質(zhì)量保修索賠管理程序

1、1 范圍本程序適用于哈飛汽車三包、生產(chǎn)過(guò)程以及出口車故障件索賠。 本程序適用于哈飛汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱哈飛汽車）本部。 2 目的本程序旨在減少哈飛汽車因市場(chǎng)三包、生產(chǎn)過(guò)程以及出口車故障件質(zhì)量問(wèn)題造成的經(jīng)濟(jì)損失，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)手段促使供應(yīng)商明確質(zhì)量缺陷，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)哈飛汽車質(zhì)量的不斷提高。3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1市場(chǎng)三包故障件索賠是指，在三包期內(nèi)因配套件質(zhì)量缺陷造成維修、換件所發(fā)生的一切費(fèi)用向責(zé)任供應(yīng)商進(jìn)行的索賠。微車索賠額=（采購(gòu)單價(jià)×1.33+工時(shí)費(fèi)）×數(shù)量；轎車索賠額=（采購(gòu)單價(jià)×1.45+工時(shí)費(fèi)）×數(shù)量。注：上述采購(gòu)單價(jià)均為含稅價(jià)；工時(shí)費(fèi)=工

2、時(shí)單價(jià)×工時(shí)定額。3.2出口車故障件索賠是指，哈飛汽車零部件在哈飛汽車交貨后三包期內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，給哈飛汽車造成的損失向責(zé)任供應(yīng)商實(shí)施索賠。4 職責(zé)4.1 質(zhì)量部： 負(fù)責(zé)組織實(shí)施三包、生產(chǎn)過(guò)程、出口車故障件索賠； 負(fù)責(zé)組織銷售公司、采購(gòu)部、汽車研發(fā)中心、供應(yīng)商等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)、試驗(yàn)、分析、責(zé)任裁定。 負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)際貿(mào)易公司提供的索賠信息進(jìn)行判斷。負(fù)責(zé)將財(cái)務(wù)部開(kāi)出的發(fā)票傳遞給供應(yīng)商；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決因無(wú)開(kāi)票信息無(wú)法開(kāi)具發(fā)票事宜。4.2 銷售公司： 負(fù)責(zé)哈飛汽車服務(wù)商規(guī)范管理、技術(shù)培訓(xùn)和備件供應(yīng)等工作； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督服務(wù)商按哈飛汽車售后三包服務(wù)政策和相關(guān)管理文件對(duì)三包故障件進(jìn)行正確判定

3、、維修、更換，并負(fù)責(zé)及時(shí)、完整返回故障件；負(fù)責(zé)對(duì)返回故障件進(jìn)行分類驗(yàn)收、登記入庫(kù)和通知供應(yīng)商辦理索賠確認(rèn)出庫(kù)手續(xù)；負(fù)責(zé)參與質(zhì)量仲裁。4.3 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)每月開(kāi)具索賠額的增值稅發(fā)票以及每月上報(bào)發(fā)票未開(kāi)的原因。負(fù)責(zé)將當(dāng)月開(kāi)出的發(fā)票傳遞給質(zhì)量部。4.3.3負(fù)責(zé)向人力資源部提供已扣款單位的金額。負(fù)責(zé)通知采購(gòu)部提供因無(wú)開(kāi)票信息導(dǎo)致無(wú)法開(kāi)具發(fā)票的供應(yīng)商開(kāi)票信息。4.4 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部和質(zhì)量部上報(bào)停止供貨的供應(yīng)商明細(xì)；參與質(zhì)量仲裁。 4.4.2負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部提供供應(yīng)商的發(fā)票開(kāi)票信息（如：供應(yīng)商名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、地址、電話、開(kāi)戶行及賬號(hào)）。 4.5 汽車研發(fā)中心：負(fù)責(zé)參與質(zhì)量仲裁。4.6 人力資源部：負(fù)

4、責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程排故工時(shí)的核實(shí)確認(rèn)，以及對(duì)排故發(fā)生的工時(shí)費(fèi)用轉(zhuǎn)給相關(guān)排故單位。4.7 工藝技術(shù)部： 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程排故輔料費(fèi)的核實(shí)確認(rèn)。4.8 國(guó)際貿(mào)易公司：4.8.1 負(fù)責(zé)海外質(zhì)量信息收集及整理，向質(zhì)量部提交質(zhì)量索賠相關(guān)依據(jù)，必要時(shí)提供故障件進(jìn)行分析；4.8.2 負(fù)責(zé)對(duì)故障件的數(shù)量、故障模式和責(zé)任供應(yīng)商進(jìn)行核實(shí)。4.9 排故單位：4.9.1負(fù)責(zé)填報(bào)配套件生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量索賠確認(rèn)單；4.9.2負(fù)責(zé)將每月排故發(fā)生的能源消耗費(fèi)、材料費(fèi)、輔料費(fèi)等進(jìn)行匯總，報(bào)質(zhì)量部確認(rèn)。4.10 供應(yīng)商：負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)辦理故障件出庫(kù)確認(rèn)和索賠認(rèn)定書(shū)簽署、領(lǐng)取索賠發(fā)票。5 工作要求及程序 5.1 工作程序 三包索賠流程（1

5、） 故障件返廠、驗(yàn)收入庫(kù)以及出庫(kù)1）特約技術(shù)服務(wù)商每月10日前將質(zhì)量保證服務(wù)工作過(guò)程中更換下來(lái)質(zhì)量保證期內(nèi)的故障件、結(jié)算單和故障信息的電子文檔發(fā)出（注：服務(wù)商月?lián)Q件量50臺(tái)次每月返回，50臺(tái)次季度返回）。2）銷售公司索賠室每月24日前，對(duì)特約技術(shù)服務(wù)商返回的故障件，進(jìn)行鑒定清點(diǎn)，對(duì)符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的故障件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、驗(yàn)收入庫(kù)，故障件入庫(kù)日期截止到每月24日。3）每月25日至月底期間，供應(yīng)商派代表與銷售公司共同對(duì)驗(yàn)收入庫(kù)的故障件進(jìn)行認(rèn)定和清點(diǎn)。如供應(yīng)商對(duì)經(jīng)確認(rèn)故障件無(wú)異議，于當(dāng)日辦理故障件返廠業(yè)務(wù)，并在索賠故障件出庫(kù)單上簽字后將故障件自行運(yùn)走或銷毀。4）供應(yīng)商將故障件返廠后，如對(duì)故障件判定有異議，可向

6、質(zhì)量部提交報(bào)告申請(qǐng)仲裁。5）每月25日至月底期間，如供應(yīng)商不領(lǐng)取故障件，由銷售公司月底前2個(gè)工作日內(nèi)組織采購(gòu)、質(zhì)量部門(mén)共同進(jìn)行責(zé)任裁定，出具索賠故障件出庫(kù)單，并在索賠故障件出庫(kù)單上簽字。6）次月5日前，銷售公司將上月索賠故障件出庫(kù)單書(shū)面及電子文檔報(bào)質(zhì)量部。7）對(duì)重大質(zhì)量問(wèn)題給哈飛汽車造成嚴(yán)重?fù)p失的，根據(jù)質(zhì)量部等相關(guān)部門(mén)認(rèn)定原因及責(zé)任單位，銷售公司出具專項(xiàng)索賠申請(qǐng)單據(jù)，報(bào)質(zhì)量部落實(shí)索賠。（2）索賠額統(tǒng)計(jì)、出具索賠認(rèn)定書(shū)、開(kāi)具索賠發(fā)票1）質(zhì)量部每月5日至25日期間，對(duì)索賠故障件出庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)，查詢故障件的價(jià)格和工時(shí)，并于每月25日前打印出質(zhì)量保證服務(wù)費(fèi)用索賠認(rèn)定書(shū)（見(jiàn)附錄B.1）。2）供應(yīng)商代表按

7、照哈飛汽車配套產(chǎn)品質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)中的規(guī)定，必須于每月25日至月底到質(zhì)量部簽署并領(lǐng)取質(zhì)量保證服務(wù)費(fèi)用索賠認(rèn)定書(shū)，如超期未領(lǐng)取質(zhì)量保證服務(wù)費(fèi)用索賠認(rèn)定書(shū)，將視為供應(yīng)商同意索賠。3）質(zhì)量部于次月5日前（遇節(jié)假日順延）形成書(shū)面年月索賠產(chǎn)品明細(xì)表（見(jiàn)附錄B.2），審批后，電子版轉(zhuǎn)給銷售公司，書(shū)面存檔。同時(shí)對(duì)質(zhì)量保證服務(wù)費(fèi)用索賠認(rèn)定書(shū)加蓋名章和單位公章后，10日前轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部。4）財(cái)務(wù)部接到質(zhì)量保證服務(wù)費(fèi)用索賠認(rèn)定書(shū)后，于次月20 日前開(kāi)具增值稅發(fā)票并轉(zhuǎn)交質(zhì)量部，同時(shí)將當(dāng)月發(fā)票未開(kāi)的原因電子版報(bào)質(zhì)量部。對(duì)因無(wú)開(kāi)票信息導(dǎo)致無(wú)法開(kāi)具發(fā)票，由財(cái)務(wù)部通知采購(gòu)部提供供應(yīng)商的開(kāi)票信息（如：供應(yīng)商名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、地址

8、、電話、開(kāi)戶行及賬號(hào)），如采購(gòu)部提出異議，由質(zhì)量部協(xié)調(diào)解決。 5）供應(yīng)商代表在簽署質(zhì)量保證服務(wù)費(fèi)用索賠認(rèn)定書(shū)之日起1個(gè)月內(nèi)，如對(duì)索賠價(jià)格/索賠工時(shí)有異議，需提交申訴報(bào)告，報(bào)采購(gòu)部/銷售公司，經(jīng)核實(shí)批準(zhǔn)后納入下月索賠抵扣。（3）故障件的判定仲裁1）在售后索賠過(guò)程中，為降低誤判以減少供應(yīng)商抱怨和公司損失，集團(tuán)公司成立仲裁小組，成員由銷售公司、質(zhì)量部、采購(gòu)部、汽車研發(fā)中心組成，共同對(duì)供應(yīng)商申訴進(jìn)行復(fù)驗(yàn)仲裁。仲裁過(guò)程中質(zhì)量部必須有副處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)主持工作，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織供應(yīng)商與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行仲裁，銷售公司、汽車研發(fā)中心、采購(gòu)部提供技術(shù)支持和仲裁意見(jiàn)。2）如果供應(yīng)商對(duì)售后故障件判定有異議，認(rèn)為誤判率超過(guò)2

9、0%，可以向質(zhì)量部提交書(shū)面報(bào)告申請(qǐng)仲裁。申訴時(shí)間必須在供應(yīng)商代表簽署索賠故障件出庫(kù)單之日起1個(gè)月內(nèi)，超期將視為供應(yīng)商同意該批故障判定，對(duì)該批產(chǎn)品將不進(jìn)行仲裁和抵扣，特殊情況可找仲裁小組涉及部門(mén)的主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)告會(huì)簽后進(jìn)行仲裁。3）質(zhì)量部在接到仲裁申請(qǐng)報(bào)告后，根據(jù)該件的結(jié)構(gòu)、性能、故障模式等特征和索賠故障件出庫(kù)單開(kāi)具的日期，經(jīng)與銷售公司溝通，決定是否予以仲裁。4）對(duì)于需要仲裁的故障件，由質(zhì)量部、銷售公司和供應(yīng)商一起當(dāng)面封存。如因某些原因在銷售公司無(wú)法封存，可由供應(yīng)商將故障件全部取回自行封存，但必須保證故障卡完好，如將故障卡丟失或損壞，導(dǎo)致該故障件信息缺失或不完整，則該件不在仲裁之列，損失由供應(yīng)商自

10、行承擔(dān)。供應(yīng)商采集故障件故障卡詳細(xì)信息，并統(tǒng)計(jì)清單將其電子版打印出來(lái)提供給仲裁小組成員，清單包括零件圖號(hào)、VIN碼、車型、車輛出廠日期、購(gòu)車日期、行駛里程、供應(yīng)商名稱、服務(wù)商名稱、故障模式、維修日期等。5）供應(yīng)商在提交仲裁申請(qǐng)的同時(shí)，要提交對(duì)故障件的檢定試驗(yàn)方法、步驟、儀器、設(shè)備等書(shū)面文件，并由供應(yīng)商找仲裁小組涉及部門(mén)會(huì)簽，會(huì)簽后確定仲裁方案，同時(shí)由供應(yīng)商給出指導(dǎo)服務(wù)站的故障判定方法和排故流程。如果故障判定方法和排故流程對(duì)于服務(wù)站來(lái)說(shuō)不可操作，則不能仲裁。如果可操作，銷售公司簽字確認(rèn)后由供應(yīng)商先進(jìn)行自檢，確定屬于誤判的故障件列出詳細(xì)清單，項(xiàng)目包括：零件圖號(hào)、車型、VIN、車輛出廠日期、故障件名

11、稱、故障模式、購(gòu)車日期、故障里程、服務(wù)站名稱、維修日期等信息報(bào)質(zhì)量部。質(zhì)量部組織有關(guān)部門(mén)組成臨時(shí)仲裁小組，按預(yù)先制定的仲裁方案，對(duì)供應(yīng)商自檢后認(rèn)為誤判的故障件按一定比例進(jìn)行抽檢復(fù)驗(yàn)（抽檢前請(qǐng)供應(yīng)商提供銷售公司開(kāi)具的索賠故障件出庫(kù)單，便于仲裁小組核對(duì)抽檢數(shù)量），原則上按以下比例抽檢：120件，100%復(fù)驗(yàn)；2140件，抽80%復(fù)驗(yàn)；4160件，抽60%復(fù)驗(yàn)；60件以上，抽50%復(fù)驗(yàn)。根據(jù)復(fù)驗(yàn)結(jié)果：如果抽檢復(fù)驗(yàn)100%合格，按供應(yīng)商自檢誤判率執(zhí)行索賠；如果抽檢復(fù)驗(yàn)批出現(xiàn)一件非誤判故障件，則加大抽檢比例，100%復(fù)驗(yàn)。如果該批累計(jì)出現(xiàn)二件非誤判故障件，則本次仲裁取消，按實(shí)際返回故障件數(shù)量實(shí)施索賠。一

12、年之中有兩次取消仲裁的供應(yīng)商，在下一年內(nèi)失去仲裁資格。6）對(duì)需要裝車復(fù)驗(yàn)的零件，仲裁小組確定裝車比例，質(zhì)量部協(xié)調(diào)提供車輛，銷售公司協(xié)調(diào)服務(wù)站進(jìn)行配合裝車，所產(chǎn)生費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。7）仲裁結(jié)束后，對(duì)于經(jīng)過(guò)仲裁小組復(fù)驗(yàn)確定為誤判的故障件由供應(yīng)商保留兩個(gè)月，當(dāng)服務(wù)商對(duì)裁定的誤判有異議時(shí)，由仲裁小組組織雙方按仲裁方案現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定，費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。8）仲裁結(jié)束后，對(duì)由于服務(wù)站技術(shù)水平限制產(chǎn)生的誤判，由供應(yīng)商給出故障判定方法和排故流程，仲裁小組給予確認(rèn)后由銷售公司發(fā)給各服務(wù)商，要求各服務(wù)商嚴(yán)格執(zhí)行，必要時(shí)對(duì)服務(wù)商人員進(jìn)行培訓(xùn)。9）對(duì)因技術(shù)問(wèn)題導(dǎo)致的誤判，仲裁小組應(yīng)在仲裁報(bào)告中明確進(jìn)行立項(xiàng)攻關(guān)，由質(zhì)量部轉(zhuǎn)入改

13、善項(xiàng)目流程或攻關(guān)流程。10）仲裁結(jié)束后，由仲裁小組按照實(shí)車或試驗(yàn)設(shè)備試驗(yàn)的結(jié)果給出索賠比例，并出具仲裁報(bào)告（見(jiàn)附錄B.3），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，計(jì)算抵扣額，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后納入下月索賠抵扣。11）為避免公司造成損失，仲裁結(jié)束后，因服務(wù)商責(zé)任造成三包件錯(cuò)判、誤判的，由質(zhì)量部向銷售公司遞交仲裁報(bào)告及供應(yīng)商提供誤判故障件清單，由銷售公司根據(jù)實(shí)際誤判率，對(duì)責(zé)任服務(wù)商在已結(jié)算過(guò)的費(fèi)用中進(jìn)行扣除。12）如仲裁結(jié)果是服務(wù)商故意行為所致，由銷售公司按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。13）采購(gòu)部應(yīng)將供應(yīng)商名稱變更、增加及取消名單及時(shí)通知銷售公司和質(zhì)量部（書(shū)面或電子檔），銷售公司和質(zhì)量部按照最新供應(yīng)商名稱進(jìn)行結(jié)算和索賠。14）銷售公司

14、提供給質(zhì)量部索賠故障件出庫(kù)單中零件圖號(hào)和名稱應(yīng)與設(shè)計(jì)圖紙一致。 生產(chǎn)過(guò)程索賠流程 （1）生產(chǎn)過(guò)程中由于供應(yīng)商配套件出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題造成批量返工、返修、翻庫(kù)時(shí)，由排故單位初步判定故障后，立即通知質(zhì)量部成品檢驗(yàn)處確認(rèn)故障性質(zhì)。對(duì)需進(jìn)行整車排查排故的產(chǎn)品，由質(zhì)量部成品檢驗(yàn)處召集相關(guān)部門(mén)組織會(huì)議，確定排故方案，并下發(fā)會(huì)議紀(jì)要。（2）現(xiàn)場(chǎng)組織排故后，由排故單位填寫(xiě)配套件生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量索賠確認(rèn)單（見(jiàn)附錄B.4），經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后，分別轉(zhuǎn)人力資源部、工藝技術(shù)部對(duì)返工工時(shí)、輔料費(fèi)進(jìn)行核實(shí)、簽字確認(rèn)。如在排故過(guò)程中，因配套件本身質(zhì)量問(wèn)題造成相關(guān)零件失效所發(fā)生的零件損失數(shù)量，由排故單位報(bào)質(zhì)量部成品檢驗(yàn)處進(jìn)行簽字確認(rèn)。（

15、3）最后，由排故單位將簽字確認(rèn)后的配套件生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量索賠確認(rèn)單書(shū)面報(bào)質(zhì)量部。（4）質(zhì)量部對(duì)排故單位發(fā)生的工時(shí)費(fèi)、材料費(fèi)進(jìn)行核算，計(jì)算出總費(fèi)用后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后落實(shí)到當(dāng)月索賠中，并于次月5日前將配套件生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量索賠確認(rèn)單復(fù)印件轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部，原件自存。（5）財(cái)務(wù)部對(duì)供應(yīng)商扣除貨款后，向人力資源部提供已扣款單位的金額。由人力資源部重新核定標(biāo)準(zhǔn)后，將費(fèi)用返給相關(guān)排故單位。 出口車索賠流程(1)國(guó)際貿(mào)易公司收集整理海外經(jīng)銷商提出的出口車零部件質(zhì)量索賠申請(qǐng)及索賠依據(jù)，報(bào)質(zhì)量部對(duì)索賠信息進(jìn)行判斷，最終形成書(shū)面出口車質(zhì)量索賠情況說(shuō)明報(bào)質(zhì)量部。(2)質(zhì)量部依據(jù)書(shū)面的出口車質(zhì)量索賠情況說(shuō)明，落實(shí)到當(dāng)月索賠中。(3)供

16、應(yīng)商如對(duì)故障件有異議不認(rèn)可時(shí)，可向質(zhì)量部提出運(yùn)回故障件進(jìn)行分析檢測(cè)的申請(qǐng)，由國(guó)際貿(mào)易公司通知海外經(jīng)銷商寄回故障件，質(zhì)量部組織銷售公司、采購(gòu)部、汽車研發(fā)中心及供應(yīng)商等相關(guān)部門(mén)15個(gè)工作日內(nèi)對(duì)故障件進(jìn)行檢驗(yàn)論證。如經(jīng)驗(yàn)證屬經(jīng)銷商錯(cuò)判、誤判，運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅及相關(guān)費(fèi)用由海外經(jīng)銷商承擔(dān)；如經(jīng)驗(yàn)證屬產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，責(zé)任供應(yīng)商應(yīng)全額賠償相關(guān)費(fèi)用。5.2 工作流程 三包索賠流程（1） 三包索賠流程圖見(jiàn)圖1。圖1 三包索賠流程圖（2） 三包索賠流程說(shuō)明見(jiàn)表1。表1 三包索賠流程說(shuō)明序號(hào)活動(dòng)名稱執(zhí)行者執(zhí)行時(shí)間輸入物參考文件交付品1返舊件銷售公司隨時(shí)結(jié)算單、故障信息2鑒定清點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)入庫(kù)銷售公司隨時(shí)結(jié)算單結(jié)算單3供應(yīng)商確認(rèn)

17、并領(lǐng)取故障件銷售公司、供應(yīng)商7個(gè)工作日出庫(kù)單出庫(kù)單4.1辦理返廠簽署出庫(kù)單（認(rèn)可）銷售公司、供應(yīng)商7個(gè)工作日出庫(kù)單出庫(kù)單4.2組織責(zé)任裁定，并簽署出庫(kù)單（不認(rèn)可或不來(lái)領(lǐng)?。╀N售、質(zhì)量、采購(gòu)2個(gè)工作日出庫(kù)單出庫(kù)單5落實(shí)索賠質(zhì)量部20個(gè)工作日出庫(kù)單認(rèn)定書(shū)6開(kāi)具發(fā)票財(cái)務(wù)部15個(gè)工作日認(rèn)定書(shū)發(fā)票7供應(yīng)商故障件返廠后試驗(yàn)，有異議提請(qǐng)申述供應(yīng)商隨時(shí)出庫(kù)單申述報(bào)告8組織各部門(mén)仲裁，進(jìn)行責(zé)任裁定質(zhì)量部隨時(shí)申述報(bào)告仲裁報(bào)告9如存在錯(cuò)、誤判，根據(jù)實(shí)際誤判率，對(duì)供應(yīng)商抵扣，同時(shí)對(duì)服務(wù)商費(fèi)用扣除質(zhì)量部、銷售公司隨時(shí)仲裁報(bào)告供應(yīng)商抵扣、服務(wù)商索賠 生產(chǎn)過(guò)程索賠流程（1） 生產(chǎn)過(guò)程索賠流程圖見(jiàn)圖2。 圖2 生產(chǎn)過(guò)程索賠流

18、程圖（2） 生產(chǎn)過(guò)程索賠流程說(shuō)明見(jiàn)表2。表2 生產(chǎn)過(guò)程索賠流程說(shuō)明序號(hào)活動(dòng)名稱執(zhí)行者執(zhí)行時(shí)間輸入物參考文件交付品1初步判定故障通知質(zhì)量部排故單位隨時(shí)2召集會(huì)議確定排故方案質(zhì)量部隨時(shí)會(huì)議紀(jì)要3排故后，排故單位填寫(xiě)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量索賠確認(rèn)單排故單位隨時(shí)索賠確認(rèn)單4.1確認(rèn)相關(guān)零件損失數(shù)量質(zhì)量部隨時(shí)索賠確認(rèn)單4.2確認(rèn)輔料費(fèi)工藝技術(shù)部隨時(shí)索賠確認(rèn)單4.3確認(rèn)工時(shí)人力資源部隨時(shí)索賠確認(rèn)單5上報(bào)質(zhì)量索賠確認(rèn)單排故單位隨時(shí)索賠確認(rèn)單6核算總費(fèi)用質(zhì)量部隨時(shí)索賠確認(rèn)單7扣貨款財(cái)務(wù)部隨時(shí)發(fā)票8轉(zhuǎn)已扣款單位的金額財(cái)務(wù)部隨時(shí)9轉(zhuǎn)獎(jiǎng)金人力資源部隨時(shí) 出口車索賠流程（1） 出口車索賠流程圖見(jiàn)圖3。 圖3 出口車索賠流程圖（

19、2）出口車索賠流程說(shuō)明見(jiàn)表3。表3 出口車索賠流程說(shuō)明序號(hào)活動(dòng)名稱執(zhí)行者執(zhí)行時(shí)間輸入物參考文件交付品1收集整理海外經(jīng)銷商提出的出口車零部件索賠申請(qǐng)以及索賠依據(jù)國(guó)際貿(mào)易公司隨時(shí)索賠申請(qǐng)2對(duì)上報(bào)索賠信息判斷質(zhì)量部隨時(shí)索賠申請(qǐng)3形成書(shū)面出口車索賠情況說(shuō)明國(guó)際貿(mào)易公司隨時(shí)索賠情況說(shuō)明4落實(shí)索賠質(zhì)量部隨時(shí)索賠明細(xì)5有異議不認(rèn)可，組織責(zé)任裁定質(zhì)量部及相關(guān)部門(mén)15個(gè)工作日?qǐng)?bào)告6 記錄序號(hào)記錄名稱格式記錄編號(hào)管理部門(mén)保存期限1質(zhì)量保證服務(wù)費(fèi)用索賠認(rèn)定書(shū)附錄B.1HF-ZL03-R01-01質(zhì)量部3年2年月索賠產(chǎn)品明細(xì)表附錄B.2HF-ZL03-R02-01質(zhì)量部3年3仲裁報(bào)告附錄B.3HF-ZL03-R03-01質(zhì)量部3年4配套件生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量索賠確認(rèn)單附錄B.4HF-ZL03-R04-01質(zhì)量部3年7 附錄附錄A 參考標(biāo)準(zhǔn)附錄A.1 質(zhì)量保修索賠管理其它規(guī)定 1 對(duì)于停止供貨的供應(yīng)商，由采購(gòu)部在1個(gè)月內(nèi)必須以書(shū)面或閱批件的形式通知財(cái)務(wù)部和質(zhì)量部。由質(zhì)量部填寫(xiě)暫扣貨款申請(qǐng)表，并計(jì)算出扣款索賠金額（其扣款索賠金額原則上按終止業(yè)務(wù)最后一年發(fā)生的月平均索賠額乘以三包期年限來(lái)預(yù)算），經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)財(cái)務(wù)部?jī)鼋Y(jié)應(yīng)付貨款，時(shí)間至少在該配套成品質(zhì)量保證服務(wù)期基礎(chǔ)上延長(zhǎng)一年。2 對(duì)于可恢復(fù)付款的，質(zhì)量部需填寫(xiě)取消暫扣貨款申請(qǐng)表，