綜合辦公室廉政風(fēng)險點排查與防范措施

1、WORD格式綜合辦公室廉政風(fēng)險點排查及防X措施情況匯報為了認(rèn)真貫徹落實國務(wù)院第五次廉政工作會議會議精神，推進辦公室黨風(fēng)廉政建立，提升效勞質(zhì)量，進一步做好綜合效勞工作，根據(jù)公司 3 月 27 日廉政工作會議關(guān)于深入推進反腐倡廉工作的安排部署，我們對辦公室的整體工作進展了廉政風(fēng)險點排查工作，現(xiàn)將辦公室廉政風(fēng)險點排查及防X措施匯報如下：一、工作職責(zé)負責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、檔案的管理工作；負責(zé)公司綜合統(tǒng)計、報表等審核上報工作； 負責(zé)綜合文字調(diào)研、 行文辦會、信息報送、政務(wù)公開等籌備工作；負責(zé)人事、勞資、職工考核、年度考評工作；負責(zé)養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等申報工作；負責(zé)公司的后勤、印章、公務(wù)接待、物品采購、公車

2、使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作；負責(zé)綜合治安治理、信訪接待、應(yīng)急管理等工作。二、廉政風(fēng)險點及防X措施一廉政風(fēng)險點1、印章管理方面：（ 1是否用印登記。 2印章是否嚴(yán)格保管。 3是否有來人自行用印行為。 4用印有無簽字備案。 5印章帶出有無分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意 。2、檔案管理方面：（ 1借閱檔案有無登記，有無簽字。 2有無未經(jīng)批準(zhǔn)查閱行為。 3接收檔案是否逐項檢查，有無交接簽字，有無鑒字人在場。 4有無外來人員自行查閱行為。 6各專業(yè)資料整理WORD格式部室借閱將檔案帶出檔案室的問題。 8檔案收錄是否備份。3、綜合統(tǒng)計報表方面：（ 1是否按時限上報統(tǒng)計報表。 2是否對前線工程部上報的數(shù)字進展審核。 3填寫報表

3、是否有上報的依據(jù)。4、綜合文字工作方面：（ 1領(lǐng)導(dǎo)交辦工作， 是否能夠認(rèn)真及時高質(zhì)量完成； 2對本職工作是否盡職盡責(zé)； 3對各部門各項督辦工作，信息反響是否及時準(zhǔn)確全面。5、車輛管理方面：（ 1為領(lǐng)導(dǎo)和部門效勞是否平安、及時、滿意。 2車輛修理是否存在假修或假換件。 3有無日常報銷虛報費用。 4有無酒駕行為。 5有無公車私用行為。6、公務(wù)接待方面（ 1是否嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待制度。 2是否嚴(yán)格落實接待標(biāo)準(zhǔn)。 3是否嚴(yán)格履行接待費審批制度。二防X措施1、印章管理：嚴(yán)格用印登記，有領(lǐng)導(dǎo)簽字；領(lǐng)導(dǎo)通知用印， 做好記錄， 事后補簽； 嚴(yán)格保管印章， 專人負責(zé)，專人管理；移交印章有交接人簽字，鑒證人簽字，時

4、間記錄等。2、檔案管理：借閱檔案做好登記，有領(lǐng)導(dǎo)和借閱人簽字，檔案管理員在場查詢； 接收檔案有交接手續(xù)， 有交接人、鑒交人簽字；逐頁檢查，每宗卷宗要有立卷人簽字；檔案室做好*工作；新接收的檔案資料要及時收錄登記，做好備份。3、綜合統(tǒng)計報表：由專人具體負責(zé)統(tǒng)計報表工作，落實責(zé)任；要認(rèn)真審核工程部上報的數(shù)據(jù)；工程部報表要有分專業(yè)資料整理WORD格式管領(lǐng)導(dǎo)或部室負責(zé)人簽字。4、綜合文字工作：辦文工作按照“運行標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)質(zhì)高效的原那么，全面提升辦文水平。在辦文工作上，要嚴(yán)把握文件起草和發(fā)文兩個關(guān)口，全面標(biāo)準(zhǔn)審核程序，按照時間要求，快速履行發(fā)文程序，轉(zhuǎn)辦文件要按照要求，確保上情及時下達，下情及時上報。5、

5、車輛管理方面：嚴(yán)格貫徹落實公司制定的"車輛管理制度"，加強車輛管理，標(biāo)準(zhǔn)車輛使用及保養(yǎng)秩序，確保車輛效勞質(zhì)量，提高車輛使用效率。6、公務(wù)接待方面：對公司上級主管部門、業(yè)務(wù)聯(lián)系部門及董事會領(lǐng)導(dǎo)交辦的接待工作，遵循“集中管理、對口接待、熱情周到、厲行節(jié)約的原那么，并實行總經(jīng)理審批制。三、其他勤政廉政要點1、行文辦會工作。行文要及時，對公司來訪辦事應(yīng)熱情接待，接聽?wèi)?yīng)謙虛禮貌，下達通知要耐心細致準(zhǔn)確，在辦會工作上，要把握會前準(zhǔn)備、會中效勞、會后整理三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保會議質(zhì)量和效果。2、信息報送、政務(wù)公開工作。堅持準(zhǔn)確、快速、真實、深刻、全面的原那么，打造方便快捷的政務(wù)信息通道，加強對各部門政務(wù)公開和辦事公開的催促、指導(dǎo)和檢查。3、應(yīng)急管理工作。組織協(xié)調(diào)各部門