部門整體支出績效評價指標(biāo)體系

1、一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)解釋分值目標(biāo)依據(jù)充分性部門(單位設(shè)立整體績效目標(biāo)的依據(jù)是否充分,用以反映和考核部門(單位整體績效目標(biāo)與部門履職的相符性情況?？冃繕?biāo)合理性部門(單位所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否充分,是否符合客觀實(shí)際,用以反映和考核部門(單位整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況?？冃е笜?biāo)明確性部門(單位依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量,用以反映和考核部門(單位整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。決策過程(3分決策程序部門(單位決策程序是否明確規(guī)范,決策依據(jù)是否充分,用以反映決策程序的有效性分配依據(jù)部門(單位預(yù)算編制、分配依據(jù)是否充分分配結(jié)果與績效目標(biāo)的一致性、

2、分配結(jié)果合理性重點(diǎn)支出保障率部門(單位本年度預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出與部門項(xiàng)目總支出的比率,用以反映和考核部門(單位對履行主要職責(zé)或完成重點(diǎn)任務(wù)的保障程度。非稅收入預(yù)算完成率部門(單位本年度非稅收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)與非稅收入預(yù)算數(shù)的比率,用以反映和考核部門(單位非稅收入完成程度。支出預(yù)算執(zhí)行率部門(單位本年度支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)與財政預(yù)算下達(dá)數(shù)的比率,用以反映和考核部門(單位預(yù)算支出完成程度。支出預(yù)算調(diào)整率部門(單位本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率,用以反映和考核部門(單位預(yù)算的調(diào)整程度。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率部門(單位本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比率,用以反映和考核部門(單位對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實(shí)際控制程度。結(jié)轉(zhuǎn)

3、結(jié)余變動率部門(單位本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率,用以反映和考核部門(單位對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。政府采購執(zhí)行率部門(單位本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率,用以反映和考核部門(單位政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。三公經(jīng)費(fèi)控制情況部門公務(wù)接待、公務(wù)用車、公款出國費(fèi)用的控制情況是否符合財政部門當(dāng)年的預(yù)算要求和相關(guān)管理制度要求。部門整體支出績效評價指標(biāo)體系部門決策( 15分部門管理( 4 0分目標(biāo)設(shè)定(6分資金分配(6分預(yù)算執(zhí)行(15分管理(15分管理制度健全性部門(單位為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部門(單位預(yù)算管理制

4、度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。資金使用合規(guī)性和安全性部門(單位使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定,用以反映和考核部門(單位預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。預(yù)決算信息公開性部門(單位是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息,用以反映和考核部門(單位預(yù)決算管理的公開透明情況?；A(chǔ)信息完善性部門(單位基礎(chǔ)信息是否完善,用以反映和考核基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工作的支撐情況。組織管理機(jī)構(gòu)設(shè)立情況考核部門(單位對績效管理相關(guān)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立情況?？冃畔⑹占闆r考核部門(單位在績效管理信息的收集、匯總和上報情況。資產(chǎn)管理規(guī)范性部門(單位的資產(chǎn)是否保持安全完整,資產(chǎn)配置是否合理,資產(chǎn)使用和資產(chǎn)處理是否規(guī)范,用以反映和考核部門(單位資產(chǎn)管理的整體水平。固定資產(chǎn)利用率部門(單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率,用以反映和考核部門(單位固定資產(chǎn)使用效率程度。產(chǎn)出數(shù)量部門產(chǎn)出數(shù)量是否達(dá)到績效目標(biāo)產(chǎn)出質(zhì)量部門產(chǎn)出質(zhì)量提升及標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成產(chǎn)出進(jìn)度部門產(chǎn)出時效是否達(dá)到績效目標(biāo)產(chǎn)出成本部門運(yùn)營成本控制與改善經(jīng)濟(jì)效益部門(單位履行職責(zé)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。社會效益部門(單位履行職責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。生態(tài)效益部門(單位履行職責(zé)對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響?？沙掷m(xù)影響部門績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的長效機(jī)制建設(shè)情況,部門工作效率提升措施的創(chuàng)新。