特殊過程能力確認作業(yè)指導書

1、特殊過程能力確認作業(yè)指導書1 目的確保分公司質量方針和質量目標的實現(xiàn)，對生產施工過程中的特殊過程實施有效的控制，使工程質量符合設計和規(guī)定的要求，達到顧客滿意。2 .適用范圍適用于成昆鐵路米攀段項目部生產所涉及的橋梁工程、路基工程、隧道的生產過程。3 .術語本指導書所涉及術語采用GB/T 19001-2008、 GB50430-2007。4 .職責本指導書由質安部科組織編制、修訂，并實施歸口管理，其他個各部門協(xié)助實施。5 .措施和方法5.1 特殊過程的特點5.1.1 當生產和服務特工隊特殊過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，或不能經濟地加以驗證的過程稱為特殊過程。如：軟基處理、鋼筋機械連接

2、、鋼筋焊接、預應力張拉壓漿等。5.1.2 特殊過程的根本特點是其經生產后可能有未檢驗和試驗出來的內部缺陷，因此難以準確評定其質量。可能產生內部缺陷的原因是采用某種特殊工藝，決定了該過程是特殊過程。5.2 特殊過程的確認：為保證特殊過程具有實現(xiàn)預期結果的能力，要對特殊過程實施確認。5.2.1 工程項目經理部針對項目的特點或檢驗條件，通過編制項目施工組織設計中予以識別和確認，起確認方法：a）施工中難以或無法驗證，只能通過工藝參數的控制來間接實現(xiàn)對質量特性的控制。例如：預應力張拉及壓漿工藝，這 種過程應視為特殊過程。b）在施工中形成的缺陷可能在工程使用后才會暴露出來。例如：軟基施工等應視為特殊過程。

3、c）有的特殊過程不宜用后續(xù)監(jiān)測加以驗證的施工過程，若要進行檢測，則需要檢驗代價過高或具有破壞性。例如：樁基 砼澆筑的檢驗，這種過程應視為特殊過程。對于確認的特殊過程應采取相應的措施來控制。5.2.2 滿足特殊過程作業(yè)所需材料及機械設備的確認：根據對特殊過程所編制的施工方案所需的機械設備和原材料、加工的半成品要進行確認。確認施工機械的能力、完好狀態(tài)、原材料及加工半成品的質量和數量是否滿足特殊過程作業(yè)的需要。5.2.3 對參與特殊過程生產的人員，特別是操作人員要先確認其必要的能力，再有針對性地進行組織或培訓，并經專業(yè)知識考試和操作技能考試合格，授予資格證。持證上崗從事特殊操作。如：鋼筋焊接工，必須

4、經過相應的培訓或學習，持有相關部門所發(fā)的資格證，具備相應的能力，在正式上崗前還必須對其能力進行測試，即上崗前的試焊試驗，合格后方能從事焊接操作。5.2.4 對特殊過程必須編制作業(yè)指導書或施工方案并要求具有指導性和可操作性，所編寫的文件要經過相關部門和領導的批準。5.2.5 對于特殊過程應進行連續(xù)監(jiān)視和測量并做好記錄。5.3特殊過程的實施1.1.1 從事特殊過程監(jiān)視測量和檢驗工作的人員、操作人員應持證上崗。1.1.2 適用于特殊過程的施工方案、作業(yè)指導書和檢驗規(guī)范應經過審批。并作為受控文件管理。若需對已定的過程參數進行更改，應經過試驗并審批。1.1.3 對應用于特殊過程的機械設備，包括工藝設備、

5、檢測設備應經檢定合格并予以認可。1.1.4 生產環(huán)境（如溫度、濕度、整潔度等）應符合有關文件或標準的要求。1.1.5 特殊過程的監(jiān)控點應明確標識，嚴加控制，并設專人負責監(jiān)控。1.1.6 對特殊過程實行“三定”原則，及定人、定施工機械、定作業(yè)方法。1.1.7 所有特殊過程的記錄需經檢驗人員簽字并盡可能快的獲取監(jiān)理工程師的簽認。1.1.8 發(fā)現(xiàn)問題應及時進行評審和處理，并分析原因，采取糾正措施。1.1.9 對于特殊過程作業(yè)應定期地對各項要求進行再確認。如發(fā)現(xiàn)特殊過程實施的結果達不到標準或規(guī)范要求，則應對特殊過程的實施制定改進措施，以最終結果符合要求未目的。當施工條件發(fā)生改變時，也需對特殊過程進行再

6、確認。5.4 實施特殊過程的檢驗通過以下辦法或途徑對特殊過程實施情況進行檢查：a） 編制的詳細施工組織設計對特殊過程有無確認。b） 特殊過程的連續(xù)監(jiān)控記錄是否滿足規(guī)范或顧客相應的質量要求。5.5 特殊過程確認記錄（見附表）特殊過程確認記錄記錄代號：使用號:SRBG-QEO-J-13-01單位： xxxxxxx過程名 稱:軟基施工 確認 日 期: 廳P確認內容確認記錄1主要人員能力確認2主要設備能力確認3過程參數4過程控制情況5過程評價主管：審核：填報:SRBG-QEO-J-12-03特殊過程確認記錄記錄代號：使用號:單位： xxxxxxxxxxxxx過程名稱：鋼筋焊接 確認 日期: 廳P確認內

7、容確認記錄1主要人員能力確認2主要設備能力確認3過程參數4過程控制情況5過程評價主管：審核：填報:特殊過程確認記錄記錄代號：SRBG-QEO-J-12-03使用號：單位： xxxxxxxxxx過程名稱：鉆孔灌注樁 確認 日 期: 廳P確認內容確認記錄1主要人員能力確認2主要設備能力確認3過程參數4過程控制情況5過程評價主管：審核：填報:特殊過程確認記錄記錄代號：SRBG-QEO-J-12-03使用號：單位： xxxxxxxxxxxxx 過程名稱:鋼筋機械連接 確認 日期: 廳P確認內容確認記錄1主要人員能力確認2主要設備能力確認3過程參數4過程控制情況5過程評價主管：審核：填報:SRBG-QEO-J-12-03特殊過程確認記錄記錄代號：使用號:單位： xxxxxxxxxxx過程名稱：路基填方 確認 日 期: 廳P確認內容確認記錄1主要人員能力確認2主要設備能力確認3過程參數4過程控制情況5過程評價主管：審核：填報:特殊過程確