消防檢測單位程序文件

1、HY/CW-2010XXXXXXXX肖防檢測有限公司程序文件（版本：第1版）編制：審 核：批 準：批準日期：年 月日受控狀態(tài)：分發(fā)號：發(fā)布實施程序文件文件編號：第1頁共1頁標題：修訂頁第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日序號文件編號頁碼修訂 內(nèi)容批準人日期精選范本程序文件文件編號：第1頁共2頁標題：程序文件目錄第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日口程序文件編號HY/CW01-2010HY/CW02-2010HY/CW03-2010HY/CW04-2010HY/CW05-2010HY/CW06-2010HY/CW07-2010HY/CW08-2010HY/CW09

2、-201010HY/CW10-201011HY/CW11-201012HY/CW12-201013HY/CW13-201014HY/CW14-201015HY/CW15-201016HY/CW16-201017HY/CW17-201018HY/CW18-201019HY/CW19-201020HY/CW20-2010文件名稱頁碼保密和保護所有權(quán)程序?qū)嶒炇艺\信度的保證程序質(zhì)量監(jiān)督工作程序文件和資料控制程序合同評審程序分包管理程序服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序申訴、投訴處理程序客戶滿意度調(diào)查程序不符合檢測工作的控制程序糾正措施程序預(yù)防措施程序記錄控制程序內(nèi)部審核程序管理評審程序人員培訓(xùn)、考核管理程序內(nèi)務(wù)管

3、理程序檢測環(huán)境控制程序檢測方法及方法的確認程序測量不確定度評定程序文件編號：程序文件第2頁共2頁第1版第0次修改標題：程序文件目錄發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日21HY/CW21-2010計算機管理程序22HY/CW22-2010儀器設(shè)備管理程序23HY/CW23-2010量值溯源管理程序24HY/CW24-2010期間核查程序25HY/CW25-2010抽樣管理程序26HY/CW26-2010樣品管理程序27HY/CW27-2010檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序28HY/CW28-2010檢測報告管理程序29HY/CW29-2010檢測工作程序30HY/CW30-2010作業(yè)指導(dǎo)書編制管理程序3

4、1HY/CW31-2010新開展項目管理程序32HY/CW32-2010安全作業(yè)管理程序33HY/CW33-2010環(huán)境保護程序程序文件文件編號：HY/CW01-2010第1頁共2頁標題：保密和保護所有權(quán)程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日1.目的做好為客戶保密和保護客戶所有權(quán)工作。2 .適用范圍適用于本公司的全部檢測活動中對委托方的機密信息和所有權(quán)的保護管理。3 .職責(zé)3.1 公司各部門負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的為客戶保密和保護所有權(quán)工作。3.2 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)公司保密和保護所有權(quán)的監(jiān)督工作。4 .程序內(nèi)容4.1 公司對涉及客戶的樣品、資料、檢測過程和結(jié)果及其它信息采取保密措

5、施。4.1.1 辦公室在接收客戶的樣品時，應(yīng)對樣品加強監(jiān)管。所有樣品，不經(jīng)客戶同 意，不得向與檢測無關(guān)人員展示。4.1.2 公司所有檢測過程均對外保密，與檢測無關(guān)人員未經(jīng)部經(jīng)理批準，不得擅 自進入檢測現(xiàn)場。4.1.3 與檢測無關(guān)的人員不得接觸被檢測樣品和樣品的相關(guān)資料，不得參與檢測 和編制檢測報告。4.1.4 有特殊保密要求的樣品的檢測過程應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)督員實施連續(xù)的質(zhì)量監(jiān)督， 檢測完畢后應(yīng)立即對樣品封裝，移交收樣人員進行特別的保存。4.1.5 公司出具的檢測報告應(yīng)為客戶保密，未經(jīng)客戶授權(quán)，不得將檢測報告轉(zhuǎn)交 他人，不得擅自公布檢測結(jié)果。當客戶要求用電話、圖文傳真或其它方式傳送檢 測結(jié)果時，辦公室

6、應(yīng)有客戶正式的書面委托并證實相關(guān)通訊方式可靠后，由辦公 室報告發(fā)放人員執(zhí)行傳送。4.1.6 對公司保存的所有報告副本及檢測原始記錄、技術(shù)資料，由辦公室文件管 理員妥善保存，并按記錄管理程序執(zhí)行調(diào)閱。4.2 公司計算機的使用應(yīng)遵循保密的有關(guān)規(guī)定：所有計算機應(yīng)使用屏幕保護功能，屏幕保護時限設(shè)置不得超過5分鐘，應(yīng)保證屏幕保護密碼的保密性。密碼由使用計算機的相關(guān)人員掌握，保證不得外泄。程序文件文件編號：HY/CW01-2010第2頁共2頁標題：保密和保護所有權(quán)程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日4.3 為保護客戶所有權(quán)，檢測人員在檢測過程中應(yīng)保證樣品信息的保密性及保護 客戶其它相關(guān)

7、利益。對接觸客戶樣品、資料及其它信息的人員，不得利用客戶的 有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)從事技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、制造、銷售以及其他商業(yè)工作，為己牟利。5 .引用文件5.1 HY/CW21-2010計算機管理程序5.2 HY/CW13-2010記錄控制程序程序文件文件編號：HY/CW02-2010第1頁共2頁標題：實驗室誠信度的保證程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日1.目的防止檢測工作受到干擾，保證檢測的公正性，保證客戶的利益不受損失。2 .適用范圍適用于公司與檢測工作有關(guān)的各項活動。3 .職責(zé)公司所有員工均應(yīng)按照本程序執(zhí)行。4 .程序內(nèi)容4.1 總經(jīng)理應(yīng)確保公司檢測工作質(zhì)量所需的資源配置

8、、權(quán)利委派、組織形式設(shè)置 既能滿足公司工作類型、工作范圍、工作量的需求，又符合實驗室資質(zhì)評定評 審準則（本手冊以下簡稱評審準則）的要求。4.2 公司制定各部門、各崗位質(zhì)量職責(zé)，授予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，并有相應(yīng)的資 源足以確保他們能履行其職責(zé)，能識別其對管理體系和檢測程序的偏離，并能采 取措施預(yù)防或減少這種偏離。4.3 公司員工應(yīng)按崗位職責(zé)的要求來規(guī)范自己的行為，避免卷入任何可能降低技 術(shù)能力、公正性、判斷或運作誠實性的信任程度的活動，不得與其從事的檢測活 動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測判斷的獨立性 和誠信度的活動；不得參與和檢測項目或者類似的競爭性項目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)

9、計、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護活動，秉公辦事，以數(shù)據(jù)說話，作 出獨立、公正的判斷，不弄虛作假，實事求是。4.4 公司員工應(yīng)保證從事檢測活動時不受來自財務(wù)、商業(yè)及行政方面的影響，自 覺地抵制內(nèi)、外部影響檢測公正性的壓力。當員工可能受到來自行政或商業(yè)方面 影響時，應(yīng)主動向領(lǐng)導(dǎo)口頭申明原因，采取回避的方法，原有涉及的工作由領(lǐng)導(dǎo) 安排他人進行，以確保檢測結(jié)果的公正性。4.5 對來自客戶的任何物品及有關(guān)的技術(shù)、商業(yè)信息或秘密，包括樣本、資料、 記錄等，均應(yīng)按照有關(guān)程序進行控制，不僅不得向外部泄露，而且內(nèi)部人員也不 得隨意調(diào)閱或更改。程序文件文件編號：HY/CW02-2010第2頁共2頁標題：實

10、驗室誠信度的保證程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日4.6 公司員工不得接受客戶的任何形式的財物和服務(wù)，抵制不正之風(fēng)，防止商業(yè) 賄賂。4.7 凡有違上述程序的有關(guān)責(zé)任人將受到懲罰和制裁，并承擔相應(yīng)的責(zé)任。4.8 公司根據(jù)需要設(shè)置檢測工作的質(zhì)量監(jiān)督人員，開展為防止員工瀆職和各過程 隨時間推移而變質(zhì)或降級的監(jiān)督活動，以保護客戶的所有權(quán)和機密，確保檢測的 公正性、獨立性和誠實性。4.9 公司將利用培訓(xùn)等各種時機，定期組織員工學(xué)習(xí)和紀律教育，進行政治思想 教育、職業(yè)道德教育和法制教育，進一步提高質(zhì)量觀念和責(zé)任意識，提升職業(yè)素 質(zhì)和敬業(yè)精神，增加法制觀念和服務(wù)意識。4.10 公司根據(jù)

11、自身特點建立起符合評審準則的管理體系，保持其持續(xù)有效運 行和不斷完善。一旦公司的組織結(jié)構(gòu)和運作方式對公司的公正性、判斷的獨立性 和誠實性可能造成不良影響，將立即通過管理評審的方式進行預(yù)防和糾正。程序文件文件編號：HY/CW03-2010第1頁共2頁標題：質(zhì)量監(jiān)督工作程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日1 .目的為保證公司檢測工作過程處于嚴格控制狀態(tài)，確保工作質(zhì)量，制訂本程序2 .適用范圍本程序適用于與檢測工作質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)督工作。3 .職責(zé)3.1 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)質(zhì)量監(jiān)督工作的總體管理。3.2 檢測部負責(zé)確定實施監(jiān)督的具體對象和內(nèi)容。3.3 質(zhì)量監(jiān)督員負責(zé)本職范圍內(nèi)的監(jiān)督工作。

12、4 .程序內(nèi)容4.1 質(zhì)量監(jiān)督的內(nèi)容：1）人員的持證上崗情況。2）儀器設(shè)備的計量和工作狀態(tài)。3）檢測工作環(huán)境狀態(tài)。4）程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況。5）檢測方法選擇的正確性和有效性，原始記錄、檢測報告在記錄、編制過程 中的原始性、正確性和完整性。6）檢測樣品的有效性、唯一性標識的維持和對檢測樣品的安全防護狀況。7）質(zhì)量監(jiān)督員認定影響工作質(zhì)量的其它事項。4.2 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)重點對以下情況進行監(jiān)督1）外部比對試驗時。2）新項目開展、新設(shè)備投入使用時。3）客戶中訴需進行復(fù)檢時。4）檢測數(shù)據(jù)有異議或數(shù)據(jù)處于臨界狀態(tài)需再次檢測時。5）涉及檢測的糾正措施執(zhí)行時。6）重要的檢測任務(wù)時，如仲裁檢測等。7）新

13、員工上崗時。程序文件文件編號：HY/CW03-2010第2頁共2頁標題：質(zhì)量監(jiān)督工作程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日8）樣品有特殊要求時。4.3 公司應(yīng)配置足夠數(shù)量的質(zhì)量監(jiān)督員，其專業(yè)面應(yīng)覆蓋所有檢測項目，質(zhì)量監(jiān) 督員由公司發(fā)文任命。4.4 質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉檢測工作方法和程序，了解檢測工作目的以及能正確評價 檢測結(jié)果的人員擔任。4.5 質(zhì)量監(jiān)督員在質(zhì)量負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，實施監(jiān)督工作，具體監(jiān)督的對象和內(nèi)容 根據(jù)工作需要確定。4.6 質(zhì)量監(jiān)督員在實施監(jiān)督時，發(fā)現(xiàn)會影響檢測工作質(zhì)量的問題時，監(jiān)督員有權(quán) 立即停止工作，由檢測人員立即糾正。情況較嚴重或現(xiàn)場無法立即糾正的，由質(zhì) 量監(jiān)

14、督員填寫“不符合工作控制單”，說明糾正的方法和完成時限。檢測人員在 未完成糾正前，不得開展類似的檢測工作。4.7 質(zhì)量監(jiān)督員在實施質(zhì)量監(jiān)督與被監(jiān)督人員發(fā)生爭議而無法確認時，應(yīng)記錄相 關(guān)情況，及時向質(zhì)量負責(zé)人匯報，由質(zhì)量負責(zé)人裁定爭議。4.8 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對采取的糾正進行驗證，當能證明不合格已消 除時，可以繼續(xù)檢測工作。4.9 質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)將完整的質(zhì)量監(jiān)督過程和結(jié)果填入“質(zhì)量監(jiān)督記錄表”中，并 定期將記錄交辦公室歸檔保管。4.10 對質(zhì)量監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)較多的共性問題，必要時，應(yīng)進行針對性的內(nèi)部審核。5 .相關(guān)記錄HY/CW-03-01質(zhì)量監(jiān)督記錄表HY/CW-10-01不符合工作控制單

15、程序文件文件編號：HY/CW04-2010第1頁共5頁標題：文件和資料控制程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日1.目的對公司管理體系覆蓋的所有文件進行控制，確保相關(guān)場所能及時得到并使用 有效版本的文件。6 .適用范圍適用于公司與管理體系有關(guān)的文件的控制，包括公司制定和外來的文件。7 .職責(zé)7.1 總經(jīng)理負責(zé)批準質(zhì)量手冊和程序文件，技術(shù)負責(zé)人負責(zé)批準技術(shù)性文件；7.2 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的編制和審核；7.3 各部門負責(zé)與其職能有關(guān)的技術(shù)性文件的編制工作；7.4 辦公室負責(zé)文件和資料的日常管理工作。8 .程序內(nèi)容8.1 文件的分類8.1.1 受控的內(nèi)部文件包括：質(zhì)

16、量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書（檢測實施細則、儀器設(shè)備操作規(guī) 程和樣品制備方法）、質(zhì)量記錄表式、規(guī)章制度、其它技術(shù)性文件（儀器設(shè)備自 校規(guī)范、計量器具周檢表等）。8.1.2 受控的外來文件包括：與公司檢測直接相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準。8.1.3 資料包括：間接指導(dǎo)公司管理和技術(shù)工作的法律、法規(guī)和規(guī)章、指南性書籍、技 術(shù)文件匯編、圖書等。8.2 文件編號規(guī)定8.2.1 文件編號格式程序文件文件編號：HY/CW04-2010第2頁共5頁標題：文件和資料控制程序第1版第0次修改發(fā)布日期：xxM xx 月 xx 日HY / 制定年號文件編號文件類別縮寫質(zhì)量記錄表碼編號格式:HY/ZJ- 順序號 程序

17、文件順序號8.2.2 文件類別：SC 質(zhì)量手冊CW程序文件ZJ 質(zhì)量記錄SG儀器設(shè)備操作規(guī)程JX 檢測工作細則YZ 樣品制備方法SZ 儀器設(shè)備自校規(guī)范GW管理類文件8.2.3 外來文件采用其原編號，即外來標準采用其原標準號，外來法律、法規(guī)、 規(guī)章和政策性文件如有文號采用其文號，如無則缺省。8.3 文件的編制、審核和批準8.3.1 質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量負責(zé)人組織有關(guān)人員根據(jù)評審準則的要求 編制，由質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準。8.3.2 技術(shù)性文件由檢測部組織編寫，檢測部經(jīng)理審核，技術(shù)負責(zé)人批準。程序文件文件編號：HY/CW04-2010第3頁共5頁標題：文件和資料控制程序第1版第0次修改發(fā)布

18、日期：XXX XX月XX日8.3.3 其它管理體系文件由質(zhì)量負責(zé)人指定人員編寫，質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理 批準。8.3.4 經(jīng)批準的文件由辦公室文件管理員按 4.2條的規(guī)定編號。8.4 外來文件的確認標準、法律、法規(guī)等外來文件在收入作為公司管理體系受控文件前需經(jīng)確認 現(xiàn)行有效，由文件管理員蓋“確認”章，并標注確認日期。8.5 文件的受控狀態(tài)文件分“受控”、“非受控”、“作廢”和“作廢保留”四種狀態(tài)。受控文件發(fā) 放對象為公司內(nèi)部人員等；非受控文件可根據(jù)需要發(fā)放給客戶、兄弟單位等交流 或計量認證管理部門、上級主管部門（發(fā)放需經(jīng)審批），公司內(nèi)不允許使用“非受控”和“作廢”文件，對于舊版標準、過渡期內(nèi)使

19、用標準或具保留（參考）價 值之作廢文件應(yīng)蓋“作廢保留”印章，由文件管理員登記保管備用。文件使用人員在使用文件時，應(yīng)首先檢查文件的受控標識，以確認文件是有 效的。嚴禁使用已作廢的文件。8.6 文件的發(fā)放8.6.1 文件在發(fā)放前由質(zhì)量負責(zé)人確定文件發(fā)放范圍，文件管理員根據(jù)發(fā)放范圍 填寫“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”發(fā)放文件。8.6.2 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”上簽名領(lǐng)取具有分發(fā)號和加蓋“受 控”印章的文件，每一份文件具有唯一的分發(fā)號，便于追溯。分發(fā)號：00存檔、01總經(jīng)理、02技術(shù)負責(zé)人 、03質(zhì)量負責(zé)人 、04檢測 部、05業(yè)務(wù)部、06辦公室、07外審機構(gòu)。8.6.3 公司的受控文件不

20、得隨意復(fù)印，公司不得使用未加蓋“受控”章的受控文 件。8.6.4 文件使用人的文件破損嚴重、影響使用時，應(yīng)到辦公室更換，交回破損文件， 補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號，沿用原分發(fā)號。8.6.5 如文件使用人將文件丟失，應(yīng)按規(guī)定辦理申領(lǐng)手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中精選范本作程序文件文件編號：HY/CW04-2010第4頁共5頁標題：文件和資料控制程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX月XX日情況說明，文件管理員在補發(fā)文件時應(yīng)給新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號 作廢。8.7 文件的更改8.7.1 文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責(zé)人填寫 “文件更改申請表”，說明更改原因，對重

21、大更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的 證據(jù)。8.7.2 文件更改的審核、批準由原審批人進行，當原審批人不在崗時，可由接替 其崗位的人員審批，接替人員應(yīng)獲得更改所依據(jù)的背景資料。8.7.3 文件更改批準后，由辦公室實施更改，文件更改時應(yīng)注明更改標記和更改 生效時間，并按“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回 作廢的舊文件。8.8 文件的換版與作廢8.8.1 文件經(jīng)多次更改或文件需大幅度修改時， 應(yīng)進行換版，原版文件作廢，換發(fā) 新版本。8.8.2 作廢的文件由文件管理員按“文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表”收回并記錄，作廢 文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫“文件銷毀申請表” ，經(jīng)總經(jīng)理

22、批準后 銷毀。需作資料保留的作廢文件，申請人填寫“文件留存申請表” ，經(jīng)總經(jīng)理批 準后，由文件管理員加蓋“作廢保留”印章后方可留用。8.9 文件的管理8.9.1 文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員加蓋“受控”章，歸檔保存，文 件名稱列入“受控文件清單”。8.9.2 需臨時借閱文件的人員填寫“借閱申請表”經(jīng)總經(jīng)理批準后借閱文件，借 閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還文件，到期不還由文件管理員收回，原版文件一律不外借，以防丟失損壞。8.9.3 每次內(nèi)部審核前文件管理員全面檢查各類在用文件的有效性，核查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；每次管理評審前各部門對其編制或使用保管 的程序文件文件編號：HY/C

23、W04-2010第5頁共5頁標題：文件和資料控制程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日管理體系文件實施定期評審，必要時予以修改。8.9.4 技術(shù)負責(zé)人和檢測部應(yīng)通過標準化網(wǎng)絡(luò)、期刊、行業(yè)會議等多種渠道密切 關(guān)注外來標準的制、修訂情況，并及時通報文件資料管理員，確保公司外來標準 的現(xiàn)行有效。8.10 資料的管理文件管理員對公司指南性書籍、技術(shù)文件匯編、圖書等編制資料控制清單 妥善保管此類資料，借閱管理同上述4.9.2。9 .相關(guān)文件9.1 HY/CW30-2010作業(yè)指導(dǎo)書編制管理程序10 記錄HY/ZJ-04-01 受控文件清單HY/ZJ-04-02 文件發(fā)放（領(lǐng)用）登記表H

24、Y/ZJ-04-03 文件更改申請表HY/ZJ-04-04 文件定期評審表HY/ZJ-04-05 文件留存申請表HY/ZJ-04-06 文件借閱登記表HY/ZJ-04-07 文件銷毀登記表HY/ZJ-04-08 資料控制清單精選范本精選范本程序文件文件編號：HY/CW05-2010第1頁共2頁標題：合同評審程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX月XX日1 .目的在受理檢測業(yè)務(wù)前，對客戶的要求、標書或合同進行評審，確保公司能全面 履行、滿足客戶的所有要求。2 .范圍適用于與客戶檢測業(yè)務(wù)有關(guān)的所有要求、標書和合同評審。3 .職責(zé)3.1 業(yè)務(wù)員負責(zé)常規(guī)檢測業(yè)務(wù)的評審。3.2 業(yè)務(wù)部經(jīng)理負責(zé)有特殊

25、要求檢測業(yè)務(wù)的評審。3.3 重大檢測業(yè)務(wù)合同、標書及與分包有關(guān)的業(yè)務(wù)由辦公室召集相關(guān)部門、人員 進行評審，報總經(jīng)理批準。4 .程序內(nèi)容4.1 公司在受理客戶的各種業(yè)務(wù)時，對客戶的要求、標書和合同均應(yīng)進行評審， 確保能全面履行，滿足客戶要求。評審內(nèi)容包括：a.對客戶的要求予以適當規(guī)定，形成文件，便于雙方理解；b.公司有能力和資源滿足客戶要求；c.選擇適當?shù)?、能滿足客戶要求的檢測方法；d.付款方式、檢測時間要求。4.2 合同的分類和評審A類：常規(guī)的檢測業(yè)務(wù)。此類業(yè)務(wù)一般不簽訂檢測合同，由客戶填寫檢測委 托書，業(yè)務(wù)員負責(zé)對檢測委托書上的客戶要求實施評審，業(yè)務(wù)員在檢測委托書上 簽名、注明日期即為實施了

26、評審。B類：非常規(guī)但客戶要求不變，在第一次評審并簽定合同后變?yōu)橹貜?fù)、例行 的檢測任務(wù)。業(yè)務(wù)部經(jīng)理負責(zé)評審此類業(yè)務(wù)。C類：新的、復(fù)雜的、先進的或重大的檢測業(yè)務(wù)。辦公室負責(zé)召集相關(guān)部門、 人員會議評審，評審結(jié)果報總經(jīng)理批準。程序文件文件編號：HY/CW05-2010第2頁共2頁標題：合同評審程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日凡客戶對付款方式有特殊要求的，須經(jīng)總經(jīng)理批準后才能執(zhí)行。4.3 只有在合同評審?fù)ㄟ^后，才能與客戶簽定合同。4.4 客戶的要求如與合同之間存在差異，應(yīng)在合同簽定前得到解決。每項合同均 應(yīng)得到雙方的接受。4.5 辦公室負責(zé)保存所有合同評審記錄。在執(zhí)行合同期間，

27、就客戶的要求或工作 結(jié)果與客戶溝通的有關(guān)記錄也予以保存。4.6 當合同涉及分包項目時，合同評審的內(nèi)容包括被分包的所有工作。4.7 在執(zhí)行合同的過程中，如出現(xiàn)任何對合同的偏離，相關(guān)部門、人員應(yīng)及時報 告業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部與客戶溝通。如發(fā)現(xiàn)合同需要修改，相關(guān)人員填寫合同更 改申請單，并重新進行評審。評審?fù)ㄟ^后的修改內(nèi)容應(yīng)通知所有受到影響的人 員，防止工作產(chǎn)生差錯。5 .相關(guān)記錄HY/ZJ-05-01 檢測委托書HY/ZJ-05-02 合同評審表HY/ZJ-05-03電話記錄HY/ZJ-05-04 合同更改申請單HY/ZJ-05-05合同更改通知單精選范本程序文件文件編號：HY/CW06-2010第1

28、頁共2頁標題：分包管理程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX月XX日1 .目的規(guī)范公司檢測工作的分包，對分包全過程進行有效控制，使之符合公司管理 體系要求。2 .適用范圍公司需進行分包的檢測項目。3 .職責(zé)3.1 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)批準并簽定分包協(xié)議，質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織對分包方檢測能 力的評審。3.2 業(yè)務(wù)部負責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)、起草分包協(xié)議等與分包相關(guān)的管理工作。3.3 檢測部負責(zé)分包可行性方案的提出，實施分包。4 .程序內(nèi)容4.1 下列情況公司可將檢測項目進行分包，且分包比例必須予以控制：4.1.1 某些檢測項目所需檢測設(shè)備昂貴，且使用頻率較低；4.1.2 特殊的檢測項目；4.1.3 條件所限使

29、某些檢測項目無法進行時。4.2 公司選擇通過計量認證的實驗室或符合評審準則要求的且具有相應(yīng)檢測 能力的實驗室進行分包。4.3 分包批準程序4.3.1 檢測部根據(jù)檢測工作需要提出分包建議，并向業(yè)務(wù)部提交分包申請。4.3.2 業(yè)務(wù)部對分包書面申請進行審核后向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料。4.3.3 分包方必須通過計量認證的實驗室，在確認其認證范圍符合要求后可直接 選用。質(zhì)量負責(zé)人組織對分包方的能力進行評審，如結(jié)果符合要求由技術(shù)負責(zé)人 與分包方簽訂分包協(xié)議。程序文件文件編號：HY/CW06-2010第2頁共2頁標題：分包管理程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日4.3.4分包協(xié)議內(nèi)容

30、包括:a）雙方承擔的責(zé)任義務(wù)；b）分包項目名稱和執(zhí)行的檢測依據(jù)；c） 分包項目檢測費用；d） 違約責(zé)任；e）分包有效期限。4.4 分包的中止和變更4.4.1 在分包協(xié)議履行中，若發(fā)現(xiàn)分包方的能力有變化不能滿足公司質(zhì)量要求時， 應(yīng)立即終止分包協(xié)議。4.4.2 分包協(xié)議的中止可由檢測部提出書面申請材料，交質(zhì)量負責(zé)人審核，由技 術(shù)負責(zé)人批準實施。4.4.3 分包方的變更應(yīng)在中止分包協(xié)議后。變更應(yīng)重新進行分包批準，其程序見 本文 4.3.14.3.4 條。4.5 所有需分包的檢測項目都應(yīng)在檢測工作實施前，征求客戶（委托方）的書面 同意。4.6 檢測報告中分包項目必須以“xx項目由xxx實驗室分包” 字

31、樣明確標識4.7 公司就分包方的工作對客戶負責(zé)，由客戶或法定管理機構(gòu)指定的分包方除外。4.8 檢測部負責(zé)對每次分包檢測填寫分包使用登記。4.9 辦公室負責(zé)監(jiān)督并保存分包使用登記及有關(guān)分包的所有資料（如能力評 審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等）。5.相關(guān)記錄HY/ZJ-06-01 分包中請表HY/ZJ-06-02分包使用登記表程序文件文件編號：HY/CW07-2010第1頁共3頁標 題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX月XX日1.目的對提供外部服務(wù)和供給的供方進行評定，確定合格供方名單，實施定點采購，保證外部服務(wù)和供給符合規(guī)定的要求，確保實驗室的工作質(zhì)量。2 .

32、范圍適用于我公司對所有外部服務(wù)和供給的采購。3 .職責(zé)3.1 各部門負責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請、合格供方的評定、采購文件的編制、 實施采購、對使用情況的評價和反饋，以及合格供方的控制記錄和保存。3.2 總經(jīng)理負責(zé)合格供方名單的批準。技術(shù)負責(zé)人負責(zé)采購申請的批準。4 .程序內(nèi)容4.1 公司所需的外部服務(wù)和供給主要包括：a）對公司檢測工作質(zhì)量有影響的計量檢定/校準服務(wù)；b）對檢測工作質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)服務(wù)；c）檢測工作中使用的儀器設(shè)備的運輸、安裝、調(diào)試、維修等服務(wù)；d）儀器設(shè)備、測量工具、標準物質(zhì)、試劑、消耗性材料等。4.2 供方評定4.2.1 辦公室負責(zé)對計量檢定/校準、儀器設(shè)備的運輸/安裝/

33、調(diào)試/維修服務(wù)供方 的評定及對培訓(xùn)服務(wù)供方的評定；檢測部負責(zé)對標準物質(zhì)、試劑和耗材等供方的 評定工作，首先列出候選的供方名單。儀器設(shè)備的采購根據(jù)儀器設(shè)備管理程序 進行。4.2.2 評定評定合格供方時按下列要求進行：a.提供儀器設(shè)備計量檢定/校準服務(wù)的供方，應(yīng)是法定計量檢定單位，建立 有完善的管理體系，具備相應(yīng)的資源。最好是通過實驗室認可的校準實驗 室；b.對提供培訓(xùn)服務(wù)的供方，綜合考慮其資源、聲譽、業(yè)績及專業(yè)情況；c.提供儀器設(shè)備的運輸、安裝、調(diào)試、維修服務(wù)的供方，應(yīng)具法人資格， 具備專業(yè)能力，熟悉業(yè)務(wù)，工作認真負責(zé)；d.測量工具、標準物質(zhì)、試劑和耗材，包括玻璃器皿、溫度計等，應(yīng)選擇產(chǎn)程序文件

34、文件編號：HY/CW07-2010第2頁共3頁標 題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX月XX日品質(zhì)量可靠，價格合理的生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)購買，必要時可選擇合適的品牌或是通 過ISO9000質(zhì)量管理體系認證的企業(yè)。對各供方的調(diào)查評定記錄在供方調(diào)查評定表上。對我公司長期使用、定 點/品牌采購且質(zhì)量穩(wěn)定的常規(guī)化學(xué)試劑，可根據(jù)使用情況，作供方業(yè)績評定， 填寫供方業(yè)績評定表。4.2.3 對評定合格的供方列出名單，交總經(jīng)理批準。合格供方名單每年發(fā)布一次， 作為采購的依據(jù)。4.3 采購4.3.1 各部門需要采購時，填寫采購申請單。不同的采購對象，其采購申請可 包括下述內(nèi)容的適當部分：供

35、應(yīng)品的類別、型式、規(guī)格、等級、可被接受的技術(shù) 條件等；提供服務(wù)的供方的人員的能力要求，應(yīng)滿足的質(zhì)量管理標準要求等。4.3.2 采購申請的技術(shù)內(nèi)容應(yīng)經(jīng)審核，申請由技術(shù)負責(zé)人批準，再由辦公室實施 采購。4.4 辦公室應(yīng)對采購的每批試劑、耗材等供應(yīng)品實施驗收，證實其符合規(guī)定的要 求。經(jīng)驗收合格的供應(yīng)品填寫供應(yīng)品驗收單方可入庫，辦公室應(yīng)制定供應(yīng)品 臺帳。使用時需填寫材料領(lǐng)用單，經(jīng)登記后方可領(lǐng)用。4.5 常用的試劑、耗材應(yīng)保持一定量的儲備，對易揮發(fā)或易損耗的試劑、耗材， 盡可能做到隨用隨買。4.6 試劑、耗材應(yīng)存貯于固定的場所（倉庫），應(yīng)保持存放場所的合適環(huán)境條件， 并配備防火、防盜、防潮等設(shè)施。各種試

36、劑、耗材應(yīng)分類存放。4.7 對過期的試劑、耗材應(yīng)填寫材料報廢申請表，由技術(shù)負責(zé)人批準后實施報 廢。4.8 檢測部應(yīng)保存所有試劑、耗材的記錄。4.9 對合格供方的控制4.9.1 辦公室在驗收采購供應(yīng)品的同時，還應(yīng)考查其產(chǎn)品和服務(wù)的其它方面情況， 精選范本包括：及時性，價格合理性，存在哪些問題等，結(jié)合供應(yīng)品的使用情況，檢測程序文件文件編號：HY/CW07-2010第3頁共3頁標 題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日部應(yīng)將存在的問題反饋給供方，連續(xù)出現(xiàn)問題或出現(xiàn)嚴重問題的，經(jīng)總經(jīng)理批準 取消其合格供方資格。4.9.2 對檢測分包方的采購和控制見分包管理程序o

37、4.10 檢測部有關(guān)的供方評定及控制記錄應(yīng)定期歸檔。5 .相關(guān)文件5.1 HY/CW22-2010儀器設(shè)備管理程序5.2 HY/CW06-2010分包管理程序6 .記錄HY/ZJ-07-01供方調(diào)查評定表HY/ZJ-07-02合格供應(yīng)商登記表HY/ZJ-07-03供方業(yè)績評定表HY/ZJ-07-04 采購申請單HY/ZJ-07-05供應(yīng)品驗收單HY/ZJ-07-06供應(yīng)品臺帳HY/ZJ-07-07材料領(lǐng)用單HY/ZJ-07-08材料報廢審批表精選范本程序文件文件編號：HY/CW08-2010第1頁共2頁標 題：申訴、投訴處理程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日1.目的正確、

38、有效地處理客戶申訴、投訴，預(yù)防和消除影響工作質(zhì)量的因素，保證公司檢測工作的質(zhì)量。2 .適用范圍客戶對公司的所有申訴、投訴。3 .職責(zé)3.1 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織對申訴、投訴涉及的部門和問題進行調(diào)查和處理，必要 時組織復(fù)檢。3.2 辦公室負責(zé)客戶中訴、投訴的受理、糾正措施落實、對復(fù)檢結(jié)果的跟蹤、向 客戶的信息反饋以及保存客戶中訴、投訴的處理記錄。3.3 檢測部負責(zé)配合質(zhì)量負責(zé)人做好客戶中訴、投訴處理工作。4 .程序內(nèi)容4.1 申訴、投訴的受理4.1.1 客戶對公司就質(zhì)量方針、檢測結(jié)果、服務(wù)質(zhì)量以及管理水平等方面均可提 出申訴、投訴?？蛻舻纳暝V、投訴由辦公室受理。4.1.2 受理人對來訪者所中訴、投

39、訴的問題應(yīng)在“客戶投訴受理單”中作相應(yīng)記錄，并由投訴人簽字。4.2 申訴、投訴的處理4.2.1 辦公室受理客戶申訴、投訴后，應(yīng)及時報質(zhì)量負責(zé)人，質(zhì)量負責(zé)人組織相 關(guān)人員對客戶中訴、投訴的問題進行調(diào)查、分析，弄清事實真相，判斷申訴、投 訴是否成立。4.2.2 如果申訴、投訴不成立，由辦公室向客戶耐心、細致解釋清楚情況，書面 答復(fù)客戶。如果申訴、投訴成立，按不合格項處理，執(zhí)行糾正措施程序 。4.2.3 當需對檢測結(jié)果進行復(fù)檢時，由質(zhì)量負責(zé)人指定人員（一般為非原檢測人程序文件文件編號：HY/CW08-2010第2頁共2頁標 題：申訴、投訴處理程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日員

40、）對原樣品進行檢測，原樣品無法檢測的，用備樣進行。復(fù)檢應(yīng)指派質(zhì)量監(jiān)督 員進行質(zhì)量監(jiān)督。4.2.4 當發(fā)現(xiàn)申訴、投訴涉及違反公司質(zhì)量方針或程序，或者涉及檢測質(zhì)量有重 大疑問時，質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)按內(nèi)部審核程序?qū)ι婕暗囊睾筒块T進行附加審核 4.3申訴、投訴的答復(fù)4.3.1 辦公室將公司就客戶申訴、投訴涉及的事項的調(diào)查結(jié)論向客戶進行反饋， 反饋采用書面的形式。4.3.2 如調(diào)查結(jié)果證實檢測結(jié)論有誤，公司應(yīng)發(fā)放更正報告，并承擔給客戶造成 的損失和消除不良影響。4.4所有申訴、投訴記錄由辦公室負責(zé)保存。5 .引用文件5.1 HY/CW11-2010糾正措施程序5.2 HY/CW14-2010內(nèi)部審核程序5.

41、3 HY/CW28-2010檢測報告管理程序6 .相關(guān)記錄HY/ZJ-08-01客戶意見反饋表HY/ZJ-08-02 客戶投訴受理單程序文件文件編號：HY/CW09-2010第1頁共2頁標 題：客戶滿意度調(diào)查程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日1.目的為使客戶滿意及不滿意的信息能準確傳達，并作為公司糾正、檢討的依據(jù)，最終達到滿足客戶要求的目的7 .適用范圍凡為本公司的客戶所提出相關(guān)的滿意或不滿意事項。8 .職責(zé)8.1 業(yè)務(wù)部負責(zé)客戶滿意度情況收集、調(diào)查。8.2 辦公室負責(zé)客戶滿意度調(diào)查的分析、整理。8.3 質(zhì)量負責(zé)人對客戶不滿意情況的糾正措施進行審批。9 .程序內(nèi)容9.1

42、收集客戶滿意及不滿意的信息9.1.1 業(yè)務(wù)部每年度對公司主要客戶發(fā)放客戶滿意度調(diào)查表進行調(diào)查，調(diào)查 形式可以是傳真、郵件或現(xiàn)場發(fā)放資料調(diào)查。9.1.2 收集到信息后，業(yè)務(wù)部應(yīng)將客戶滿意度調(diào)查表轉(zhuǎn)交給辦公室。9.2 分析收集的信息9.2.1 辦公室應(yīng)對收集的客戶滿意與不滿意情況進行分析。9.2.2 滿意度可以以分級法來分析，分為三級：滿意、基本滿意、不滿意。9.3 客戶不滿意采取的措施9.3.1 如調(diào)查結(jié)果為基本滿意的，辦公室應(yīng)電話回訪客戶，聽取客戶意見與建議, 以便下次能夠改進。9.3.2 如調(diào)查結(jié)果為不滿意的，辦公室應(yīng)立即電話回訪客戶，聽取客戶不滿意的 情況，造成客戶投訴的，執(zhí)行申訴、投訴處

43、理程序。9.4 客戶滿意調(diào)查處理結(jié)束后，辦公室應(yīng)將資料歸檔保存，并作為管理評審的輸 入。程序文件文件編號：HY/CW09-2010第2頁共2頁標 題：客戶滿意度調(diào)查程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX月XX日10 相關(guān)文件10.1 HY/CW08-2010申訴、投訴處理程序11 相關(guān)記錄HY/ZJ-09-01 客戶滿意度調(diào)查表程序文件文件編號：HY/CW10-2010第1頁共5頁標題：不符合檢測工作的控制程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日1.目的對檢測工作及其結(jié)果偏離管理體系的情形進行控制，確保管理體系運行的有 效性。2 .適用范圍適用于檢測工作及其結(jié)果偏離管理體系

44、時的所有活動。3 .職責(zé)3.1 各部門、人員負責(zé)在各項活動中發(fā)現(xiàn)不符合工作并及時反饋信息。3.2 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)對不符合工作的總體管理，負責(zé)對不符合的嚴重性作出評估、 組織采取糾正活動、決定不符合工作的可接受程度。辦公室配合質(zhì)量負責(zé)人負責(zé) 措施的落實、對復(fù)檢結(jié)果的跟蹤、向客戶的信息反饋以及保存處理記錄。3.3 不符合工作的主要質(zhì)量職責(zé)部門負責(zé)原因分析、提出改進措施意見。3.4 責(zé)任部門（人員）負責(zé)對不符合采取糾正、改進活動。必要時，質(zhì)量負責(zé)人 組織采取糾正措施以消除不符合工作產(chǎn)生的根源。4 .程序內(nèi)容4.1 不符合工作可能隨時發(fā)生于公司管理體系運行和檢測工作實施的過程中，這 些不符合工作可能會

45、被及時發(fā)現(xiàn)，也可能不被及時發(fā)現(xiàn)。因此， 4.1.1至4.1.13 所述的質(zhì)量管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)工作的管理、執(zhí)行和核查人員應(yīng)最大可能 地從工作的過程、程序和結(jié)果中發(fā)現(xiàn)已存在的不符合工作。一旦發(fā)現(xiàn)不符合工作，填寫不符合工作控制單，報告不符合工作發(fā)生部門的負責(zé)人、不符合工作所 涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門經(jīng)理和質(zhì)量負責(zé)人。4.1.1 檢測過程的質(zhì)量控制a.檢測的方法必須確定并現(xiàn)行有效，必須符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，必須 得到客戶的同意，非標準的方法必須按檢測方法及方法的確認進行確 認，方法必須被有效執(zhí)行。b.必須由經(jīng)授權(quán)的有資格的人員實施檢測。c.無論檢測場所是固定的、移動的、臨時的，檢測的設(shè)施和環(huán)

46、境條件必須符程序文件文件編號：HY/CW10-2010第2頁共5頁標題：不符合檢測工作的控制程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX月XX日合檢測的要求。d.所有用于檢測的測量設(shè)備的性能必須符合檢測方法規(guī)定的要求，對檢測的 準確度和有效性有影響的設(shè)備必須進行量值溯源。e.檢測原始記錄必須清楚地記下觀測結(jié)果，且信息足夠。f.檢測結(jié)果的校核必須由有資格的人員進行。g.檢測報告的編制、審核、批準、蓋章、發(fā)放和更改必須執(zhí)行公司的有關(guān)政 策和程序。h.檢測物品、檢測過程和檢測結(jié)果必須為客戶保密。4.1.2 下列檢測過程中異常情況的反饋：a.檢測物品損壞，使檢測工作無法正常進行。b.檢測部用測量設(shè)備過載

47、、誤操作、給出可疑結(jié)果、已表明有缺陷或超出校 準有效期限。c.突然發(fā)生停電、停水或其它干擾。d.人員發(fā)生傷亡事故。e.檢測的環(huán)境條件發(fā)生明顯變化。f.檢測數(shù)據(jù)異常等。4.1.3 按公司質(zhì)量監(jiān)督工作程序?qū)z測過程的質(zhì)量監(jiān)督。4.1.4 按公司檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序?qū)z測結(jié)果的監(jiān)控。4.1.5 按公司申訴、投訴處理程序受理客戶的抱怨。4.1.6 按公司人員培訓(xùn)考核管理程序進行的人員技能考核。4.1.7 外部機構(gòu)對公司的評審意見和結(jié)論的收集和分析。4.1.8 按公司內(nèi)部審核程序和管理評審程序進行內(nèi)部審核和管理評審。4.1.9 實驗室間的比對或能力驗證活動。4.1.10 對檢測報告的質(zhì)量抽查。4.1.1

48、1 對檢測設(shè)備管理狀況的抽查。4.1.12 按公司文件和資料控制程序進行文件的定期評審。程序文件文件編號：HY/CW10-2010第3頁共5頁標題：不符合檢測工作的控制程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX月XX日4.1.13 按公司量值溯源管理程序和期間核查程序進行的測量設(shè)備的量值 溯源和期間核查。4.1.14 按公司分包管理程序進行的分包方能力的評審。4.1.15 按公司服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序進行的服務(wù)和供應(yīng)品的供方質(zhì)量保證 能力的評審。4.2 質(zhì)量負責(zé)人組織對不符合工作的嚴重性加以評估，由不符合工作所涉及的主 要質(zhì)量職責(zé)部門對不符合工作分析原因并提出應(yīng)采取的具體措施。4.2.1 不符

49、合工作評估的結(jié)果分為：a. A類不符合工作（檢測事故）：檢測過程不符合公司程序和檢測方法的要 求，已對檢測過程和結(jié)果造成嚴重影響或得出錯誤檢測結(jié)論，或給客戶造 成損失的不符合工作。b. B類不符合工作（一般不符合工作）：檢測過程不符合公司程序和檢測方 法的要求，對檢測過程和結(jié)果造成一定影響，但未對檢測結(jié)論造成影響或 未給客戶造成損失的不符合工作。c. C類不符合工作（輕微不符合工作）：檢測過程不符合公司程序和檢測方 法的要求，但未對檢測結(jié)果或客戶造成任何不利影響的不符合工作。4.2.2 按下列規(guī)定對不符合工作采取相應(yīng)的處理：a. A 類不符合工作：在不符合工作控制單上對不符合工作進行詳細記 錄

50、，評估為檢測事故后，同時填寫事故處理單，并停止工作。對尚未結(jié)束的檢測工作應(yīng)扣留相應(yīng)的檢測報告，對不符合工作涉及的檢測物品或 檢測報告作出明顯的標識并進行隔離。在不符合得到消除后應(yīng)進行全部或 部分的檢測。若無法全部或部分檢測，由辦公室通過書面方式向客戶作出 說明，全部或部分取消檢測工作。對不符合可能涉及的已結(jié)束的檢測工作 進行追溯和分析。對得出錯誤檢測結(jié)論的檢測工作，辦公室應(yīng)立即通知客 戶停止使用檢測報告。當不符合工作對檢測物品或結(jié)果所造成的影響無法 消除時，辦公室應(yīng)代表公司向客戶致歉，若造成損失，應(yīng)予賠償。程序文件文件編號：HY/CW10-2010第4頁共5頁標題：不符合檢測工作的控制程序第1

51、版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX 月 XX 日b. B 類不符合工作：在不符合工作控制單上對不符合工作進行詳細記 錄，對尚未結(jié)束的檢測工作應(yīng)立即停止工作，并扣留檢測報告，對相應(yīng)的 檢測物品或檢測報告作出明顯的標識并進行隔離，在不符合得到糾正后 應(yīng)進行全部或部分的再檢測。若無法全部或部分檢測，由辦公室通過書面 方式向客戶征詢，在得到客戶的同意后作出讓不符合放行或全部或部分取 消檢測工作的決定。對任何不符合的放行應(yīng)在相應(yīng)的檢測報告中詳細說 明。c. C 類不符合工作：在不符合工作控制單上對不符合工作進行詳細記 錄，允許在不中斷工作的情況下進行糾正。4.2.3 檢測過程異常情況的處理原則a.異?，F(xiàn)

52、象發(fā)生時，檢測人員應(yīng)首先保證人員、測量設(shè)備、檢測物品的安 全，并暫停工作，將已得到的結(jié)果記錄保存下來。b.如已發(fā)生人身傷亡，第一發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即采取措施組織搶救。在確認人身 安全未遭受危害后，檢測人員應(yīng)檢查設(shè)施和環(huán)境、所用測量設(shè)備、檢測物 品以及已保存的檢測結(jié)果的正常性和有效性，若懷疑或已確認存在問題， 應(yīng)作為不符合按本程序4.1條要求將不符合進行反饋并遵循本程序有關(guān)對 不符合工作采取措施的原則。4.3 對不符合所采取的措施一旦確定，不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng) 通過不符合工作控制單通知不符合發(fā)生的部門執(zhí)行。在不符合得到消除或糾 正后，不符合發(fā)生的部門應(yīng)通知不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部

53、門對所采取 的措施進行驗證。經(jīng)驗證合格的符合要求的 A類或B類不符合工作，由質(zhì)量負責(zé) 人批準重新恢復(fù)工作。對不符合工作所采取的措施、采取措施的驗證情況和批準 重新恢復(fù)工作的情況均應(yīng)在不符合工作控制單中記錄。4.4 當發(fā)現(xiàn)不符合可能重復(fù)出現(xiàn)，或懷疑公司的運作不符合公司的政策和程序時， 不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)將此情況報告質(zhì)量負責(zé)人，質(zhì)量負責(zé)人 按糾正措施程序組織實施糾正措施。程序文件文件編號：HY/CW10-2010第5頁共5頁標題：不符合檢測工作的控制程序第1版第0次修改發(fā)布日期：XXX XX月XX日4.5 不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)收集有關(guān)不符合工作情況的不符 合工作控制單，每季度末將其交辦公室保存。對年度不符合工作的控制情況及 采取的糾正措施由辦公室作匯總、分析、報告，并輸入管理評審。5 .相