科技項目審計報告

1、XX省科技項目財務(wù)審計報告（ 參考樣式適用于分期撥款項目）審計編號XX 省科學技術(shù)廳：受你廳委托，我們根據(jù)中國注冊會計師審計準則、 XX 省科技項目合同書和省級科技項目經(jīng)費管理相關(guān)規(guī)定，審計了 XX單位XX年XX月XX日至鄧 乂乂月乂乂日承擔的/”項目（以下簡稱本項目）的經(jīng)費收支情況以及本項目合同規(guī)定的經(jīng)濟目標的執(zhí)行情況。XX單位的責任是提供本項目真實、合法、完整的會計資料，我們的責任是對本項目的經(jīng)費投入情況及合同中規(guī)定的經(jīng)濟指標的執(zhí)行情況發(fā)表審計意見。在審計過程中，我們按照XX 省省級科技計劃項目驗收財務(wù)審計管理辦法（試行）的規(guī)定要求，結(jié)合項目實際情況，查閱了會計賬簿、憑證、報表及相關(guān)資料，

2、并察看了現(xiàn)場，核對賬物的一致性，實施了我們認為必要的審計程序，現(xiàn)將審計結(jié)果報告如下：一、承擔單位和項目的基本情況（一）承擔單位基本情況表述項目承擔單位（企業(yè)、科研機構(gòu)、高等學校和其他事業(yè)性研究機構(gòu)）的性質(zhì)、成立時間和地址等基本情況（如：XX單位（企業(yè)）系經(jīng)工商行政管理局批準，成立于XX年XX月XX日。取得注冊號為X X的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，單位類 型：有限責任/外商獨資企業(yè)/中外合資企業(yè)，注冊資本人民幣XX萬元，法定代表 人：XX,地址：XX,經(jīng)營范圍為XX）（二）項目基本情況根據(jù)X X單位與XX省科技廳簽訂的XX省科技計劃項目合同書（或省科 技廳下達的科技計劃項目任務(wù)書）：計劃編號：項目名稱：

3、項目計劃類別：項目合同起止年月：XX年XX月至X奸XX月項目技術(shù)合作方：項目實施負責人：XXX,職務(wù)（職稱）主要參加人員包括：XXX,職稱；XXX,職稱；XXX,職稱;二、合同有關(guān)規(guī)定（一）項目預(yù)算項目預(yù)算總經(jīng)費XX萬元，其中：財政科技補助經(jīng)費XX萬元、市縣配套財政 補助經(jīng)費XX萬元（項目合同預(yù)算有變更的，應(yīng)表述經(jīng)批準的預(yù)算變更情況）。各 類投入相應(yīng)的到位時間，參見表一。表一項目經(jīng)費預(yù)算情況單位萬元經(jīng)費開支內(nèi)容預(yù)算經(jīng)費總額（萬元）其中財政科技經(jīng)費（力兀）1.設(shè)備費2.材料費3.測試化驗加工費4.燃料動力費5.差旅費6.會議費7.合作、協(xié)作研究與交流費8.出版/文獻/信息彳播/知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費9.

4、人員勞務(wù)費10.專家咨詢費11.驗收檢查費12.管理費13.其他費用（二）項目執(zhí)行階段的經(jīng)濟指標：合同規(guī)定的實現(xiàn)年（實施期總）銷售收入，年（實施期總）利稅總額，相關(guān)的推廣和應(yīng)用（臨床、服務(wù)）要求，知識產(chǎn)權(quán)要求等。三、合同中各項財務(wù)經(jīng)濟指標的執(zhí)行情況經(jīng)審計，合同執(zhí)行情況如下：（一） 項目經(jīng)費到位情況：根據(jù)銀行存款賬、進賬單及銀行對賬單，確認科研項目各類經(jīng)費投入的到 位情況（金額、時間）。（二）項目經(jīng)費支出情況：根據(jù)相關(guān)賬簿及憑證，確認該科研項目經(jīng)費支出情況，并表述各科目經(jīng)費支 出中科技廳撥款使用及其和預(yù)算的差異，參見表二：表二項目經(jīng)費實際支出與預(yù)算比較單位萬元經(jīng)費開支內(nèi)容實際支出總額與預(yù)算其中財

5、政科與預(yù)算的差異技經(jīng)費支出的差異1.設(shè)備費2.材料費3.測試化驗加工費4.燃料動力費5.差旅費6.會議費7.合作、協(xié)作研究與交流費8.出版/文獻/信息傳播/知 識產(chǎn)權(quán)事務(wù)費9.人員勞務(wù)費10.專家咨詢費11.驗收檢查費12.管理費13.其他費用合計/設(shè)備費、材料費、測試化驗加工費、合作、協(xié)作研究與交流費以及其他大額費用的詳細清單見附件。（三）經(jīng)濟指標完成情況項目于X X年X X月在X彈位實施，實施期間取得XX知識產(chǎn)權(quán)。該項目研發(fā)成果主要用于XX,目標產(chǎn)品為XX,產(chǎn)品于XX年XX月開始進入市場發(fā)生銷售（或由于XX原因項目研發(fā)失敗、實施尚未產(chǎn)業(yè)化等）。根據(jù)XX公司提供的銷售收入明細帳及增值稅發(fā)票、

6、銷售合同等資料，審計確認本項目實施，XX年X X月X X日至X隼:X X月X X日實現(xiàn)年銷售收入X X萬元、 年增利潤XX萬元、年增稅金XX萬元（對照合同規(guī)定選擇相關(guān)指標，可以分年度列出）四、需要披露的主要事項（一）項目承擔單位財務(wù)管理情況，應(yīng)當明確指出研發(fā)項目有無單獨建賬，獨立核算。（二）項目經(jīng)費預(yù)算和實際支出的差異情況。（三）經(jīng)濟指標目標與完成的差異情況。（四） 其他需要披露的情況。如支出費用科目歸類的說明，已取得發(fā)票尚未支付的情況及原因、預(yù)提費用情況及原因，外撥經(jīng)費及使用、其他審計報告引用等。五、審計結(jié)論就項目預(yù)算經(jīng)費使用情況（有無截留、挪用、 浪費和違反財經(jīng)紀律等行為）、經(jīng)費管理（獨立

7、核算、決算編制真實可靠性）等方面發(fā)表總體審計意見。附件： 1. 設(shè)備費用清單2. 材料費用清單3. 測試化驗加工費用清單4. 合作、協(xié)作研究與交流費5. 其他經(jīng)費支出決算清單本報告僅供“XX 省科技計劃項目”驗收時使用。X X X X X X X會計師事務(wù)所（蓋章）中國注冊會計師（簽字）中國注冊會計師（簽字）5附件1購置設(shè)備費用以及租賃外單位設(shè)備費用清單填表說明：試制設(shè)備（包括樣機）所采購的材料、零部件等費用納入材料費清單；購置設(shè)備序號設(shè)備名稱購置設(shè)備 型號單價（元/臺件）數(shù)量（臺件）金額（萬元）憑證類型憑證時間憑證編號1234累計/租賃儀器、設(shè)備名稱設(shè)備 型號租賃單位租賃費用 （力兀）憑證類

8、型憑證時間憑證編號備注123累計/附件5材料費用清單填表說明：在項K究過程中消耗數(shù)量過多或單位價格較高、總費用在5萬元及以上的材料，需作相應(yīng)說明。序號材料名稱計量單位單價（元/單位數(shù)量）購置數(shù)量金額憑證類型憑證時間憑證編號123456789累計/測試化驗加工費用清單填表說明：在項目研究過程中單位價格較高、總費用在2萬兀及以上的測試化驗，需作相應(yīng)說明。序號測試化驗加工的內(nèi)容測試化驗加工單位計量單位單價（元/單位數(shù)量）數(shù)量金額憑證類型憑證時間憑證編號12345678累計/合作、協(xié)作研究與交流費清單填表說明：在項K究過程中單位價格較高、總費用在2萬元及以上的合作、協(xié)作研究與交流費，需作相應(yīng)說明。序號

9、協(xié)作合作交流的內(nèi)容協(xié)作合作交流的單位金額（力兀）憑證類型憑證時間憑證編號12345678累計/其他經(jīng)費支出決算清單序號經(jīng)費支出科目具體內(nèi)容金額 （元）憑證類型憑證時間憑證編號備注（費用如有分攤，須說明依據(jù)和方法）12345678910111217XX省科技項目財務(wù)審計報告（參考樣式適用于事后補助項目1）審計編號XX省科學技術(shù)廳：受你廳委托，我們根據(jù)中國注冊會計師審計準則、XX省科技項目合同書和省級科技項目經(jīng)費管理相關(guān)規(guī)定，審計了 XX單位（公 司）XX年承擔的“XXXX”項目（以下簡稱本項口計劃編號：XXXXXX）的技術(shù)開發(fā)經(jīng)費投入情況以及本項目合同規(guī)定的經(jīng)濟目標的執(zhí)1事后補助項目是指企業(yè)為主

10、承擔，利用自有資金先行投入，開展處于準備、啟動或在研階段的研究開發(fā)、成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化活動，在項目結(jié)束或完成后，按研究開發(fā)投入的一定比例給予補助的項目。行情況。XX公司的責任是提供本項目真實、合法、完整的會計資料，我們的責任是對本項目的經(jīng)費投入情況及合同中規(guī)定的經(jīng)濟指標的執(zhí)行情況發(fā)表審計意見。在審計過程中，我們按照XX 省省級科技計劃項目驗收財務(wù)審計管理辦法（試行）的規(guī)定要求，結(jié)合項目實際情況，查閱了會計賬簿、憑證、報表及相關(guān)資料，并察看了現(xiàn)場，核對賬物的一致性，實施了我們認為必要的審計程序，現(xiàn)將審計結(jié)果報告如下：一、承擔單位和項目基本情況（一）承擔單位基本情況表述項目承擔單位的性質(zhì)、成立時間和

11、地址等基本情況（如企業(yè)：XX單位系經(jīng)工商行政管理局批準，成立于XX 年XX月XX日。取得 注冊號為XX的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，單位類型：有限責任/外商獨資企業(yè)/中外合資企業(yè)，注冊資本人民幣XX萬元，法定代表人：XX,地址： XX,經(jīng)營范圍為XX）（二）項目基本情況根據(jù)X X單位與XX省科技廳簽訂的XX省科技計劃項目合同書：計劃編號：項目名稱：項目計劃類別：項目合同起止年月：XX年XX月至X仟XX月項目技術(shù)合作方：項目實施負責人：XXX,職務(wù)（職稱）主要參加人員包括：XXX,職稱；XXX,職稱；XXX,職稱廣合同預(yù)算投入XX萬元，經(jīng)濟指標：年增產(chǎn)值XX萬元、年增利潤XX萬元、年增稅金XX萬元，獲得X

12、X等知識產(chǎn)權(quán)。二、項目實施情況（一）技術(shù)開發(fā)經(jīng)費投入情況項目計劃技術(shù)開發(fā)預(yù)算總經(jīng)費XX萬元（合同預(yù)算有變更的，按經(jīng)批準的變更預(yù)算進行審計）。根據(jù)會計賬簿、原始憑證、報表及相關(guān) 資料，對照XX公司填報的XX省科技計劃項目經(jīng)費決算申報書，并根據(jù)國家和省有關(guān)企業(yè)技術(shù)開發(fā)費用各科目內(nèi)涵，審計確認項目技 術(shù)開發(fā)經(jīng)費投入XX萬元，見表一，明細費用見附件14 （事務(wù)所認為有必要的其他費用清單也可以列出）。表一 項目技術(shù)開發(fā)經(jīng)費投入單位 : 萬元經(jīng)費支出內(nèi)容決算申報額審計確認額審計認為該項目科技經(jīng)費決算中,XXX（具體支出）1.新產(chǎn)品設(shè)計費不符合企業(yè)技術(shù)開發(fā)費XX科目規(guī)定的內(nèi)涵（或?qū)徲嬀唧w2.工藝規(guī)程制定費

13、3.設(shè)備調(diào)整費調(diào)整作相關(guān)說明）。4.科研用原材料和半成品的試制費5.技術(shù)圖書資料和信息費（二）主要經(jīng)濟指標完成情況：6.實驗試驗、試制和中間（放大）試驗費7.參與研究開發(fā)人員的工資項目從X X年X X月開始實施，到XX年XX月完成中試8.科研設(shè)備的折舊9.委托其他單位進行或合作進行研發(fā)試制的費 用（或基本完成技術(shù)開發(fā)任務(wù)），該研發(fā)成果主要用于XX,10.申請和購買國內(nèi)、國外專利和非專利技術(shù)、 軟件著作權(quán)等所有權(quán)和使用權(quán)所發(fā)生的費用目標產(chǎn)品為X X，產(chǎn)品于X X年X X月開始進入市場發(fā)生銷售11.項目實施所需的科研設(shè)備購置、試制和租賃費（或由于X X原因失?。?。12.與該項目研究開發(fā)相關(guān)的其他費

14、用根據(jù)XX公司提供的銷售收入明細帳及增值稅發(fā)票、銷合計售合同等資料，審計確認項目實施，XX 年XX月XX日至XX年XX月XX日實現(xiàn)年銷售收入XX萬元、年增利潤XX萬元、年增稅金XX萬元（可以分年度列出，根據(jù)合同選擇經(jīng)濟指標）三、需要披露的事項（一）項目承擔單位財務(wù)管理情況，應(yīng)當明確指出研發(fā)項目有無單獨建賬，獨立核算。（二）該項目前期財政資助X X萬元，主要用于XX的支出。（三）合同規(guī)定經(jīng)濟指標與實際完成的差異。（四）其他需要說明的內(nèi)容。四、審計結(jié)論就企業(yè)項目財務(wù)管理、決算申報書編制情況、技術(shù)開發(fā)費審計總額等方面發(fā)表總體審計意見。附件1. 購置設(shè)備費用以及租賃外單位設(shè)備費用清單2. 材料費用清單

15、3. 測試化驗加工費用清單4. 委托合同中其他單位進行或合作進行研發(fā)試制的費用本報告僅供“XX 省科技計劃項目”驗收時使用。XX會計師事務(wù)所（蓋章）中國注冊會計師（簽字）中國注冊會計師（簽字）二OOX年X月X日22附件1設(shè)備費用清單填表說明：試制設(shè)備（包括樣機）所采購的材料、零部件等費用納入材料費清單；序號設(shè)備名稱購置設(shè)備 型號單價（元/臺件）數(shù)量 （臺件）金額（萬元）憑證類型憑證時間憑證編號1234567合計/附件3材料費用清單填表說明：在項K究過程中消耗數(shù)量過多或單位價格較高、總費用在5萬元及以上的材料，需作相應(yīng)說明。序號材料名稱計量單位單價（元/單位數(shù)量）購置數(shù)量金額憑證類型憑證時間憑證

16、編號123456789累計/15測試化驗加工費用清單填表說明：在項目研究過程中單位價格較高、總費用在2萬兀及以上的測試化驗，需作相應(yīng)說明。序號測試化驗加工的內(nèi)容測試化驗加工單位計量單位單價（元/單位數(shù)量）數(shù)量金額憑證類型憑證時間憑證編號12345678累計/附件4委托合同中其他單位進行或合作進行研發(fā)試制的費用填表說明：在項K究過程中單位價格較高、總費用在2萬元及以上的合作費，需作相應(yīng)說明。序號研發(fā)試制的內(nèi)容研發(fā)試制單位金額（力兀）憑證類型憑證時間憑證編號備注12345678累計/22XX省科技項目財務(wù)審計報告（參考樣式適用事后立項事后補助項目 2）審計編號XX省科學技術(shù)廳：受你廳委托，我們根據(jù)

17、中國注冊會計師審計準則和省級科技項目經(jīng)費管理相關(guān)規(guī)定，審計了XX單位（公司）研發(fā)完成的“XXXXXX”項目（以下簡稱本項目）的技術(shù)開發(fā)經(jīng)費投入情況以及項目實施相關(guān)經(jīng)濟效益情況。XX公司的責任是提供本項目真實、合法、完整的會計資料，我們的責任是對本項目的經(jīng)費投入情況及經(jīng)濟指標的執(zhí)行情況發(fā)表審計意見。在審計過程中，我們按照XX省省級科技計劃2事后立項事后補助項目是指企業(yè)為主承擔，利用自有資金先行投入，申報立項時已經(jīng)基本完成研發(fā)目標和產(chǎn)業(yè)化任務(wù)。 項目驗收財務(wù)審計管理辦法（試行）的規(guī)定要求，結(jié)合項目實際情況，查閱了會計賬簿、憑證、報表及相關(guān)資料，并察看了現(xiàn)場，核對 賬物的一致性，實施了我們認為必要的

18、審計程序，現(xiàn)將審計結(jié)果報告如下：一、承擔單位和項目基本情況（一）單位基本情況XX公司系經(jīng)工商行政管理局批準，成立于XX年XX月XX日。取得注冊號為XX的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，公司類型：有限責任公可外商獨 資企業(yè)/中外合資企業(yè)，注冊資本人民幣XX萬元，法定代表人：XX,地址：XXo經(jīng)營范圍為XX。（二）項目基本情況X X公司于X奸X X月起，（與X X X X單位合作或引進X X X X單位X X X X成果）對該項目進行轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。項目研發(fā)單獨建賬，獨立核 算（申請事后立項事后補助項目的財務(wù)要求）。到XX年XX月基本完成設(shè)備安裝調(diào)試和中試試驗，進行批量產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)（以發(fā)生批量銷售 收入為準）。項目

19、名稱：項目技術(shù)合作（成果引進）方：項目實施負責人：XXX,職務(wù)（職稱）主要參加人員包括：XXX,職稱；XXX,職稱；XXX,職稱廣獲得的主要知識產(chǎn)權(quán)：專利（專利許可）、軟件等著作權(quán)等其他成果情況。二、項目實施財務(wù)情況（一）技術(shù)開發(fā)經(jīng)費投入情況根據(jù)會計賬簿、原始憑證、報表及相關(guān)資料，對照XX公司填報的XX省科技計劃項目經(jīng)費決算申報書，并根據(jù)國家和省有關(guān)企業(yè) 技術(shù)開發(fā)費用各科目內(nèi)涵，審計確認項目技術(shù)開發(fā)經(jīng)費投入XX萬元，見表一，明細費用見附件 14 （事務(wù)所認為有必要的其他費用清單 也可以列出）。表一 項目技術(shù)開發(fā)經(jīng)費投入單位 : 萬元經(jīng)費支出內(nèi)容決算申報額審計確認額1.新產(chǎn)品設(shè)計費2.工幺規(guī)程制

20、定費3.設(shè)備調(diào)整費4.科研用原材料和半成品的試制費5.技術(shù)圖書資料和信息費6.實驗試驗、試制和中間（放大）試驗費7.參與研究開發(fā)人員的工資8.科研設(shè)備的折舊9.委托其他單位進行或合作進行研發(fā)試制的費用10.申請和購買國內(nèi)、國外專利和非專利技術(shù)、軟件著作權(quán)等所有權(quán)和使用權(quán)所發(fā)生的費用11.項目實施所需的科研設(shè)備購置、試制和租賃費12.與該項目研究開發(fā)相關(guān)的其他費用合計（三）科技項目經(jīng)費決算存在的不合理之處（二）主要經(jīng)濟指標情況該研發(fā)成果主要用于XX ,目標產(chǎn)品為XX。產(chǎn)品于XX 年X X月開始進入市場發(fā)生銷售（根據(jù)發(fā)生銷售收入時間確 定）。根據(jù)XX公司提供的銷售收入明細帳及增值稅發(fā)票、銷 售合同

21、等資料，審計確認由于本項目的實施，XX 年XX月 X X日至X奸X X月X X日實現(xiàn)年銷售收入X X萬元（可以分 年度列出，在可能的情況下細化實現(xiàn)利稅情況）。三、需要披露的事項（一）項目承擔單位財務(wù)管理情況，應(yīng)當明確指出 研發(fā)項目有無單獨建賬，獨立核算。（二）該項目有無從其他途徑曾得到過財政經(jīng)費的 資助。（四）其他需要說明的內(nèi)容四、審計結(jié)論就企業(yè)項目財務(wù)管理、決算申報書編制情況、技術(shù)開發(fā)費審計總額等方面發(fā)表總體審計意見。附件：1. 購置設(shè)備費用以及租賃外單位設(shè)備費用清單2. 材料費用清單3. 測試化驗加工費用清單4. 委托其他單位進行或合作進行研發(fā)試制的費用本報告僅供“XX 省科技計劃項目”驗

22、收時使用。XX會計師事務(wù)所（蓋章）中國注冊會計師（簽字）中國注冊會計師（簽字）二OOx年x月x日附件1設(shè)備費用清單填表說明：試制設(shè)備（包括樣機）所采購的材料、零部件等費用納入材料費清單；序號設(shè)備名稱購置設(shè)備 型號單價（元/臺件）數(shù)量 （臺件）金額（萬元）憑證類型憑證時間憑證編號1234567合計/附件3材料費用清單填表說明：在項K究過程中消耗數(shù)量過多或單位價格較高、總費用在5萬元及以上的材料，需作相應(yīng)說明。序號材料名稱計量單位單價（元/單位數(shù)量）購置數(shù)量金額憑證類型憑證時間憑證編號123456789累計/測試化驗加工費用清單填表說明：在項目研究過程中單位價格較高、總費用在2萬兀及以上的測試化驗

23、，需作相應(yīng)說明。序號測試化驗加工的內(nèi)容測試化驗加工單位計量單位單價（元/單位數(shù)量）數(shù)量金額憑證類型憑證時間憑證編號12345678累計/附件415委托其他單位進行或合作進行研發(fā)試制的費用填表說明：在項K究過程中單位價格較高、總費用在2萬元及以上的合作費，需作相應(yīng)說明。序號研發(fā)試制的內(nèi)容研發(fā)試制單位金額（力兀）憑證類型憑證時間憑證編號備注12345678累計/22XX省科技項目財務(wù)審計報告（參考樣式適用于貸款貼息類項目 3）審計編號XX省科學技術(shù)廳：受你廳委托，我們根據(jù)中國注冊會計師審計準則和省級科技項目經(jīng)費管理相關(guān)規(guī)定，審計了X X單位（公司）“X X X X XX”成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化項目（以下

24、簡稱本項目）的貸款和利息支付情況。XX公司的責任是提供本項目真實、合法、完整的會計資料，我們的責任是對本項目的經(jīng)費投入情況及經(jīng)濟指標的執(zhí)行情況發(fā)表審計意見。在審計過程中，我們按照XX省省級科技計劃項目驗收財務(wù)審計管理辦法（試行）的規(guī)定要求，結(jié)合項目實際情況，查閱了會計賬簿、憑證、報表及相關(guān)資料，并察看了現(xiàn)場，核對賬物的一致性，實施了我們3貸款貼息項目是指企業(yè)利用銀行信貸資金為主投入研發(fā)經(jīng)費，開展成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化活動，在借貸行為和利息支出實際發(fā)生后，經(jīng)省級科技計劃立項，給予補助的項目。認為必要的審計程序，現(xiàn)將審計結(jié)果報告如下：一、承擔單位和項目基本情況（一）單位基本情況XX公司系經(jīng)工商行政管理局

25、批準，成立于XX年XX月XX日。取得注冊號為XX的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，公司類型：有限責任公川外商獨 資企業(yè)/中外合資企業(yè)，注冊資本人民幣XX萬元，法定代表人：XXX,地址：X X Xo經(jīng)營范圍為XX。（二）項目基本情況X X公司于X奸X X月起，（與X X X X單位合作或引進X X X X單位X X X淤解蜀目進行轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。該項目在轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化過程中， 在XXX等銀行發(fā)生了借貸，利用金融資金進行成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化。到XX年XX月基本完成設(shè)備安裝調(diào)試和中試試驗，進行批量產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn) （以發(fā)生批量銷售收入為準）。項目名稱：項目技術(shù)合作（成果引進）方：獲得的主要知識產(chǎn)權(quán)：項目實施負責人：XXX,職務(wù)（職稱）主要參加人員包括：XXX,職稱；XXX,職稱；XXX,職稱；二、項目貸款、利息支付和貸款資金情況（一）科技專項貸款和利息支付情況根據(jù)項目實施總結(jié)報告，XX省科技計劃項目經(jīng)費決算申報書、科技專項貸款合同、銀行實際貸款額度和相關(guān)的利息支付憑證，審 計確認科技專項合同貸款XX萬元，銀行實際貸款XX萬元，累計利息支付XX萬元（見