與顧客有關(guān)的過程控制程序

1、與顧客有關(guān)的過程控制程序1 目 的有效處理與顧客有關(guān)的過程，確保滿足顧客要求。2 適用范圍本程序適用于與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審與變更的控制。3 權(quán) 責(zé)3.1 生產(chǎn)部負責(zé)與顧客有關(guān)的銷售過程的歸口管理；3.2 相關(guān)部門配合實施。 4 工作程序4.1 工作流程圖顧 客 溝 通確定與產(chǎn)品有關(guān)的常規(guī)要求初始評審/確定公司能力確定合同訂單要求專項評審/制訂專門措施常規(guī)合同履 行 合 同合同更改實施更改其他授權(quán)評審評審售前售中售后簽訂合同簽訂合同4.2 生產(chǎn)部組織有關(guān)部門應(yīng)從以下方面,識別并關(guān)注“與產(chǎn)品有關(guān)的要求”：A 顧客規(guī)定的要求（如產(chǎn)品質(zhì)量要求），包括交付及交付后活動的要求；B 顧客雖未明確提出，

2、但與用途有關(guān)的必需的要求；C 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；D 公司承諾的附加要求。4.3 初始評審4.3.1 每年初，總工程師應(yīng)組織有關(guān)部門分析、評價現(xiàn)有產(chǎn)品的技術(shù)、生產(chǎn)與服務(wù)保證能力。4.3.2 生產(chǎn)部應(yīng)就現(xiàn)有能力分析、評價的結(jié)果，編制初始評審報告，交各部門負責(zé)人會簽后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3 生產(chǎn)部保存初始評審報告。4.4 專項評審4.4.1 專項評審的對象：超出年度能力承諾的銷售合同/協(xié)議、訂單要求，即特殊合同或訂單。4.4.2 在與產(chǎn)品有關(guān)要求評審表上記錄顧客的特殊要求。4.4.3 生產(chǎn)部應(yīng)將與產(chǎn)品有關(guān)要求評審表傳遞至相關(guān)部門/人員，并組織他們評審特殊要求。4.4.4 參加評審的人員

3、應(yīng)在與產(chǎn)品有關(guān)要求評審表中明確評審意見，生產(chǎn)部經(jīng)理綜合評審意見，作出評審結(jié)論。4.4.5 所謂明確的評審意見及結(jié)論，應(yīng)包括：A 基本要求：特殊條款是否明確，本公司是否接收；B 重點要求：滿足特殊要求，公司需要采取的專門措施；4.4.6 根據(jù)評審結(jié)論處理合同、訂單。4.4.7 成功實施的特殊合同、訂單應(yīng)視為年度可行性承諾的補充，即類似合同、訂單不再進行專項評審。4.5 合同執(zhí)行4.5.1 有庫存的產(chǎn)品，生產(chǎn)部組織發(fā)貨。4.5.2 庫存不足的產(chǎn)品，生產(chǎn)部制訂生產(chǎn)計劃，組織生產(chǎn)。4.6 與產(chǎn)品有關(guān)要求的變更4.7.1 對上述與產(chǎn)品有關(guān)要求的更改，生產(chǎn)部均應(yīng)按本程序規(guī)定的組織評審。5 相關(guān)表格/記錄5.1初始評審報告5.2與產(chǎn)品有關(guān)要求評審表文件制/修訂履歷表制/修訂日 期版本版序制/修訂目的、內(nèi)容制/修訂人審 核核 準(zhǔn)2005-09-10A0體系文件新建程序文件文 件 分 發(fā)分發(fā)部門份 數(shù)分發(fā)部門份 數(shù)總經(jīng)理室（含認證備份）4工程設(shè)備部3管理部6財務(wù)部1生產(chǎn)部（含車間主管）6質(zhì)量部1DC2-0800101 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審表 填表時間：產(chǎn)品概況產(chǎn)品名稱制造車間產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)能力目前裝置生產(chǎn)能力評審人員名單客戶特殊要求現(xiàn)狀與對策結(jié)論DC2-0800102 初始評審報