現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度

1、規(guī)范文件文件編號(hào)：*/*-*-*第1頁(yè)共6頁(yè)詞料質(zhì)里女生目埋規(guī)范文件第A版第4次修訂現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度頒布日期：*年*月*日現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度1.目的為規(guī)范生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢查和監(jiān)督，確保飼料質(zhì)量安全，制定本制度2 .適用范圍適用于本公司現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查。3 .職責(zé)及權(quán)限現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查由品管部設(shè)立的現(xiàn)場(chǎng)品管員負(fù)責(zé)實(shí)施。4 .具體條款規(guī)定4.1 巡查位點(diǎn)及內(nèi)容生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)內(nèi)容和程序，主要包括： 投料口：查看原料感官狀態(tài)是否正常，現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生、原料雜質(zhì)清理情況， 廢包裝袋收集整理整潔情況，工作記錄等； 原料裝卸：查看原料感官情況，原料垛位是否整齊，現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生是否清潔， 撒漏的原料清理情況，垛位標(biāo)識(shí)； 制粒：查看人員是

2、否在崗，現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況，調(diào)質(zhì)溫度、調(diào)制時(shí)間、喂料 速度、冷卻系統(tǒng)運(yùn)行是否正常，成品料溫是否正常、工作記錄； 中控：查看人員是否在崗，是否執(zhí)行規(guī)定混合時(shí)間，液體添加、配方輸 入、粉碎粒度、洗倉(cāng)是否正常，工作記錄； 打包：成品感官檢查是否正常，包裝標(biāo)簽是否正確，打包秤是否正常， 成品重量復(fù)核是否正常，工作記錄； 小料配料：查看原料擺放是否清潔有序，配料秤是否準(zhǔn)確，配料單是否 清晰明確，配料工器具是否清潔，配料記錄； 小料預(yù)混：查看是否執(zhí)行規(guī)定的混合時(shí)間，分裝秤是否準(zhǔn)確，小料重量 復(fù)核情況，有無(wú)撒漏，工作記錄； 小料投料：查看現(xiàn)場(chǎng)原料擺放是否有序，與中控的信號(hào)指示是否明確， 投料前小料重量復(fù)核情況，現(xiàn)

3、場(chǎng)衛(wèi)生是否整潔，工作記錄； 立筒倉(cāng)：查看是否對(duì)立筒倉(cāng)執(zhí)行監(jiān)控、有進(jìn)料時(shí)查看除塵除雜設(shè)施是否 正常，撒漏料是否及時(shí)清理入倉(cāng)，工作記錄； 成品庫(kù)：查看垛位是否整齊，垛位卡是否齊全，有無(wú)撒料漏料現(xiàn)象，有文件編號(hào)：*/*-*-*理規(guī)范文件規(guī)范文件第2頁(yè)共6頁(yè)飼料第A版第4次修訂現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度頒布日期：*年*月*日無(wú)成品污染，有無(wú)蟲害鼠害，工作記錄； 原料庫(kù)：查看原料垛位是否整齊，垛位卡是否齊全，有無(wú)撒料漏料現(xiàn)象, 有無(wú)原料交叉污染現(xiàn)象，有無(wú)蟲害鼠害跡象； 膨化：查看調(diào)制溫度、膨化溫度、膨化效果、冷卻效果是否正常； 小料庫(kù)：查看垛位是否整齊，垛位卡是否齊全，有無(wú)撒料漏料現(xiàn)象，發(fā) 料領(lǐng)料記錄。4.2 巡

4、查頻次每班次至少一次巡查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。4.3 異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限巡查 位點(diǎn)異常情況界定處置方式處置權(quán)限投原料感官異常，出現(xiàn)霉變、結(jié)塊等現(xiàn) 象停止投料并查找原因現(xiàn)場(chǎng)品管員、 中控員料口現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生不整潔、原料雜質(zhì)未及時(shí)清 理、廢包裝袋未及時(shí)收集整理責(zé)令投料工現(xiàn)場(chǎng)打掃整理現(xiàn)場(chǎng)品管員工作記錄未及時(shí)記錄責(zé)令投料工填寫工作記錄現(xiàn)場(chǎng)品管員原裝卸過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原料感官異常，出現(xiàn)霉變、結(jié)塊等現(xiàn)象停止卸料并告知米購(gòu)部，與供應(yīng)商協(xié) 商解決，影晌產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)拒收現(xiàn)場(chǎng)品管員、 采購(gòu)部料 裝原料垛位不整齊、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生不整潔、 撒漏料未及時(shí)清理責(zé)令保管員重新碼垛并安排人員重 新打掃現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生，清理撒漏料現(xiàn)場(chǎng)品管員卸垛位標(biāo)識(shí)不

5、全，垛位標(biāo)識(shí)卡信息填寫 不全責(zé)令保管員懸掛垛位標(biāo)識(shí)卡并詳細(xì) 填寫現(xiàn)場(chǎng)品管員制粒工作進(jìn)行時(shí)制粒工未在崗責(zé)令其立即到崗，生產(chǎn)時(shí)私自離崗罰款50元現(xiàn)場(chǎng)品管員、 生產(chǎn)經(jīng)理制 粒調(diào)制溫度未達(dá)到生產(chǎn)工藝要求、調(diào)制時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或過(guò)短、喂料速度過(guò)慢或過(guò) 快調(diào)整生產(chǎn)參數(shù)，滿足產(chǎn)品制粒要求現(xiàn)場(chǎng)品管員、 制粒工冷卻系統(tǒng)異常，無(wú)法正常冷卻，成品 料溫偏身關(guān)閉排料口停止制粒， 查找原因，設(shè) 備異常的話修理正常后方可使用，調(diào) 高料位感應(yīng)器，延長(zhǎng)冷卻時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)品管員、 制粒工、生產(chǎn) 經(jīng)理、維修工工作記錄未及時(shí)記錄、記錄不切合實(shí) 際生產(chǎn)責(zé)令制粒工在制粒工作結(jié)束后按照實(shí)際生產(chǎn)情況詳細(xì)填寫制粒作業(yè)記錄現(xiàn)場(chǎng)品管員、 制粒工文件編號(hào)：*/

6、*-*-*理規(guī)范文件規(guī)范文件第3頁(yè)共6頁(yè)飼料第A版第4次修訂現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度頒布日期：*年*月*日巡查 位點(diǎn)異常情況界定處置方式處置權(quán)限中 控生廠時(shí)中控人員未在崗責(zé)令其立即到崗，生產(chǎn)時(shí)私自離崗 罰款50元現(xiàn)場(chǎng)品管員、生產(chǎn) 經(jīng)理沒(méi)有執(zhí)行規(guī)定混合時(shí)間重新設(shè)置混合時(shí)間并追究中控員責(zé) 任現(xiàn)場(chǎng)品管員、生產(chǎn) 經(jīng)理液體添加異常、粉碎粒度未達(dá)到生 產(chǎn)工藝參數(shù)停機(jī)檢查生產(chǎn)設(shè)備是否止常，若生 產(chǎn)設(shè)備異常待修理好后方可生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)品管員、生產(chǎn) 經(jīng)理、維修工未從ERP中將配方導(dǎo)入到中控軟件 中指導(dǎo)中控員重新導(dǎo)入配方，每次生 產(chǎn)前核對(duì)配方現(xiàn)場(chǎng)品管員、中控 員未按生產(chǎn)線清洗操作規(guī)程進(jìn)行 洗倉(cāng)責(zé)令中控員生產(chǎn)時(shí)依據(jù)生產(chǎn)線清 洗操

7、作規(guī)程進(jìn)行洗倉(cāng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)品管員、中控 員、生產(chǎn)經(jīng)理工作記錄未及時(shí)記錄、記錄不切合 實(shí)際生產(chǎn)責(zé)令中控工在制粒工作結(jié)束后按照 實(shí)際生產(chǎn)情況詳細(xì)填寫制粒作業(yè) 記錄現(xiàn)場(chǎng)品管員、中控 員打 包成品感官異常，色澤、氣味等異常停機(jī)查找原因，檢查生產(chǎn)設(shè)備是否 異常、是否有用料現(xiàn)象、配料是否 正?，F(xiàn)場(chǎng)品管員、中控 員、生產(chǎn)經(jīng)理、維 修工包裝、標(biāo)簽不與生廠品種不符更換包裝、標(biāo)簽現(xiàn)場(chǎng)品管員、包裝 工、保管員打包裝定量不準(zhǔn)，重量復(fù)核后凈含 量允許差超國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢 疫總局令2005第75號(hào)重新校訂打包秤打包工、機(jī)修工工作記錄未及時(shí)記錄、記錄不切合 實(shí)際生產(chǎn)責(zé)令打包工在包裝工作結(jié)束后按照 實(shí)際生產(chǎn)情況詳細(xì)填寫包裝作業(yè)

8、 記錄現(xiàn)場(chǎng)品管員、打包工小 料 配 料原料擺放無(wú)序、現(xiàn)場(chǎng)不清潔、配料 器具不清潔責(zé)令小料配料工將原料擺放整齊并 打掃現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)品管員配料秤稱量不準(zhǔn)確重新校訂打包秤現(xiàn)場(chǎng)品管員、小料 配料工、機(jī)修工配料單/、清晰告知技術(shù)部負(fù)責(zé)人，重新打印并下 方配方單技術(shù)部負(fù)責(zé)人工作記錄未及時(shí)記錄、記錄不切合 實(shí)際生產(chǎn)責(zé)令小料配料人員在配料工作結(jié)束 后按照實(shí)際生產(chǎn)情況詳細(xì)填寫小 料配料記錄現(xiàn)場(chǎng)品管員、小料 配料人員文件編號(hào)：*/*-*-*理規(guī)范文件規(guī)范文件第4頁(yè)共6頁(yè)飼料第A版第4次修訂現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度頒布日期：*年*月*日巡查 位點(diǎn)異常情況界定處置方式處置權(quán)限小 料 預(yù) 混未按規(guī)定的混合時(shí)間執(zhí)行責(zé)令小料預(yù)混合

9、人員嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定 的混合時(shí)間，私自修改混合時(shí)間的 罰款100元現(xiàn)場(chǎng)品管員、生產(chǎn) 經(jīng)理、小料預(yù)混合 人員分裝秤打包不準(zhǔn)確、預(yù)混前未對(duì)小 料重量進(jìn)行復(fù)核重新設(shè)置打包秤，預(yù)混前對(duì)小料進(jìn) 行復(fù)核現(xiàn)場(chǎng)品管員、機(jī)修 工、小料預(yù)混人員工作現(xiàn)場(chǎng)有撒漏現(xiàn)象檢查包裝器具是否有破損，有破損 的更換并打掃撒漏料現(xiàn)場(chǎng)品管員工作記錄未及時(shí)記錄、記錄不切合 實(shí)際生產(chǎn)責(zé)令小料預(yù)混人員在配料工作結(jié)束 后按照實(shí)際生產(chǎn)情況詳細(xì)填寫小 料預(yù)混合記錄現(xiàn)場(chǎng)品管員、小料 預(yù)混合人員小 料 投 料現(xiàn)場(chǎng)原料擺放雜亂安排投小料人員將其擺放整齊現(xiàn)場(chǎng)品管員、小料 投料人員投料警報(bào)器異?；虿豁?，中控指令 不明確停機(jī)檢修，明確中控指令現(xiàn)場(chǎng)品管員、機(jī)修

10、工、中控員投料前未對(duì)小料重量里核或復(fù)核 后與重量異常責(zé)令小料投料人員每次投料前必須 對(duì)小料重量進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核異常的 小料禁止使用現(xiàn)場(chǎng)品管員、生產(chǎn) 經(jīng)理、小料投料人 員現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生不整潔責(zé)令小料投料工在投料結(jié)束后必須 將現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生打掃干凈現(xiàn)場(chǎng)品管員、小料 投料人員工作記錄未及時(shí)記錄、記錄不切合 實(shí)際生產(chǎn)責(zé)令小料投料人員在配料工作結(jié)束 后按照實(shí)際生產(chǎn)情況詳細(xì)填寫小 料投料記錄現(xiàn)場(chǎng)品管員、小料 投料人員立 筒 倉(cāng)未對(duì)立筒倉(cāng)的料溫等情況進(jìn)行監(jiān) 控責(zé)令保管員用軟件對(duì)立筒倉(cāng)進(jìn)行監(jiān) 控現(xiàn)場(chǎng)品管員、保管 員進(jìn)料時(shí)除塵設(shè)施不正常，粉塵過(guò)大停機(jī)檢修，控制粉塵現(xiàn)場(chǎng)品管員、生產(chǎn) 經(jīng)理、機(jī)修工撒漏料、地腳料未及時(shí)清理責(zé)令生產(chǎn)

11、工人及時(shí)清理撒漏料、地 腳料現(xiàn)場(chǎng)品管員、生產(chǎn) 經(jīng)理對(duì)立筒倉(cāng)的監(jiān)控未及時(shí)記錄，記錄 不切合實(shí)際責(zé)令保管員對(duì)立筒倉(cāng)每天進(jìn)行監(jiān)控 并及時(shí)按照監(jiān)控實(shí)際情況記錄現(xiàn)場(chǎng)品管員、保管 員文件編號(hào)：*/*-*-*理規(guī)范文件規(guī)范文件第5頁(yè)共6頁(yè)飼料第A版第4次修訂現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡查制度頒布日期：*年*月*日巡查 位點(diǎn)異常情況界定處置方式處置權(quán)限成 品 庫(kù)垛位不整齊，垛位卡不舁全責(zé)令倉(cāng)管人員重新碼垛，并按照實(shí) 際情況詳細(xì)填寫垛位卡現(xiàn)場(chǎng)品管員、保管 員有撒漏現(xiàn)象責(zé)令倉(cāng)管員或生產(chǎn)工人將撒漏料清 掃現(xiàn)場(chǎng)品管員有成品污染現(xiàn)象與技術(shù)部門、生產(chǎn)部門溝通，將結(jié) 果報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)審批后將有污染的 飼料產(chǎn)品銷毀品管部、技術(shù)部、 生產(chǎn)部、總經(jīng)

12、理有蟲害鼠害現(xiàn)象組織滅蟲滅鼠現(xiàn)場(chǎng)品管、生產(chǎn)部工作記錄未及時(shí)記錄、記錄不切合 實(shí)際生產(chǎn)責(zé)令倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)記錄現(xiàn)場(chǎng)品管員、倉(cāng)管 員原 料 庫(kù)垛位不整齊，垛位卡不舁全責(zé)令倉(cāng)管人員重新碼垛，并按照實(shí) 際情況詳細(xì)填寫垛位卡現(xiàn)場(chǎng)品管員、保管 員有撒漏現(xiàn)象責(zé)令倉(cāng)管員或生產(chǎn)工人將撒漏料清 掃現(xiàn)場(chǎng)品管員有原料交叉污染現(xiàn)象交叉污染的原料經(jīng)技術(shù)部評(píng)定，可 以使用的盡快使用，/、可以使用的 報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)審批后銷毀品管部、技術(shù)部、 生產(chǎn)部、總經(jīng)理有蟲害鼠害現(xiàn)象組織滅蟲滅鼠現(xiàn)場(chǎng)品管、生產(chǎn)部工作記錄未及時(shí)記錄、記錄不切合 實(shí)際生產(chǎn)責(zé)令倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)記錄現(xiàn)場(chǎng)品管員、倉(cāng)管 員膨 化調(diào)制溫度、膨化溫度不符合膨化生 產(chǎn)條件調(diào)試設(shè)備各項(xiàng)參數(shù)，使生產(chǎn)參數(shù)符 合膨化生產(chǎn)條件現(xiàn)場(chǎng)品管員、膨化 工膨化效果不好，膨化料冷卻效果不 好調(diào)試設(shè)備各項(xiàng)參數(shù)，調(diào)試設(shè)備后如 果還未達(dá)到要求，須停機(jī)檢修現(xiàn)場(chǎng)品管員、膨化 工、機(jī)修工小 料 庫(kù)垛位不整齊，垛位卡不舁全責(zé)令倉(cāng)管人員或小料配制人員重新 碼垛，并按照實(shí)際情況詳細(xì)填寫垛 位卡現(xiàn)場(chǎng)品管員、保管 員有撒漏現(xiàn)象責(zé)令倉(cāng)管