質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書

1、武漢中元華電科技股份有限公司質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃書 編 制：肖凡 日 期：2013-9-18 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： 一、 現(xiàn)狀描述20世紀(jì)是生產(chǎn)率的年代，我們現(xiàn)在所處的21世紀(jì)則是質(zhì)量的年代。市場的競爭將歸結(jié)為人才的競爭、質(zhì)量的競爭、公司素質(zhì)的競爭，公司所面臨的競爭愈來愈激烈。如何提高公司的品牌效應(yīng)，增強(qiáng)市場競爭能力，立于不敗之地？與國際接軌的ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)將幫助公司建立質(zhì)量管理體系，通過現(xiàn)代的質(zhì)量管理方法來提高公司員工的素質(zhì)，控制公司的產(chǎn)品質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，擴(kuò)張公司產(chǎn)品品牌效應(yīng)，讓客戶滿意，達(dá)到公司與顧客雙贏，公司與客戶共同占領(lǐng)市場。文件化管理是體系運(yùn)行的基

2、礎(chǔ)，完整的文件結(jié)構(gòu)包括一階管理手冊、二階程序文件、三階管理辦法（制度）、四階記錄表單，目前在質(zhì)量控制部備案登記的有1份管理手冊、16份程序文件、記錄表單若干，少量三階的管理辦法在各個(gè)職能部門，據(jù)調(diào)查程序文件的主體內(nèi)容編制時(shí)間較早，經(jīng)歷了一些版本的變化，但主體內(nèi)容沒有太多變化，目前的執(zhí)行狀況跟文件也不相適應(yīng)，同時(shí)結(jié)合內(nèi)外審觀察，目前跟體系相關(guān)的人員大多不太了解目前文件的內(nèi)容，致使準(zhǔn)備工作缺乏章法。企業(yè)的目標(biāo)是超越顧客的期望，讓顧客滿意，從而獲得回報(bào)，讓顧客滿意的唯一途徑就是“行動(dòng)與規(guī)定”的一致性！二、 推進(jìn)目標(biāo)2.1凡事有標(biāo)準(zhǔn)2.2凡事有章可循2.3凡事有人負(fù)責(zé)2.4凡事有監(jiān)督2.5凡事有案可查

3、2.6凡事有改進(jìn)三、 必要的資源3.1人力投入3.1.1高層主管的支持3.1.2管理者代表統(tǒng)一協(xié)調(diào)3.1.3質(zhì)控部經(jīng)理統(tǒng)一管理3.1.4體系員負(fù)責(zé)管理、實(shí)施3.1.5各職能部門主管或骨干成員參與3.2硬件投入3.2.1電腦3.2.2打印機(jī)3.2.3文件夾3.2.4紙張3.3 軟件支持3.3.1OA系統(tǒng)四、 質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃4.1 成立ISO推進(jìn)小組4.2 展開小組培訓(xùn)4.3 制定文件受控流程方案4.4 二階程序文件編寫4.5 二階程序文件評審4.6 二階程序文件的發(fā)布與實(shí)施4.7 二階程序文件執(zhí)行效果的驗(yàn)證4.4 三階程序文件編寫4.5 三階程序文件評審4.6 三階程序文件的發(fā)布與實(shí)施4.

4、7 三階程序文件執(zhí)行效果的驗(yàn)證4.8 四階記錄表單統(tǒng)一編號(hào)、受控4.9 文件管理電子化五、 后期持續(xù)推進(jìn)的重點(diǎn)5.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的監(jiān)控5.2 設(shè)計(jì)與開發(fā)、更改的控制5.2 供應(yīng)商質(zhì)量的管理5.3 原材料檢驗(yàn)?zāi)芰Φ母采w5.4 不合格品的控制5.5 糾正措施、預(yù)防措施5.6 內(nèi)部審核5.7 管理評審的深入質(zhì)量管理體系推進(jìn)計(jì)劃表（注：預(yù)計(jì)項(xiàng)目開始時(shí)間2013-10-14）序號(hào)項(xiàng)目時(shí)間輸出資料備注1成立ISO推進(jìn)小組計(jì)劃10/1410/16ISO推進(jìn)小組組織架構(gòu)圖附表一實(shí)際2小組培訓(xùn)計(jì)劃10/21 10/25培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)簽到表、考核試卷附表二簽到表試卷實(shí)際3制定文件控制方案計(jì)劃

5、10/11文件控制方案、方案確認(rèn)記錄表附表三記錄表實(shí)際4二階程序文件編寫文件編寫計(jì)劃10/2811/8文件編寫計(jì)劃文件評審計(jì)劃表文件評審記錄表文件評審會(huì)議簽到表發(fā)布通知單文件傳閱記錄表文件效果執(zhí)行記錄表附表四附表五記錄表簽到表通知單實(shí)際文件評審計(jì)劃10/2811/15實(shí)際文件發(fā)布與實(shí)施計(jì)劃11/18實(shí)際文件執(zhí)行效果的驗(yàn)證計(jì)劃11/18實(shí)際5三階程序文件編寫文件編寫計(jì)劃11/2112/13文件編寫計(jì)劃文件評審計(jì)劃表文件評審記錄表文件評審會(huì)議簽到表發(fā)布通知單文件傳閱記錄表文件效果執(zhí)行記錄表實(shí)際文件評審計(jì)劃11/2712/20實(shí)際文件發(fā)布與實(shí)施計(jì)劃12/23實(shí)際文件執(zhí)行效果的驗(yàn)證計(jì)劃12/23實(shí)際6

6、四階記錄表單統(tǒng)一編號(hào)受控建立記錄表單清單計(jì)劃12/2312/27更新現(xiàn)有的文件清單實(shí)際統(tǒng)一編號(hào)、受控計(jì)劃12/27實(shí)際制定表單的消耗計(jì)劃計(jì)劃12/27實(shí)際7文件管理電子化計(jì)劃2014/1/6-2014/1/17文件管理電子化推進(jìn)計(jì)劃表實(shí)際附表一、ISO推進(jìn)小組組織結(jié)構(gòu)附表二、培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)對象培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間是否考核考核方式培訓(xùn)效果備注培訓(xùn)實(shí)施時(shí)間1質(zhì)量意識(shí)ISO小組2013-10-21是筆試2ISO基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)ISO小組2013-10-25是筆試3中元華電體系文件編寫要求ISO小組2013-10-25否培訓(xùn)簽到表序號(hào)姓名職務(wù)（崗位）序號(hào)姓名職務(wù)（崗位）質(zhì)量意識(shí)一、填空題1.質(zhì)量的定義

7、。2.缺陷的定義 。3.質(zhì)量來源 。4.質(zhì)量存在于產(chǎn)品的 、 、 、 等。5.質(zhì)量是 和 出來的，而不是被 出來的。6.行動(dòng)與規(guī)定的一致性重點(diǎn)體現(xiàn)在 、 。7.顧客滿意的定義 。8.顧客分類 、 。二、問答題1.如何才能做到優(yōu)質(zhì)質(zhì)量，請簡述自己的觀點(diǎn)。2.請結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容淺談規(guī)程一致的重要性。ISO9001:2008基礎(chǔ)知識(shí)一、填空題1.ISO 9000族標(biāo)準(zhǔn)的來源 、 、 、 。2. ISO 9000族標(biāo)準(zhǔn)的包括 、 、 、 。3. 質(zhì)量管理發(fā)展的階段包括 、 、 、 。4. ISO的定義 。5.質(zhì)量的定義 。6. ISO 9001質(zhì)量管理體系文件包括 、 、 、 。7. ISO 9001質(zhì)量

8、管理體系文件的目標(biāo)包括 、 、 、 。8.質(zhì)量管理的八大原則： 、 、 、 、 、 、 、 。二、問答題 1.請結(jié)合自己的工作職責(zé)闡述推行質(zhì)量管理體系的益處？ 2.請結(jié)合自己的工作職責(zé)提出本部門體系建設(shè)的意見或建議？附表三、文件受控方案文件控制流程方案確認(rèn)記錄表方案名稱擬定人肖凡日期審核日期日期批準(zhǔn)日期審核人員意見（建議）： 批準(zhǔn)人員意見（建議）：擬定人員修訂內(nèi)容：方案結(jié)論 簽署人：附表四、質(zhì)量管理體系二階程序文件編寫計(jì)劃序號(hào)文件編號(hào)文件名稱編寫部門編寫責(zé)任人責(zé)任部門主管計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間狀態(tài)備注1Q/ZH.QESP-01文件控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-082Q/ZH.QESP

9、-02記錄控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-083Q/ZH.QESP-03管理評審控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-084Q/ZH.QESP-04人力資源控制程序人力資源部？辛博2013-11-085Q/ZH.QESP-05合同評審控制程序營銷中心？尹健2013-11-086Q/ZH.QESP-06顧客溝通控制程序營銷中心？尹健2013-11-087Q/ZH.QESP-07設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序研發(fā)中心？馮維綱2013-11-088Q/ZH.QESP-08設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制程序研發(fā)中心？馮維綱2013-11-089Q/ZH.QESP-09采購控制程序供應(yīng)部？程沛沛2013-11-0810Q

10、/ZH.QESP-10生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序制造中心？熊金梅2013-11-0811Q/ZH.QESP-11產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-0812Q/ZH.QESP-12監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-0813Q/ZH.QESP-13產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-0814Q/ZH.QESP-14內(nèi)部審核控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-0815Q/ZH.QESP-15不合格品控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-0816Q/ZH.QESP-16糾正措施、預(yù)防措施控制程序質(zhì)控部肖凡王軍2013-11-08附表五、文件評審計(jì)

11、劃表序號(hào)文件編號(hào)文件名稱評審主持人編寫責(zé)任人與會(huì)部門（初步定義）截止時(shí)間1Q/ZH.QESP-01文件控制程序肖凡肖凡全體職能部門11/152Q/ZH.QESP-02記錄控制程序肖凡肖凡全體職能部門3Q/ZH.QESP-03管理評審控制程序肖凡肖凡全體職能部門4Q/ZH.QESP-04人力資源控制程序肖凡？全體職能部門5Q/ZH.QESP-05合同評審控制程序肖凡？質(zhì)控部、研發(fā)中心、營銷中心6Q/ZH.QESP-06顧客溝通控制程序肖凡？質(zhì)控部、研發(fā)中心、營銷中心7Q/ZH.QESP-07設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序肖凡？質(zhì)控部、研發(fā)中心、營銷中心8Q/ZH.QESP-08設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制程序肖凡？質(zhì)

12、控部、研發(fā)中心、營銷中心9Q/ZH.QESP-09采購控制程序肖凡？質(zhì)控部、研發(fā)中心、供應(yīng)部10Q/ZH.QESP-10生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序肖凡？質(zhì)控部、制造中心、研發(fā)中心11Q/ZH.QESP-11產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序肖凡肖凡質(zhì)控部、計(jì)劃倉管部、供應(yīng)部、制造中心12Q/ZH.QESP-12監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序肖凡肖凡質(zhì)控部、人力資源管理部、計(jì)劃倉管部、研發(fā)中心、供應(yīng)部、制造中心13Q/ZH.QESP-13產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序肖凡肖凡質(zhì)控部、制造中心14Q/ZH.QESP-14內(nèi)部審核控制程序肖凡肖凡全體職能部門15Q/ZH.QESP-15不合格品控制程序肖凡肖凡質(zhì)控部、研發(fā)中心、供應(yīng)部、制造中心16Q/ZH.QESP-16糾正措施、預(yù)防措施控制程序肖凡肖凡全體職能部門文件評審記錄表文件編號(hào)文件名稱修訂單位修訂人評審日期主持人肖凡評審參加人員： 評審內(nèi)容：1. 文件規(guī)定的職責(zé)與權(quán)限。2. 文件規(guī)定的工作程序的充分性和適宜性。3. 文件規(guī)定的輸出記錄表單的適宜性。評審意見或建議：評審結(jié)論 簽署人：文件評審會(huì)議簽到表序號(hào)姓名職務(wù)（崗位）序號(hào)姓名職務(wù)（崗位）文件發(fā)布通知單（ 第 1 號(hào) ）下列質(zhì)量管理體系程序文件現(xiàn)已批準(zhǔn)，予以發(fā)布實(shí)施。文件編號(hào)：*名稱文件編號(hào)：*名稱文件編號(hào)：*名稱文