管理評(píng)審程序

1、1 .目的通過按策劃的時(shí)間間隔對(duì)品質(zhì)、安全、環(huán)境與健康管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)價(jià)，是否符合技 術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，從而確保品質(zhì)、環(huán)境與安全 健康管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 .適用范圍適用于本公司的品質(zhì)、環(huán)境與安全健康管理體系的評(píng)審。3 .定義管理評(píng)審：由公司最高管理者組織有關(guān)管理人員及其他指定人員針對(duì)體系、方針、目標(biāo)、 指標(biāo)等重大項(xiàng)目進(jìn)行檢討、總結(jié)、改進(jìn)的一種活動(dòng)。4 .職責(zé)4. 1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議并作出評(píng)價(jià)及審定需改進(jìn)或糾正的措施。4. 2管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)制定管理評(píng)審計(jì)劃，并對(duì)品質(zhì)、環(huán)境與安全健康管理體系提出評(píng)價(jià)意 見。4. 3管理部負(fù)責(zé)編寫

2、管理評(píng)審報(bào)告和對(duì)改進(jìn)或糾正措施的檢查跟蹤。4. 4各部門負(fù)責(zé)各自范圍的評(píng)審材料。5.作業(yè)程序流程權(quán)責(zé)重點(diǎn)說明相關(guān)記錄/ 支持文件管理評(píng)審計(jì)劃管理代表/ 管理部/ 內(nèi)部稽核 小組1）公司每年召開二次（每半年一次）管理 評(píng)審會(huì)議,一般均在內(nèi)部審核之后十個(gè) 工作日內(nèi)由管理代表主持召開,總經(jīng)理 和各部門主管及其它指派人員參加并 準(zhǔn)備評(píng)審輸入材料,管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)落 實(shí)。管理代表相關(guān)部門內(nèi)部稽核 小組相關(guān)部門產(chǎn)銷部 管理部 財(cái)務(wù)課 管理代表/ 管理部2）上次管理評(píng)審會(huì)議之決議事項(xiàng)追蹤報(bào) 告.3）品質(zhì)、環(huán)境、安全健康的政策和目標(biāo) 的適宜性和有效性。4）對(duì)本次內(nèi)部/外部品質(zhì)、環(huán)境與安全健 康稽核結(jié)果提報(bào)管理階

3、層.5）品質(zhì)、環(huán)境、安全健康體系要求的所 有要素之有效性檢討.6）年度品質(zhì)、環(huán)境、安全健康目標(biāo)之達(dá)成 狀況檢討.如未達(dá)成，則由管理部及相 關(guān)部門進(jìn)行原因分析與檢討，并提出糾 正措施與預(yù)防措施.7）糾正措施，預(yù)防措施的實(shí)施狀況檢討8）持續(xù)改善項(xiàng)目之實(shí)施狀況檢討9）客戶抱怨/投訴狀況檢討.10）實(shí)際和潛在的售后市場(chǎng)失效以及對(duì)品 質(zhì)、環(huán)境、安全健康影響的分析。11）品質(zhì)、環(huán)境、安全健康管理體系變化 的影響以及改進(jìn)建議。12）若有環(huán)保、安全健康的意外事件應(yīng)提 出報(bào)告并永久保存。13）客戶滿意度分析及改善對(duì)策14）公司數(shù)據(jù)和資料的分析和使用.15）年度教育訓(xùn)練之實(shí)施狀況檢討.16）不良品質(zhì)的成本報(bào)告和評(píng)

4、估17）確定下一次召開管理評(píng)審會(huì)議的時(shí) 間.備注：（2-17）詳見附件一客戶滿意度 管制程序營運(yùn)計(jì)劃程 序糾正與預(yù)防 措施程序客戶抱怨處 理程序內(nèi)部稽核程 序教育培訓(xùn)程 序服務(wù)管理程 序品質(zhì)成本管 理程序管理評(píng)審 材料準(zhǔn)備c(P管理代 表/管理 部 管理部相關(guān)部 門18）管理評(píng)審會(huì)議召開前一周，由管理 者代表指示管理部發(fā)出管理評(píng)審會(huì) 議通知。19）會(huì)議依管理評(píng)審要求的內(nèi)容逐一提 報(bào)和評(píng)審。20）根據(jù)以上提報(bào)和評(píng)審，應(yīng)形成本次 管理評(píng)審的決議，內(nèi)容包括：a,品質(zhì)、環(huán)境、安全健康管理體系及 其過程有效性的改進(jìn)b .與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)C.資源需求“管理評(píng)審 會(huì)議通知單”實(shí)施管理評(píng)審管理部21

5、）管理評(píng)審概況：時(shí)間、參加人員、 評(píng)審內(nèi)容等。22）品質(zhì)、環(huán)境、安全健康體系運(yùn)行持 續(xù)性、適宜性和有效性。法律法規(guī) 的符合性。23）品質(zhì)、環(huán)境、安全健康管理體系運(yùn) 行是否能滿足本體系選用標(biāo)準(zhǔn)的 要求與公司品質(zhì)、環(huán)境、安全健康 方針和目標(biāo)的要求。24）當(dāng)內(nèi)、外部環(huán)境變化時(shí)品質(zhì)、環(huán)境、 安全健康體系調(diào)整的確定，25）管理者代表和總經(jīng)理必須對(duì)每一項(xiàng) 評(píng)審的內(nèi)容作評(píng)價(jià)和決策或總結(jié)o“管理評(píng)審 會(huì)議記錄 表”編寫管理評(píng)審報(bào)告管理代 表/ 管理部/ 相關(guān)部門26）會(huì)議檢討之內(nèi)容及決議事項(xiàng)記錄于 “管理評(píng)審會(huì)議記錄表”中，并會(huì) 簽參加此會(huì)議的所有人員，由總經(jīng) 理對(duì)其進(jìn)行審核確認(rèn)°27）決議事項(xiàng)指派

6、負(fù)責(zé)人或單位并訂定 預(yù)定完成日期。28）管理代表于完成日期后一星期內(nèi)派 人追蹤確認(rèn)其執(zhí)行成效，直至所有 問題均已改善完成，其必須在認(rèn)證 之前完成.檢查跟蹤改進(jìn)或糾 正措施實(shí)施情況管理部29）管理評(píng)審記錄由管理部保管三年以 上。記錄管制 程序記錄保管6.相關(guān)文件:6.相關(guān)文件：6. 1.客戶滿意度管制程序FT-UP-0366. 2.營運(yùn)計(jì)劃程序FT-AP-0056. 3.糾正與預(yù)防措施管制程序FT-QP-0466. 4.客戶抱怨處理程序FT-QP-0476. 5.內(nèi)部稽核程序FT-AP-0376. 6.教育培訓(xùn)程序FT-AP-007FT-UP-027FT-AP-006FT-AP-0036. 7.

7、服務(wù)管理程序6.8品質(zhì)成本管理程序6. 9記錄管制程序7.使用表單：7. 1管理評(píng)審會(huì)議通知單AR-004-01-A17. 2管理評(píng)審會(huì)議記錄表AR-004-02-A18.附件8.1 管理評(píng)審輸入與對(duì)應(yīng)材料名稱管理評(píng)審輸入材料對(duì)應(yīng)材料名稱/要素提出部門1）上次管理評(píng)審會(huì)議之決議事項(xiàng)追蹤報(bào)告管理代表2）品質(zhì)、安全、環(huán)境政策和目標(biāo)的適宜性和 有效性相關(guān)部門3）對(duì)本次內(nèi)部/外部品質(zhì)、環(huán)境與安全健康 稽核結(jié)果與合規(guī)性結(jié)果提報(bào)管理階層內(nèi)部審核報(bào)告內(nèi)部稽核 小組4）品質(zhì)、環(huán)境與安全健康體系要求的所有要 素之有效性檢討相關(guān)部門5）年度品質(zhì)、環(huán)境與安全健康目標(biāo)指標(biāo)之達(dá) 成狀況與環(huán)境績效檢討，如未達(dá)成，則由 管

8、理部及相關(guān)部門進(jìn)行原因分析與檢討， 并提出矯正與預(yù)防措施，各部門工作目標(biāo)執(zhí)行狀況、工作目標(biāo)評(píng)鑒報(bào)告、 進(jìn)料驗(yàn)收品質(zhì)評(píng)價(jià)月報(bào)表、評(píng)價(jià)表之附件（進(jìn)料 成品檢驗(yàn)月報(bào)表）、交貨品質(zhì)不良分析、成品抽 查檢驗(yàn)月報(bào)表、制程不良統(tǒng)計(jì)月報(bào)表、制程檢驗(yàn) 不良統(tǒng)計(jì)表、機(jī)器設(shè)備稼動(dòng)率統(tǒng)計(jì)資料、制程工 時(shí)達(dá)額率、制程廢棄率統(tǒng)計(jì)、交貨準(zhǔn)時(shí)率統(tǒng)計(jì)資 料、生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率相關(guān)部門6）糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施狀況檢討 嚴(yán)重的環(huán)保、安全健康意外事件的應(yīng)急處 理結(jié)果報(bào)告糾正措施與預(yù)防措施的實(shí)施相關(guān)部門7）持續(xù)改善項(xiàng)目之實(shí)施狀況檢討持續(xù)改善實(shí)施相關(guān)部門管理評(píng)審輸入對(duì)應(yīng)材料名稱/要素提出部門8）相關(guān)方交流信息，相關(guān)方與客戶抱怨/投 訴狀

9、況檢討客戶滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告、客戶抱怨月報(bào)表 相關(guān)方交流信息9）實(shí)際和潛在的售后市場(chǎng)失效以及對(duì)品質(zhì)、 安全或環(huán)境影響因素的分析相關(guān)部門10）品質(zhì)、環(huán)境與安全健康管理體系變化的 影響以及法律法規(guī)方而的新內(nèi)容及內(nèi)、外 部環(huán)境發(fā)生變化后管理體體系的適應(yīng)性。相關(guān)部門11）若有環(huán)保、安全健康的意外事件應(yīng)提出 報(bào)告永久保存，相關(guān)部門12）客戶滿意度分析及改善對(duì)策客戶滿意度調(diào)查報(bào)告、客戶抱怨月報(bào)表相關(guān)部門13）公司數(shù)據(jù)與資料的分析和改進(jìn)建議狀況采購物品不良率、客訴金額比率、成品抽查不良 品比率、設(shè)備稼動(dòng)率、制程不良品比率、制程廢 棄率、出貨延誤次數(shù)、制造工時(shí)達(dá)額率、生產(chǎn)計(jì) 劃達(dá)成率、交貨不良率、客戶滿意度調(diào)查報(bào)告、 工傷發(fā)生次數(shù)相關(guān)部門14）年度教育訓(xùn)練之實(shí)施狀況檢討年度教育訓(xùn)練實(shí)施報(bào)告管理部15）不良品質(zhì)的成本報(bào)告和評(píng)估管理部 財(cái)務(wù)課16）確定下一次會(huì)議召開管理評(píng)審會(huì)議的時(shí)