管理手冊第一次修改

1、0.1 管理手冊發(fā)布令發(fā) 布 令為提高公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平，更好地遵守國家相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全政策、法律、法規(guī)、標準，本公司依據(jù)質(zhì)量管理體系-要求（GB/T19001-2000）、環(huán)境管理體系-要求及使用指南（GB/T24001-2004）以及職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范(GB/T28001-2001)，結(jié)合本公司實際情況，編制完成了管理手冊第一版。本手冊是公司質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系一體化的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)和行動準則，同時為第三方認證提供依據(jù)，本手冊業(yè)經(jīng)公司經(jīng)理辦公會討論通過，

2、現(xiàn)予以批準發(fā)布、實施，公司全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理： 2008 年 8 月 8 日 0.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標批準令質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標批準令廣東華隧建設(shè)股份有限公司全體員工應(yīng)按以下方針要求開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的工作：管理科學(xué) 技術(shù)領(lǐng)先 追求卓越遵紀守法 保護環(huán)境 安全文明預(yù)防為主 顧客滿意 持續(xù)改進方針內(nèi)容解釋：管理科學(xué)管理科學(xué)化、制度化、規(guī)范化；優(yōu)化資源配置，提高工作效率，降低工作成本，達到效益最大化。技術(shù)領(lǐng)先在相關(guān)高新及應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域中，始終處于引領(lǐng)地位，形成企業(yè)源源不斷的核心竟爭力，打造企業(yè)的高新技術(shù)領(lǐng)跑者特質(zhì)和行業(yè)品牌。追求卓越不斷完

3、善內(nèi)部質(zhì)量管理，提高效率，在嚴格履行合同的同時，不斷追求產(chǎn)品質(zhì)量的完美、企業(yè)品牌的美譽度和知名度。遵紀守法加強普法教育，提高員工的環(huán)保、職業(yè)健康安全法律意識，自覺遵守國家和地方環(huán)境保護、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)各項要求，以達到保護環(huán)境和員工、相關(guān)方健康安全的目的。保護環(huán)境努力提高全體員工環(huán)保意識，在施工過程中嚴格執(zhí)行環(huán)境管理體系標準、環(huán)保法規(guī)及本公司的一體化管理體系有關(guān)環(huán)境保護的各項要求，互相監(jiān)督，全面落實環(huán)境保護措施，節(jié)能降耗，愛護環(huán)境，以實現(xiàn)與自然的和諧、統(tǒng)一。 安全文明嚴格執(zhí)行國家、地方關(guān)于安全生產(chǎn)、文明施工的各項規(guī)定，持續(xù)進行危險源辨識、風險評價和實施必要的控制措施，以消除、降低或控制危

4、險源風險，加強職業(yè)病的防治，注意員工以及相關(guān)方面的健康安全，對公司的職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量，實現(xiàn)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和員工的身心健康。預(yù)防為主充分辨識本公司產(chǎn)品/活動/服務(wù)中可能控制，或可望對其施加影響的環(huán)境因素及危險源因素，落實預(yù)防措施，避免、減少或控制污染及安全事故，提高效益、降低成本，全面實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標。顧客滿意以顧客為關(guān)注焦點，加強與顧客溝通，滿足顧客的需求，并爭取超越顧客的期望，為顧客提供良好、完善的服務(wù)，讓顧客滿意。持續(xù)改進以增進顧客滿意、保護環(huán)境、員工健康為目的，通過一體化管理體系持續(xù)改進的過程，確保顧客要求得到確定并予以滿足，持續(xù)改進體系的有

5、效性，穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，并全面實現(xiàn)公司制定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標，從而取得良好的環(huán)境表現(xiàn)和職業(yè)健康安全績效。為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，特制定以下目標：質(zhì)量目標：工程質(zhì)量驗收合格率100%工程質(zhì)量驗收優(yōu)良率50%顧客滿意度85%環(huán)境目標：生產(chǎn)生活污水達標排放SS、BOD5、COD、油、PH值符合標準固體廢棄物實現(xiàn)有效管理-有毒有害廢棄物處置率100%噪聲達標排放-符合建筑施工場界噪聲限值(GB1252390)職業(yè)健康安全目標：杜絕重大傷亡事故，輕傷率12安全教育到位率100%特種勞動保護用品配備率100%為實現(xiàn)以上目標，我們在各部門制定相應(yīng)的目標，

6、并規(guī)定各崗位人員職責，具體見各級人員崗位職責。只有全體員工的積極參與，只有各部門的分工負責，我們廣東華隧建設(shè)股份有限公司才能實現(xiàn)以上目標，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針。總經(jīng)理： 2008年 8 月 8 日 0.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表任命書管理者代表任命書為確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，茲委任易覺副總經(jīng)理為我司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表，負責公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的工作。其職責和職權(quán)為：1、確保按照質(zhì)量管理體系要求（GB/T19001ISO9001：2000）、環(huán)境管理體系要求及使用指南（GB/T24001ISO

7、14001：2004）和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范(GB/T28001-2001)要求建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的具體事宜；2、向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績、績效和任何改進和評審的需求并提供依據(jù)；3、確保全公司員工提高滿足顧客要求和遵循質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求重要性的意識；4、負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理： 2008年 8 月 8 日 員工代表確認書為了確保員工的合法權(quán)益，保證員工與管理層的有效溝通，經(jīng)過全體員工討論推選,成立員工代表大會：員工代表會主要職權(quán)，是協(xié)商處理員工代表會閉會期間需要臨時解決的重

8、要問題，包括員工代表大會職權(quán)范圍內(nèi)的重要問題和員工代表會日常工作中的重要問題。會議協(xié)商處理的問題，應(yīng)該是臨時遇到的、同員工代表會職權(quán)有關(guān)的重要問題。會議協(xié)商處理的重要問題，要向下一次員工代表大會報告，以得到確認。員工代表：總經(jīng)理： 2008年 8 月 8 日 1 企業(yè)概況廣東華隧建設(shè)股份有限公司經(jīng)廣東省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批準，由廣東省建筑工程集團有限公司、廣東省基礎(chǔ)工程公司發(fā)起設(shè)立，于2008年6月5日在廣東省工商行政管理局登記注冊，取得法人營業(yè)執(zhí)照。公司注冊資本15000萬元，主營城市軌道交通工程專業(yè)承包、市政公用工程施工總承包、隧道工程專業(yè)承包、地基與基礎(chǔ)專業(yè)承包、項目投資與建設(shè)、建筑

9、工程技術(shù)咨詢、建筑設(shè)備與工藝技術(shù)研發(fā)、勞務(wù)輸出等業(yè)務(wù)。廣東華隧建設(shè)股份有限公司的成立，是廣東省建筑工程集團有限公司內(nèi)部資源的深度整合。2007年初，廣東省建筑工程集團有限公司憑借其資本、資源統(tǒng)籌優(yōu)勢，決議扶持盾構(gòu)板塊發(fā)展壯大，截止廣東華隧建設(shè)股份有限公司成立之初，公司已擁有盾構(gòu)機8臺，其數(shù)量4年內(nèi)翻了4倍，公司已參建工程達9項，國有資產(chǎn)在短期內(nèi)實現(xiàn)了大幅增值。廣東華隧建設(shè)股份有限公司依托于地鐵隧道施工，傳承了不竭的創(chuàng)新動力。四年來，盾構(gòu)施工板塊重視科技進步和技術(shù)創(chuàng)新，成果顯著，自2003年來，榮獲國家發(fā)明專利2項，國家級工法1項，省級工法1項，省建筑行業(yè)新技術(shù)推廣項目1項，省級科技進步獎1項。

10、展望未來，廣東華隧建設(shè)股份有限公司將傳承夢想與激情，與時俱進，銳意創(chuàng)新，竭誠希望與社會各界攜手合作，再創(chuàng)輝煌。已建和在建隧道工程匯總：廣州市軌道交通三號線【瀝滘站大石北盾構(gòu)工程】（已完工，榮獲省安全生產(chǎn)文明施工優(yōu)良樣板工程）廣州市軌道交通五號線大坦沙-西場站盾構(gòu)區(qū)間土建工程（在建）廣州市軌道交通二、八號線延長線工程盾構(gòu)3標段南浦站南會中間風井、南浦站洛溪站盾構(gòu)區(qū)間土建工程（在建）廣州市軌道交通六號線盾構(gòu)1標高架橋入洞口大坦沙站盾構(gòu)區(qū)間（含明挖段）土建工程（在建）廣州市珠江新城核心區(qū)市政交通項目旅客自動輸送系統(tǒng)土建1標（在建）深圳地鐵2號線2203標段（在建）珠江三角洲城際快速軌道交通廣州至佛山

11、段項目施工5標段蟲雷崗公園站、南桂路站、桂城站南桂路站蟲雷崗公園盾構(gòu)區(qū)間土建工程（在建）廣州市軌道交通三號線工程施工7標段龍歸站人和站盾構(gòu)區(qū)間（一）土建工程（在建）廣州市軌道交通三號線工程施工8標段龍歸站人和站盾構(gòu)區(qū)間（二）土建工程（在建）公司名稱：廣東華隧建設(shè)股份有限公司地 址：廣州市天河區(qū)天河北路559號18樓1802-1805總 經(jīng) 理：趙 暉 電 話各部門 傳 真：02085272530郵 編：510635聯(lián) 系 人：賴偉文1.1 管理手冊說明本手冊系依據(jù)質(zhì)量管理體系要求（GB/T19001ISO9001：2000）、環(huán)境管理體系要求及使用指南（GB/T24

12、001ISO14001：2004）和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范(GB/T28001-2001)，結(jié)合本公司的實際情況編制而成，包括：公司建立并實施的“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系”覆蓋環(huán)境管理體系要求及使用指南（GB/T24001ISO14001：2004）、職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范(GB/T28001-2001)的所有要素；以及質(zhì)量管理體系要求（GB/T19001-ISO9001：2000標準）除“7.3設(shè)計和開發(fā)”以外的全部過程，因本公司及其主體產(chǎn)品特點不涉及此項過程，設(shè)計和開發(fā)以及設(shè)計更改等均由顧客來完成，本公司僅僅是嚴格按照設(shè)計圖紙進行施工，所以對“7.3設(shè)計和開發(fā)”過程予以刪減，刪

13、減后不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責任要求。本公司建立的“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系”適用的產(chǎn)品范圍包括：城市軌道交通工程專業(yè)承包、市政公用工程施工總承包、隧道工程專業(yè)承包、地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準描述和公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的程序文件的引用。對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。公司建立并實施“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系”，通過環(huán)境因素、危險源辨識和風險評價的結(jié)果，制定出環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案和運行控制程序并有效實施，以達到不斷提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效。本手冊是公司“

14、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系”運行的依據(jù)，是“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系”評審以及第三方對“質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系” 認證的體系文件。本公司一體化管理體系覆蓋的部門見質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖（附圖三）。1.2 管理手冊管理本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。受控文件發(fā)放時，加蓋“受控”印章，并給分發(fā)號。手冊管理的相關(guān)事宜由工程部協(xié)調(diào)處理，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)轉(zhuǎn)工作單位或離職時，應(yīng)將手冊交還公司綜合部，并辦理交還手續(xù)。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，各

15、部門負責人應(yīng)匯總意見及時反饋到工程技術(shù)部。工程技術(shù)部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序。1.3 管理手冊修改記錄修 改 記 錄章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準1.4 質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊持有者編號受控文件編號持 有 者注：具體發(fā)放號見文件收/發(fā)記錄表附圖一：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全過程相互作用示意圖顧客要求顧客滿意環(huán)境危險源辨識和風險評價、法律法規(guī)管 理 職 責輸 出輸 入產(chǎn)品實現(xiàn)運行控制應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境、OHS績效持續(xù)改進環(huán)境、職業(yè)健康安全績效測 績量 效分 測析 量與 與改 監(jiān)進 測資源管理附圖二：產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖不合格圖紙會

16、審項目經(jīng)理部工程技術(shù)部各管理層項目經(jīng)理部不合格品控制項目經(jīng)理部工程技術(shù)部回訪、維護保養(yǎng)數(shù)據(jù)分析工程技術(shù)部經(jīng)營部調(diào)查滿意度不滿意改進工程技術(shù)部工程技術(shù)部交付項目經(jīng)理部工程技術(shù)部產(chǎn)品的監(jiān)視和測量經(jīng)營部、工程技術(shù)部合同評審、合同簽定要求的評審與產(chǎn)品有關(guān)的與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 經(jīng)營部、工程技術(shù)部產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工程技術(shù)部施工組織設(shè)計委派項目經(jīng)理成立項目經(jīng)理部公司主管領(lǐng)導(dǎo)工程技術(shù)部經(jīng)營部項目經(jīng)理部監(jiān)視和測量項目經(jīng)理部項目經(jīng)理部過程監(jiān)視和測量工程技術(shù)部工程技術(shù)部工程技術(shù)部防護工程技術(shù)部材料設(shè)備部標識工程技術(shù)部裝置的控制材料設(shè)備部監(jiān)視和測量采購設(shè)備材料部工程技術(shù)部工程供方的控制項目經(jīng)理部工程技術(shù)部技術(shù)交底開

17、工報告工程技術(shù)部提供的控制項目經(jīng)理部生產(chǎn)和服務(wù)項目經(jīng)理部材料設(shè)備部顧客財產(chǎn)工程技術(shù)部生產(chǎn)服務(wù)提供的確認標前評審、標書編制施工組織設(shè)計（方案）（質(zhì)量計劃） 附圖三：公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理、總工程師副總經(jīng)理經(jīng)營部財務(wù)部綜合部材料設(shè)備部工程技術(shù)部項目經(jīng)理部董事長員工代表 附表一 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表部 門一 體 化 管 理 體 系 要 求總經(jīng)理管理者代表綜合部經(jīng)營部工程技術(shù)部材料設(shè)備部財務(wù)部項目部管理手冊內(nèi)容ISO9001ISO14001OHSMS一體化管理體系總要求4.14.14.1文件總要求管理手冊文件控制體系文件技術(shù)文件法律法規(guī)與其他要求記錄的控制體系運行

18、記錄工程產(chǎn)品記錄管理承諾5.1以顧客為關(guān)注焦點5.2環(huán)境因素辨識危險源辨識、風險評價和風險控制計劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針5.34.24.2一體化管理體系策劃4.34.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案職責與權(quán)限/管理者代表信息交流管理評審5.64.64.6資源提供6.1人力資源6.2基礎(chǔ)設(shè)施6.3工作環(huán)境辦公場所6.4工程現(xiàn)場6.4產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.14.34.3與顧客有關(guān)的過程7.2設(shè)計和開發(fā)7.3（刪減）采 購設(shè)備材料采購7.4工程分包7.4生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認標識和可追溯性倉庫產(chǎn)品施工過程產(chǎn)品基地設(shè)備材料顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護環(huán)境管理運

19、行控制職業(yè)健康安全管理運行控制應(yīng)急準備和響應(yīng)監(jiān)視和測量裝置的控制7.6顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量進 貨過程、最終環(huán)境監(jiān)視和測量職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量合規(guī)性評價不合格品的控制工程產(chǎn)品8.3采購產(chǎn)品8.3環(huán)境違章的控制職業(yè)健康安全事故、事件及不符合的控制數(shù)據(jù)分析8.4持續(xù)改進糾正措施預(yù)防措施注：歸口管理部門用 表示；配合部門用 表示。2 引用標準a) GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求b) GB/T19000-2000 idt ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語c) GB/T19004-2000 idt I

20、SO9004：2000 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南d) GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南 e) 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T28001-20013 術(shù)語和定義本手冊采用了質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（GB/T19000-ISO9000：2000）、環(huán)境管理體系 要求及使用指南（GB/T24001- ISO14001：2004）以及職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T28001-2001中的定義外，還采用如下定義：1）定義重大危險源是指組織通過風險評價，確定的不容許或不可接受的危險源。四不放過事故原因查不清不放過；事故責任人不處理不放過；周

21、圍群眾受不到教育不放過；防范措施不落實不放過。三同時新建、改建、擴建、技術(shù)改造和引進的工程項目，其勞動健康安全設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。三級安全教育是指公司教育、項目經(jīng)理部教育、班組教育。公司級教育是指新員工在分配到部門或工作崗位之前，由公司人力資源部門進行初步的安全教育；項目經(jīng)理部教育是指新員工分配到項目經(jīng)理部后，再由項目經(jīng)理部進行安全教育；班組教育是指新工人進入工作崗位以前的教育。傷亡事故指職工在勞動過程中發(fā)生的人身傷害、急性中毒事故。輕傷事故因受傷歇工在1個工作日以上105個工作日以內(nèi)，但不夠重傷的事故。重傷事故因工受傷損失工作日等于或超過105個工作

22、日的失能事故。死亡事故指發(fā)生事故當時死亡或負傷后一個月內(nèi)死亡的事故。死亡事故是指一次事故死亡12人的事故；重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上的事故。非傷亡事故指發(fā)生事故后只造成財產(chǎn)損失而未發(fā)生傷亡的事故。職業(yè)病指勞動者在生產(chǎn)勞動及其職業(yè)活動中，接觸職業(yè)因素引起的疾病。工程建設(shè)一級事故指死亡三十人以上；或直接經(jīng)濟損失三百萬元以上的事故。工程建設(shè)二級事故指死亡十人以上，二十九人以下；或直接經(jīng)濟損失一百萬元以上，不滿三百萬元的事故。工程建設(shè)三級事故指死亡三人以上，九人以下；或重傷二十人以上；或直接經(jīng)濟損失三十萬元以上，不滿一百萬元的事故。工程建設(shè)四級事故指死亡二人以下；或重傷三人以上，十九人以

23、下；或直接經(jīng)濟損失十萬元以上，不滿三十萬元的事故。2） 術(shù)語及縮寫代號OHS： 職業(yè)健康安全；OHSMS： 職業(yè)健康安全管理體系；SS： 污水中含有懸浮物的縮寫；BOD5： 污水中五日生化需氧量的縮寫；COD： 污水中化學(xué)需氧量的縮寫；PH： 污水中的酸堿度。4 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系4.1 總要求公司按照質(zhì)量管理體系要求（GB/T19001-ISO9001：2000標準）、環(huán)境管理體系要求及使用指南（GB/T24001-ISO14001：2004標準）和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范(GB/T28001-2001標準)要求建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系，形成管理手冊、程序文件

24、、工作文件、記錄表格，加以保持和實施，并通過體系的有效應(yīng)用，予以實現(xiàn)持續(xù)改進。為此應(yīng)做到下述要求：公司對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程進行辨識，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從辨識顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的子過程；（見附圖二）明確過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系，通過辨識、確定、監(jiān)控、測量、分析等對過程進行管理；對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標、指標；對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要

25、求的產(chǎn)品，達到不斷提高環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的目的，以實現(xiàn)持續(xù)改進。針對公司選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，公司將實施對其進行控制，這些外包過程，在體系文件中得到了辨識。4.2 文件要求 總則a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進；b) 按照GB/T19001-ISO9001：2000、GB/T24001-ISO14001：2004及GB/T28001-2001標準的要求結(jié)合公司的實際情況，制定了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標；c) 編制了管理手冊、程序文件、工作文件以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄表格，以使質(zhì)量、環(huán)境、職

26、業(yè)健康安全管理體系有效運行。 管理手冊a) 本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的綱領(lǐng)性文件，體現(xiàn)本公司對顧客的承諾，公司全體員工必須遵照執(zhí)行；b) 結(jié)合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程形成的程序文件和工作文件是本手冊的支持性文件，是對本手冊實施方式的具體說明和指引，并已在本手冊中加以引用。對未形成程序或工作文件的過程，本手冊將對此過程的順序和相互作用加以描述；c) 本手冊是質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件的一個組成部份，應(yīng)按文件控制程序要求加以控制。 文件控制本公司編制并實施文件控制程序，對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的文件進行控制?？刂频膬?nèi)容包括：a) 將文件

27、分類，規(guī)定各類文件的批準權(quán)限。文件發(fā)布得到批準，以確保其準確性和適用性；b) 各部門根據(jù)需要，對相關(guān)文件的適宜性進行適時評審，必要時進行修改，并再次批準；c) 制訂出識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的文件清單、受控章、發(fā)布日期等方法或選擇其一，對文件加以適當?shù)臉俗R；d) 文件的收/發(fā)由相關(guān)部門實施控制，以確保使用場所獲得的文件是有效版本；e) 使用者應(yīng)對文件妥善保管，確保文件清晰，易于辨識和控制；f) 對外來文件、法律法規(guī)，加以識別、制定清單、識別有效版本并控制其發(fā)放；g) 規(guī)定作廢文件處理方法，防止非預(yù)期使用，對過期留作參考使用的文件進行標識；h) 對與管理體系有關(guān)的電子媒體文件進行管理控制，以防止丟失

28、和誤改；i) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄表格樣式的編制、審核、更改應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄按歸檔要求保存。 記錄的控制公司制定并實施記錄控制程序，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄得到有效控制，以提供符合要求的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)。a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄作為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有效運行的證據(jù)，必須按規(guī)定要求保持實施和保持清晰，易于辨識和檢索；b) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄的標識、貯存、檢索、保存期限和處置按記錄控制程序要求執(zhí)行。5 管理職責5.1 管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進管理

29、體系的承諾，提供證據(jù)。 向公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，清楚了解工程質(zhì)量讓顧客滿意是最基本的要求；b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全與公司每一個成員對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的認識緊密相關(guān)；c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部簡報或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律、法規(guī)的要求對公司的重要性；并能持續(xù)加強員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全績效有關(guān)的活動。 總經(jīng)理負責制定和批準質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

30、健康安全目標與指標。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運作能獲得必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望公司通過市場調(diào)研、預(yù)測及顧客意見反饋等信息來源，對顧客需求及期望進行分析、評估來實現(xiàn)。執(zhí)行顧客要求管理控制程序。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。顧客的

31、具體需求應(yīng)在簽約前，明確并保證認識一致，當現(xiàn)有體系不足以滿足要求，應(yīng)進行實現(xiàn)過程的策劃。顧客對施工質(zhì)量、安全、環(huán)境保護的滿意程度見顧客要求管理控制程序。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足a) 公司必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準、規(guī)范的規(guī)定；b) 顧客的期望和需求，法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準、規(guī)范的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系也應(yīng)隨之更新。執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序的規(guī)定。5.3 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針（見管理手冊0.2章）a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理確定并頒布；b) 質(zhì)量、

32、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標的確立與評審提供框架；c) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)通過經(jīng)常性的宣傳使公司各個管理層都得到溝通和理解，并傳達到所有為公司或代表公司工作的人員；d) 通過管理評審對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的適宜性進行評審，保證其適應(yīng)公司的發(fā)展。5.4 策劃 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標a) 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標見管理手冊0.2章。b) 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標由總經(jīng)理確定并頒布；c) 根據(jù)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，各相關(guān)職能和層次分別建立各自的分目標，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和指標應(yīng)分解到各部門，以實現(xiàn)對環(huán)境、

33、工傷事故和職業(yè)病的預(yù)防和持續(xù)改進；d) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標應(yīng)可量度的，并與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致性。與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)部門（單位）分解目標和指標如下：1) 經(jīng)營部：合同、標書評審率100%；顧客滿意度85%。2) 設(shè)備材料部：材料合格率100%；施工設(shè)備完好率90%；重大機械設(shè)備事故為零；特種勞動保護用品配備率100%；電氣、機械防護裝置使用狀態(tài)完好率100%。3) 綜合部：負責辦公場所固體廢棄物有效管理，有毒有害廢棄物處置率100%； 職業(yè)病發(fā)生率為零。安全教育到位率100%；特殊工種持證上崗率100%。4) 工程技術(shù)部：審批公司施工組織設(shè)計（施工方案）施

34、工的可行性、安全性、經(jīng)濟性、合理性，審批率100%；每年廣東省建工集團級以上的科技進步獎兩項以上。死亡率為零；重傷率0.5；輕傷率12；文明施工達標率80%；經(jīng)濟損失事故控制在工程建設(shè)四級事故以下；生產(chǎn)生活污水達標排放SS、BOD5、COD、油、PH值符合廣東省水污染物排放限值(DB44/262001)；固體廢棄物實現(xiàn)有效管理有毒有害廢棄物處置率100%；噪聲達標排放符合建筑施工場界噪聲限值(GB1252390)；工程質(zhì)量驗收合格率100%；工程質(zhì)量驗收優(yōu)良率50%；火災(zāi)事故為0；消防設(shè)施使用狀態(tài)完好率100%。參照公司職能部門分解目標(指標)實施，具體見施工組織設(shè)計。參照公司職能部門分解目標

35、(指標)實施。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系策劃a) 成立了GB/T19001-ISO9001：2000、GB/T24001-ISO14001：2004和GB/T28001-2001標準的貫標領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組，設(shè)立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu)，明確了各部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職能，結(jié)合公司的實際情況，建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，編寫了相應(yīng)的管理手冊、程序文件、工作文件及相關(guān)的記錄表格，經(jīng)最高管理者批準并予以頒布實施，以指導(dǎo)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，文件中明確提出了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標；

36、b) 為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標，公司應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程，所需的資源及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進進行策劃；c) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的總體策劃體現(xiàn)在管理手冊及相應(yīng)的程序文件中，策劃的更改，原則上通過管理評審，評審后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性得到保持。.2 環(huán)境因素a) 公司通過建立并保持環(huán)境因素、危險源辨識與評價控制程序，從以下幾方面確定、判定、考慮和更新環(huán)境因素：b) 辨識環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品、活動與服務(wù)的全過程，以及公司納入計劃的新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等管理活動的各

37、個方面。c) 辨識評價小組在辨識環(huán)境因素時應(yīng)考慮“過去、現(xiàn)在和將來”三種時態(tài)，“正常、異常和緊急”三種狀態(tài)以及“大氣污染、水體污染、噪聲污染、固體廢棄物、自然資源利用、周邊社區(qū)其他環(huán)境問題”等六個方面。d) 在評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗及法律法規(guī)的要求。e) 當國家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標準發(fā)生變化、施工過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求時，應(yīng)重新確定、評價重要環(huán)境因素。.3 職業(yè)健康安全管理工作策劃（1）危險源辨識、風險評價和風險控制計劃對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可以期望通過程序文件的運行對其施加影響的危險源進行辨識和風險評價，

38、對公司進行一次全面、科學(xué)、客觀初始狀態(tài)評審，以確定公司的重大危險源。（2）控制要求危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對其施加影響的各個方面；a) 進行危險源辨識和風險評價所需要的信息必須真實可靠；b) 進行風險評價，應(yīng)結(jié)合公司的實際情況，覆蓋“過去、現(xiàn)在和將來”，“正常、異常和緊急狀態(tài)” ；c) 重大危險源影響應(yīng)考慮：重大危險源的規(guī)模和范圍，重大危險源的影響程度大小，影響持續(xù)時間及發(fā)生的概率等；d) 不斷對公司范圍內(nèi)危險源作出辨識并進行風險評價，確定出重大危險源。e) 具體要求與操作執(zhí)行環(huán)境因素、危險源辨識與評價控制程序。.4 法律法規(guī)要求a) 組織建立并保持了法律法規(guī)及

39、其他要求控制程序，以獲取環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準和其他要求，并進一步明確其具體要求與相關(guān)環(huán)境因素和危險源的聯(lián)系，確認其符合性并跟蹤其變化以及時更新；b) 法律事務(wù)部負責環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準和其他要求的獲取及適用性確認，對符合性進行檢查評價；c) 各單位應(yīng)嚴格遵守已確認的環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準和其它要求。.5管理方案為保證環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的實現(xiàn)，公司制定并執(zhí)行環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案（見目標、指標與管理方案控制程序）。1）職責a) 司屬各項目經(jīng)理部負責制定項目經(jīng)理部的環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案，并實施、監(jiān)督檢查、考核；公司工程技術(shù)

40、部及綜合部負責對管理方案的實施進行監(jiān)督檢查；b) 各項目經(jīng)理負責項目經(jīng)理部環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案的審批。c) 各相關(guān)部門（單位）根據(jù)分解確定的目標、指標制定具體實施的方案。2）環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案的制定a) 必要時，重大危險源因素應(yīng)制定職業(yè)健康安全管理方案；b) 必要時，重要環(huán)境因素應(yīng)制定環(huán)境管理方案；c) 管理方案應(yīng)明確實現(xiàn)目標和指標； d) 管理方案要有技術(shù)措施，并且可行； e) 管理方案要寫明完成的時間和進度；f) 管理方案要有規(guī)定的責任部門。3）管理方案的審批和實施a) 制定、修訂后的環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案要形成文件，項目部工程技術(shù)部負責審查報項目

41、經(jīng)理批準后實施，并上報公司工程技術(shù)部備案；b) 為了保證環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案的實施，公司的最高管理者要保證所需資源的落實。4）管理方案的修訂a) 環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)隨公司活動、生產(chǎn)和服務(wù)的變化及時調(diào)整和修訂；b) 當目標和指標發(fā)生重大變化時，公司工程技術(shù)部應(yīng)組織有關(guān)職能部門對環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案進行修訂或補充，并報工程技術(shù)部備案；c) 由于管理評審或?qū)徍艘髴?yīng)對環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案進行修訂。5.5 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖見附圖三，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系職能分配表見附表一；各

42、部門、崗位職責、權(quán)限及相互關(guān)系見工作文件（部門、崗位職責與崗位工作人員任職條件）；本手冊只規(guī)定了最高管理層和部門的職責?？偨?jīng)理（最高管理者）：a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司全體員工宣傳滿足顧客和法律法規(guī)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求的重要性；b) 制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標并予以頒布；c) 主持質(zhì)量 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系定期管理評審；d) 確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行所必要的資源配備；e) 任命質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表和批準、頒發(fā)管理手冊。副總經(jīng)理：a) 組織貫徹經(jīng)總經(jīng)理批準頒布的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標；b) 指導(dǎo)及督促職能部門、基層

43、單位執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件；c) 負責所領(lǐng)導(dǎo)職能部門編寫的程序文件的審核，組織內(nèi)部審核；d) 協(xié)調(diào)裁決質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方面的重大問題?？偣こ處煟篴) 主持重大工程或特殊工程的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，編制和審批施工組織設(shè)計；b) 主持重大事故的分析處理；c) 負責新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備開發(fā)應(yīng)用；d) 協(xié)助副總經(jīng)理組織及參加質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作會議，根據(jù)信息，組織有關(guān)部門研究分析，提出糾正措施并督促執(zhí)行。綜合部：a) 文件控制、檔案管理；b) 辦公工作場所和相關(guān)設(shè)施的管理；c) 支持性服務(wù)(通訊工具管理)。d) 人力資源的配置；e) 制定各崗位的任職條

44、件和崗位職責，負責定期崗位考核；f) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全教育和培訓(xùn)管理；g) 教育、培訓(xùn)和考核的記錄。經(jīng)營部：a) 組織投標；b) 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審，顧客信息和顧客溝通；c) 外包供方的選擇、評審和管理；d) 顧客滿意度調(diào)查。e) 服務(wù)（回訪）；工程技術(shù)部：a) 參與實現(xiàn)過程的策劃；b) 組織編寫、審批施工組織設(shè)計（專項施工方案）；c) 工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全數(shù)據(jù)的收集、匯總與統(tǒng)計分析；d) 施工技術(shù)總結(jié)；e) 參與編寫、審定投標技術(shù)方案；f) 解決施工中存在技術(shù)難題，參與事故處理。g) 建立、實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；h) 體系文件的編寫與頒布、評審、更改，

45、體系記錄的歸口管理；i) 制定管理評審計劃，編制管理評審報告；j) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；工程（產(chǎn)品）記錄管理；k) 施工過程產(chǎn)品標識及防護，過程和最終檢驗和試驗；l) 工作環(huán)境的確認，施工過程的監(jiān)視和測量；m) 不合格品/項評審與處理，糾正與預(yù)防措施的實施監(jiān)督和驗證；n) 負責對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案、目標、指標所涉及部門及單位實施定期監(jiān)督檢查；o) 環(huán)境、職業(yè)健康安全的信息交流；p) 環(huán)境因素、危險源辨識與風險評價，并負責廢棄物分類回收的歸口管理；q) 施工安全控制、監(jiān)測和測量；r) 對相關(guān)方施加影響的歸口管理；s) 事故報告、調(diào)查與處理；t) 實施內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審

46、核，完善和改進管理體系；u) 負責各類火災(zāi)、爆炸事故的消防工作，按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系、程序文件的要求編制救援工作的應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)實際工作需要，對全員進行應(yīng)急準備和事故處理的模擬訓(xùn)練。材料設(shè)備部：a) 供方的評價和選擇；b) 計量器具的管理；c) 施工機具設(shè)備的管理；d) 材料設(shè)備的驗收、標識、貯存管理；e) 顧客財產(chǎn)的管理；f) 不合格工程材料、設(shè)備的處理；g) 負責對相關(guān)方施加影響管理。h) 負責電腦室的管理；財務(wù)部：a) 按照質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的要求所需資金提供保障；b) 審核各類事故處理的費用支出。 管理者代表總經(jīng)理任命質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表

47、，并授于其職責和權(quán)限，見管理手冊0.3章節(jié)。 內(nèi)部溝通a) 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的過程，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解，相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果，公司制定了信息交流控制程序；b) 對外部相關(guān)方的信息交流應(yīng)有接受的渠道和方式，對相關(guān)方的投訴應(yīng)形成文件，且必須做出書面的答復(fù)，答復(fù)的結(jié)果作為顧客滿意度測量的一種信息證據(jù)予以保存；c) 公司各層次與職能部門之間的信息，由其產(chǎn)生的單位傳達到相關(guān)單位和人員；d) 管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用公司簡報，各種會議記錄

48、，布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等。5.6 管理評審 總則公司總經(jīng)理應(yīng)按計劃的時間間隔，每年至少召開一次管理評審會議，評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的適用性、充分性和有效性，評價質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標。 評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括目前體系運行情況和可能改進的需要：a) 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核結(jié)果，由工程技術(shù)部提出書面報告；b) 對環(huán)境、職業(yè)健康安全與法律、法規(guī)的符合性進行評價，由綜合部提出書面報告；c) 對不斷變化的客觀環(huán)境的持續(xù)改進的承諾進行評審，由管理者代表提出書面報告；d) 顧客、相關(guān)方的反饋意見，由經(jīng)