/LS節(jié)點(diǎn)前2個(gè)

4、工作日內(nèi)完成DR/DC/CC/LS節(jié)點(diǎn)質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審。 質(zhì)量部、汽車研發(fā)中心在項(xiàng)目通過DR/DC/CC/LS節(jié)點(diǎn)前1個(gè)工作日內(nèi)完成DR/DC/CC/LS節(jié)點(diǎn)質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審總結(jié)與歸檔。5.2 工作流程 質(zhì)量轉(zhuǎn)段管理流程（1）質(zhì)量轉(zhuǎn)段管理流程圖見圖1。 圖1 質(zhì)量轉(zhuǎn)段管理流程圖（2）質(zhì)量轉(zhuǎn)段管理流程說明見表1。表1 質(zhì)量轉(zhuǎn)段管理流程說明序號(hào)活動(dòng)名稱執(zhí)行者執(zhí)行時(shí)間輸入物參考文件交付品1在DR/DC/CC/LS節(jié)點(diǎn)前10個(gè)工作日擬發(fā)質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審計(jì)劃質(zhì)量部、汽車研發(fā)中心1工作日一級(jí)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審計(jì)劃2提交轉(zhuǎn)段交付物評(píng)價(jià)報(bào)告、試生產(chǎn)檢驗(yàn)準(zhǔn)備評(píng)估報(bào)告及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況質(zhì)量部、汽車研發(fā)中心、生產(chǎn)廠、采購(gòu)部、

5、工藝技術(shù)部3工作日轉(zhuǎn)段交付物評(píng)價(jià)報(bào)告、試生產(chǎn)檢驗(yàn)準(zhǔn)備評(píng)估報(bào)告、交付物清單交付物評(píng)價(jià)報(bào)告、試生產(chǎn)檢驗(yàn)準(zhǔn)備評(píng)估報(bào)告、質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審報(bào)告3審核報(bào)告質(zhì)量部、汽車研發(fā)中心1工作日轉(zhuǎn)段交付物評(píng)價(jià)報(bào)告、試生產(chǎn)檢驗(yàn)準(zhǔn)備評(píng)估報(bào)告、交付物清單轉(zhuǎn)段交付物評(píng)價(jià)報(bào)告、試生產(chǎn)檢驗(yàn)準(zhǔn)備評(píng)估報(bào)告及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情4組織評(píng)審質(zhì)量部、汽車研發(fā)中心3工作日轉(zhuǎn)段交付物評(píng)價(jià)報(bào)告、試生產(chǎn)檢驗(yàn)準(zhǔn)備評(píng)估報(bào)告及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況評(píng)審記錄、質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審報(bào)告5DR/DC/CC/LS質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審質(zhì)量部、汽車研發(fā)中心、生產(chǎn)廠、采購(gòu)部、工藝技術(shù)部1工作日質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審報(bào)告評(píng)審記錄、質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審報(bào)告6發(fā)布與歸檔質(zhì)量部、汽車研發(fā)中心3工作日交付物評(píng)價(jià)報(bào)告、檢驗(yàn)準(zhǔn)備

6、評(píng)估報(bào)告、交付物清單、評(píng)審記錄、質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審報(bào)告交付物評(píng)價(jià)報(bào)告、檢驗(yàn)準(zhǔn)備評(píng)估報(bào)告、交付物清單、評(píng)審記錄、質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審報(bào)告6 記錄序號(hào)記錄名稱格式記錄編號(hào)管理部門保存期限1XX項(xiàng)目轉(zhuǎn)段交付物評(píng)價(jià)報(bào)告附錄B.1HF-ZL25-R01-01質(zhì)量部3年2XX項(xiàng)目XX里程碑質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審報(bào)告附錄B.2HF-ZL25-R02-01質(zhì)量部3年3LS交付物清單（推薦）附錄B.3HF-ZL25-R03-01質(zhì)量部3年4評(píng)審記錄表附錄B.4HF-ZL25-R04-01質(zhì)量部3年5試生產(chǎn)檢驗(yàn)準(zhǔn)備評(píng)估報(bào)告附錄B.5HF-ZL25-R05-01質(zhì)量部3年7 附錄附錄A 參考標(biāo)準(zhǔn)無。附錄B 記錄模板附錄B.1 XX項(xiàng)目轉(zhuǎn)段交付物評(píng)價(jià)報(bào)告見表B.1。 表B.1 標(biāo)準(zhǔn)范本見附件B.1。附錄B.2 XX項(xiàng)目XX里程碑質(zhì)量轉(zhuǎn)段評(píng)審報(bào)告見表B.2。表B.2標(biāo)準(zhǔn)范本見附件B.2。附錄B.3 LS交付物清單（推薦）見表B.3。表B.3標(biāo)準(zhǔn)范本見附件B.3。附錄B.4 評(píng)審記錄表 見表B.4。表B.4標(biāo)準(zhǔn)范本見附件B.4。附錄B.5試生產(chǎn)檢驗(yàn)準(zhǔn)備評(píng)估報(bào)告見表B.5。表B.5標(biāo)準(zhǔn)范本見附件B.5。附錄C 引用文件列表見表C.1表C.1序號(hào)參考文件文件編號(hào)管理部門附則本程序起草單位：質(zhì)量部本程序起草人：韓文奎、楊 賀本程序?qū)徍巳耍和?